Просмотр распределения (окно ID-205)

окно: Просмотр распределения

описание: null

Помогите: null

TAB: Реверс распред-ия

описание: Просмотр и реверс распределения

Помогите Вкладка Реверс рапределения - определяет распределение оплат для зарезервированных товаров.

Файл:Просмотр распределения - Реверс распред-ия - окно (iDempiere 1.0.0).png

имя	имя	описание	Помогите	технические условия
Client	Владелец	Клиент/владелец для данной инсталляции	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Внутренняя организационная структура клиента	null	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No док-та	Порядковый номер документа для этого документа	No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>". Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Active	Активно	Запись активна в системе	Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов. Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Описание	Дополнительное краткое описание записи	Описание ограничено по размеру в 255 символов.	Description character varying(255) String
Transaction Date	Дата транзакции	Дата транзакции	Дата транзакции показывает дату транзакции.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Бухг. дата	Бухгалтерская дата	Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Утверждается	Показывает, что этот документ требует утверждения	Checkbox Утверждается - показывает, если этому документу требуется утверждение перед началом работы с ним.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Вручную	Этот процесс будет выполняться вручную	Check box Вручную - показывает, если процесс будет выполняться вручную.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Валюта	Валюта	null	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approval Amount	Утв. сумма	Утвержденная сумма документа	Утвержденная сумма для workflow	ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount
Document Status	Статус док-та	Текущий статус документа	Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Allocation	Процесс Распределение	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Processed	Выполнено	Документ обработан	Checkbox Выполнено показывает, что документ обработан.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Проведено	Статус проводки	Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги	Posted character(1) NOT NULL Button
Reset Allocation Direct	Reset Allocation Direct	Reset (delete) allocation of invoices to payments	Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open.	Processing character(1) Button

TAB: Строки распред-ия

описание: null

Помогите null

Файл:Просмотр распределения - Строки распред-ия - окно (iDempiere 1.0.0).png

имя	имя	описание	Помогите	технические условия
Client	Владелец	Клиент/владелец для данной инсталляции	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Внутренняя организационная структура клиента	null	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Allocation	Назначение	Назначение оплаты	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Бизнес-партнер	Идентифицикация бизнес-партнера	null	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Order	Заказ	Заказ	Заказ является контрольным документом. Заказ будет выполнен полностью, когда количество заказанного товара будет равно количеству отгруженного и включенного в счет-фактуру. Когда вы закрываете заказ, то неогруженное (снятое с заказа) количество отменяется.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	С-Ф	Идентификатор счета-фактуры	Документ Счет-фактура.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Строка денежн. журнала	Строка денежного журнала	Строка денежного журнала - показывает уникальную строку в денежном журнале.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Оплата	Идентификатор оплаты	Оплата - имеется уникальный идентификатор для каждой оплаты.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Charge	Затраты	Дополнительный документ затрат	Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Amount	Сумма	Сумма в определенной валюте	Сумма - показывает сумму для этой строки документа.	Amount numeric NOT NULL Amount
Transaction Date	Дата транзакции	Дата транзакции	Дата транзакции показывает дату транзакции.	DateTrx timestamp without time zone Date
Discount Amount	Сумма скидки	Вычисленная сумма скидки	Сумма скидки - показывает сумму скидки для документа или строки документа.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Сумма списания	Сумма для списания	Сумма списания - показывает сумму, котороя должна быть списана, как безнадежный долг.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Переплата/Недоплата	Сумма переплаты (нераспределенная) или недоплаты (частичная оплата)	Переплаты (отрицательные) нерапределенных сумм и позволяют вам принимать деньги для более, чем за отдельный счет-фактуру. Недоплаты (положительные) являются частичной оплатой для счета-фактуры. Вы не списываете со счета неоплаченную сумму.	OverUnderAmt numeric Amount