Consulta de Asignación (Ventana ID-205)

Ventana: Consulta de Asignación

Descripción: Consulta de Asignación

Ayudar: Consulta de Asignación

TAB: Asignación

Descripción: Visión y Asignación Reversa

Ayudar La tabla reversa de la asignación define la asignación del pago que se invertirá.

Archivo:Consulta de Asignación - Asignación - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Transaction Date	Fecha Transacción	Fecha de la transacción	La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Fecha Contable	Fecha contable	La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Aprobado	Indica si este documento requiere aprobación	El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manual	Éste es un proceso manual.	El cuadro de verificación manual indica si el proceso será hecho manualmente.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approval Amount	Importe Aprobado	Documento de importe aprobado	Cantidad de la aprobación para el Flujo de trabajo	ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Allocation	Revertir Asignación	Esta acción revierte la asignación y permite asignar la factura y pagar de nuevo	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Contabilizado	Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas.	El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general.	Posted character(1) NOT NULL Button
Reset Allocation Direct	Borra Esta Asignación	Reinicia (borra) asignación de facturas a pagos	Borra asignaciones individuales. En contraste a "Reversar", la asignación es borrada (no se guarda log), si el período está abierto.	Processing character(1) Button

TAB: Asignaciones

Descripción: Revertir Asignaciones

Ayudar La pestaña Revertir Asignación define las asignaciones de pago que van a ser reversadas.

Archivo:Consulta de Asignación - Asignaciones - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Allocation	Asignación	Asignación de pagos	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Línea Diario Caja PDV	Línea del Diario de Caja PDV	La línea del reembolso diario de caja PDV identifica una línea única en una caja PDV.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Charge	Cargo	Cargos adicionales del documento	El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Amount	Monto	Monto en una moneda definida	Indica el monto para esta línea del documento	Amount numeric NOT NULL Amount
Transaction Date	Fecha Transacción	Fecha de la transacción	La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción	DateTrx timestamp without time zone Date
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Total del Ajuste	Total por ajustar	El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Totales con sobre/sub pago	Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial)	Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada.	OverUnderAmt numeric Amount