Разглеждане на разпределение (прозорец ID-205)

прозорец: Разглеждане на разпределение

описание: View and Reverse Allocations

помощ: The Reverse Allocation Window allows you to view and reverse a payment allocation

TAB: Разпределение

описание: Разглеждане и анулиране на разпределение

помощ Бутона за анулиране на разпределението дефинира разпределението на плащанието което да бъде анулирано.

Файл:Разглеждане на разпределение - Разпределение - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Номер на документа	Номер на документа	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Active	Активен	Записа е активен	Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен)	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Описание	Описание (не повече 255 символа)	A description is limited to 255 characters.	Description character varying(255) String
Transaction Date	Ден на транзакцията	Ден на транзакцията	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Дата осчетоводяване	Дата на осчетоводяване на фактурата	The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Подтвърждение	Показва има ли необходимост от подтвърждение на този документ	The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Ръчно	This is a manual process	The Manual check box indicates if the process will done manually.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Валута	Валута	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approval Amount	Лимит	Document Approval Amount	Approval Amount for Workflow	ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount
Document Status	Състояние на документа	Състояние на документа	Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Allocation	Резервирай Разпределение	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Processed	Обработено	Документа е обработен	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Разнасяне	Състояние на документа	Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния	Posted character(1) NOT NULL Button
Reset Allocation Direct	Reset Allocation Direct	Reset (delete) allocation of invoices to payments	Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open.	Processing character(1) Button

TAB: Ред разпределяне

описание: View Allocation Lines

помощ View Allocation Line Details

Файл:Разглеждане на разпределение - Ред разпределяне - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Allocation	Разпределение	Разпределение на плащането	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Партньор	Партньор	Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Order	Поръчка за покупка	Поръчка за покупка	The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Фактура	Фактура	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Запис в каскасовата книга	Запис в каскасовата книга	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Плащане	Идентификатор на плащане	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Charge	Такса	Допълнителни разходи	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Amount	Сума	Сума	Това поле показва сумата за тази линия на документа.	Amount numeric NOT NULL Amount
Transaction Date	Ден на транзакцията	Ден на транзакцията	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone Date
Discount Amount	Сума на отстъпката	Калкулирана е сума на отстъпка	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Сума на отписването	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Надплатено/Недоплатено- Плащане	Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount