Annullamento Imputazione (finestra ID-205)

finestra: Annullamento Imputazione

descrizione: Annullamento Imputazione

Aiuto: La finestra Annullamento Imputazione permette di invertire una imputazione di pagamento.

TAB: Imputazione

descrizione: Verifica e Annulla le Imputazioni dei Pagamenti

Aiuto The Reverse Allocation Tab defines the Payment Allocation to be reversed.

File:Annullamento Imputazione - Imputazione - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Transaction Date	Data della transazione	null	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Approvazione	Indica se questo documento richiede un'approvazione	Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Manual	Manuale	null	The Manual check box indicates if the process will done manually.	IsManual character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Approval Amount	Importo di Approvazione	Importo di Approvazione del Documento	Importo di Approvazione per il Workflow	ApprovalAmt numeric NOT NULL Amount
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Process Allocation	Inversione Imputazione	Inverte la ripartizione e ti permette di ridistribuire la fattura e il pagamento.	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Registrato	null	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button
Reset Allocation Direct	Reset Allocation Direct	Reset (delete) allocation of invoices to payments	Delete individual allocation. In contrast to "Reverse", the allocation is deleted (no trace), if the period is open.	Processing character(1) Button

TAB: Annullamento Imputazione

descrizione: Annullamento Imputazione

Aiuto Il tab Annullamento Imputazione indica la imputazione del pagamento in storno

File:Annullamento Imputazione - Annullamento Imputazione - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Allocation	Allocazione	Allocazione del pagamento	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Riga prima nota cassa	Linea di prima nota di cassa	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Amount	Importo	null	The Amount indicates the amount for this document line.	Amount numeric NOT NULL Amount
Transaction Date	Data della transazione	null	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone Date
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Importo dello storno	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Importo del Sopra/Sotto Pagamento	null	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount