Одабир плаћања (прозор ID-206)

прозор: Одабир плаћања

опис: Одабир фактура за уплате

помоћ: The Payment Selection Window allows you to select and process the invoices you want to pay. (a) You can create a Payment Selection and select the invoices manually or generate the suggestions based on criteria. You can change the amount to be paid or delete invoices, you do not want to pay.

(b) If you are happy with the Payment Selection, you create the payments.

(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/Export

TAB: Одабир плаћања

опис: Define Payment

помоћ The Payment Selection Tab defines the bank account and date of the payments to be made. You also create the payments here.

Датотека:Одабир плаћања - Одабир плаћања - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Payment Selection	Одабир плаћања	Одабир плаћања	The Payment Selection identifies a unique Payment	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Назив	Алфанумерички идентификатор ентитета.	Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) String
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Account	Рачун банке	Рачун у банци	The Bank Account identifies an account at this Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment date	Датум уплате	Date Payment made	The Payment Date indicates the date the payment was made.	PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Одобрено	Indicates if this document requires approval	The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Amount	Укупан износ	Укупан износ	The Total Amount indicates the total document amount.	TotalAmt numeric NOT NULL Amount
Create From ...	Create From ...	null	null	CreateFrom character(1) Button
Prepare Payment	Prepare Payment	Create Prepared Payments (Checks) to be paid	You create the actual Payments via Payment Print/Export	Processing character(1) Button
Processed	Обрађено	The document has been processed	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Ставка одабира плаћања

опис: Ставка одабира плаћања

помоћ The Payment Selection Line Tab defines the individual invoices an organization is paying to a Vendor with this payment.

Датотека:Одабир плаћања - Ставка одабира плаћања - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Одабир плаћања	Одабир плаћања	The Payment Selection identifies a unique Payment	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Ставка бр.	Јединстена ставка у овом документу	Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) String
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Правило плаћања	How you pay the invoice	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Invoice	Фактура	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Sales Transaction	Продајне трансакције	This is a Sales Transaction	The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Open Amount	Отворен износ	Open item amount	null	OpenAmt numeric NOT NULL Amount
Payment amount	Износ уплате	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Изност попуста	Calculated amount of discount	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Difference	Разлика	Difference Amount	null	DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount
Pay Selection Check	Pay Selection Check	Payment Selection Check	null	C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Обрађено	The document has been processed	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Prepared Payment

опис: View Generated Prepared Payments (Checks)

помоћ You create the actual Payments via Payment Print/Export

Датотека:Одабир плаћања - Prepared Payment - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Одабир плаћања	Одабир плаћања	The Payment Selection identifies a unique Payment	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Пословни партнер	Означава пословног партнера	Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Rule	Правило плаћања	How you pay the invoice	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Quantity	Количина	Количина	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric NOT NULL Integer
Payment amount	Износ уплате	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Изност попуста	Calculated amount of discount	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	Рачун	This is a sales transaction (receipt)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	Уплата	Payment identifier	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Printed	Одштампан	Indicates if this document / line is printed	The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Обрађено	The document has been processed	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No