Sélection Paiements (Fenêtre ID-206)

Fenêtre: Sélection Paiements

Description: Sélection des factures à payer

Aider: Cet écran permet de sélectionner les factures à payer (a) Il est possible de sélectionner les factures manuellement ou de générer une sélection sur la base de critères définis. (b) Une fois la sélection faite, le paiement est généré. (c) Il ne reste plus qu'à imprimer ou exporter le paiement dans la fenêtre Impression / Export Paiements.

TAB: Sélection Paiement

Description: null

Aider définit les éléments de base du paiement (choix de la banque, etc...) Le paiement est aussi créé à partir de cet onglet.

Fichier:Sélection Paiements - Sélection Paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Payment Selection	Sélection Paiement	Sélection Paiement	identifie un paiement	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment date	Date Paiement	Date de création du paiement	Indique la date à laquelle le paiement est réalisé.	PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Approbation requise	le traitement de ce document nécessite une approbation	indique que ce document doit être approuvé pour être traité.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Amount	Montant total	Montant total	Indique le montant total	TotalAmt numeric NOT NULL Amount
Create From ...	Créer à partir de ...	null	null	CreateFrom character(1) Button
Prepare Payment	Créer Paiement	null	null	Processing character(1) Button
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Ligne Sélection Paiement

Description: Ligne Sélection Paiement

Aider définit chacune des factures à payer au fournisseur.

Fichier:Sélection Paiements - Ligne Sélection Paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Sélection Paiement	Sélection Paiement	identifie un paiement	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	N° ligne	N° de ligne unique pour ce document	définit l'ordre d'affichage des lignes du document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Mode de paiement	Mode de paiement pour cette facture	Indique le mode de paiement pour cette facture	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Sales Transaction	Transaction Vente	Ceci est une transaction de vente	Indique que cet enregistrement est une transaction de vente.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Open Amount	Montant ouvert	Montant ouvert	null	OpenAmt numeric NOT NULL Amount
Payment amount	Montant Paiement	montant payé	indique le montant du paiement. Il peut concerner une unique factures ou pliusieurs factures ou un paiement partiel.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Difference	Différence	null	null	DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount
Pay Selection Check	Sélection Chèque	Sélection Chèque	null	C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Paiement généré

Description: Affiche le paiement généré.

Aider null

Fichier:Sélection Paiements - Paiement généré - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Sélection Paiement	Sélection Paiement	identifie un paiement	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Rule	Mode de paiement	Mode de paiement pour cette facture	Indique le mode de paiement pour cette facture	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Quantity	Quantité	Quantité	indique le nombre d'articles pour ce document..	Qty numeric NOT NULL Integer
Payment amount	Montant Paiement	montant payé	indique le montant du paiement. Il peut concerner une unique factures ou pliusieurs factures ou un paiement partiel.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	Réception	Ceci est une transaction de vente (réception)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	Paiement	paiement	identifie un paiement	C_Payment_ID numeric(10) Search
Printed	Imprimé	ce document est imprimé	indique que ce document sera imprimé	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No