Pagamento Fatture (finestra ID-206)

finestra: Pagamento Fatture

descrizione: Seleziona le Fatture per il Pagamento

Aiuto: La finestra Selezione Pagamento ti permette di selezionare ed elaborare le fatture che vuoi pagare. (a) Puoi creare una Selezione Pagamento e selezionare le fatture manualmente o generare le suggestioni basate sui criteri. Puoi modificare l'importo da pagare o cancellare le fatture che non vuoi pagare. (b) Se sei soddisfatto con la Selezione, puoi creare i pagamenti.

(c) Stampa o esporta i tuoi pagamenti nella finestra Stapa/Esporta Pagamenti.

TAB: Pagamento Fattura

descrizione: Definisci pagamento

Aiuto Il tab Pagamento Fattura definisce il conto corrente e la data dei pagamenti da effettuare. Puoi creare i pagamenti qui.

File:Pagamento Fatture - Pagamento Fattura - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Payment Selection	Fatture in fase di pagamento	null	The Payment Selection identifies a unique Payment	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Account	Conto Bancario	Indica se questo è un conto bancario	Il Conto Bancario identifica un conto presso questa banca.	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment date	Data del pagamento	Data di esecuzione pagamento	The Payment Date indicates the date the payment was made.	PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Approvazione	Indica se questo documento richiede un'approvazione	Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Amount	Importo totale	null	The Total Amount indicates the total document amount.	TotalAmt numeric NOT NULL Amount
Create From ...	Creare Da...	null	null	CreateFrom character(1) Button
Prepare Payment	Creare Pagamento	null	null	Processing character(1) Button
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Linea Pagamento Fatture

descrizione: Linea pagamento Fattura

Aiuto Il tab Linea di Selezione definisce le fatture individuali che un' organizzazione sta pagando ad un Fornitore con questo pagamento.

File:Pagamento Fatture - Linea Pagamento Fatture - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Fatture in fase di pagamento	null	The Payment Selection identifies a unique Payment	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Numero di Riga	null	Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Regola del pagamento	null	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Sales Transaction	Transazione di vendita	null	The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Open Amount	Importo aperto	null	null	OpenAmt numeric NOT NULL Amount
Payment amount	Importo pagamento	Importo che deve essere pagato	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Difference	Differenza	null	null	DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount
Pay Selection Check	Controllo selezione pagamenti	null	null	C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Pagamenti Generati

descrizione: Esamina Pagamenti generati dopo aver creato i Pagamenti

Aiuto null

File:Pagamento Fatture - Pagamenti Generati - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Fatture in fase di pagamento	null	The Payment Selection identifies a unique Payment	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Rule	Regola del pagamento	null	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Quantity	Quantità	null	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric NOT NULL Integer
Payment amount	Importo pagamento	Importo che deve essere pagato	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	Ricevuta	null	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Printed	Stampato	null	Il checkbox Stampato indica se questo documento sarà stampato.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No