Wybór płatności (Okno ID-206)

Okno: Wybór płatności

Opis: Wybiera faktury do zapłaty

Pomocy: Pozwala wybrać i przetworzyć faktury, za jakie chcesz zapłacić. Możesz utworzyć wybór płatności i wybrać faktury ręcznie lub utworzyć sugestie na podstawie pewnych kryteriów. Możesz zmienić kwotę dozapłaty, usunąć faktury, których nie chcesz zapłacić. Jeżeli wybrałeś Wybór płatności, tworzysz płatności. Drukujesz lub wysyłasz płatności przez okno Drukuj płatność/export.

TAB: Wybór płatości

Opis: Define Payment

Pomocy The Payment Selection Tab defines the bank account and date of the payments to be made. You also create the payments here.

Plik:Wybór płatności - Wybór płatości - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Payment Selection	Wybór płatności	Wybór płatności	Wskazanie konkretnej płatności	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Account	Konto bankowe	Konto bankowe	Konto bankowe	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment date	Data zapłaty	Data zapłaty	Data zapłaty	PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Potwierdzony	Dokumenty wymagają potwierdzenia	Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Amount	Całkowita suma	Całkowita suma	Całkowita suma	TotalAmt numeric NOT NULL Amount
Create From ...	Create From ...	null	null	CreateFrom character(1) Button
Prepare Payment	Tworzenie płatności	null	null	Processing character(1) Button
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Payment Selection Line

Opis: Payment Selection Line

Pomocy The Payment Selection Line Tab defines the indvidual invoices an organization is paying to a Vendor with this payment.

Plik:Wybór płatności - Payment Selection Line - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Wybór płatności	Wybór płatności	Wskazanie konkretnej płatności	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Numer pozycji	Numer pozycji dokumentu	Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Zasda płatności	W jaki sposób płacona jest faktura	Sposób płatności za faktury.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Sales Transaction	Transakcja sprzedaży	Transakcja sprzedaży	Transakcja sprzedaży	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Open Amount	Otwarta suma	Otwarta suma	null	OpenAmt numeric NOT NULL Amount
Payment amount	Kwota płatności	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Difference	Różnica	Kwota różnicy	null	DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount
Pay Selection Check	Sprawdź wybór płatności	Sprawdź wybór płatności	null	C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Wygenerowane płatnosci

Opis: View Generated Payment after creating the Payments

Pomocy null

Plik:Wybór płatności - Wygenerowane płatnosci - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Wybór płatności	Wybór płatności	Wskazanie konkretnej płatności	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Rule	Zasda płatności	W jaki sposób płacona jest faktura	Sposób płatności za faktury.	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Quantity	Ilość	Ilość	Ilość produktów w dokumencie.	Qty numeric NOT NULL Integer
Payment amount	Kwota płatności	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	Paragon	Transakcja sprzedaży (paragon)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	Zapłata	Identyfikator płatności	Identyfikator płatności	C_Payment_ID numeric(10) Search
Printed	Wydrukowane	Wydrukowane	Wydrukowane	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No