Selección de Pago (Ventana ID-206)

Ventana: Selección de Pago

Descripción: Seleccionar facturas para pago

Ayudar: Esta ventana permite seleccionar y procesar facturas que se desean pagar. A) Se puede crear una selección de pago y seleccionar las facturas manualmente o generar sugerencias de pago basadas en criterios. Es posible cambiar los totales a ser pagados o borrar facturas que no se desean pagar. B) Si se está satisfecho con la selección, se pueden crear los pagos. C) Se imprimen o exportan los pagos en la ventana de `Imprimir/Exportar Pagos`.

TAB: Selección de Pago

Descripción: Definir Pagos

Ayudar La pestaña Selección de Pago define la cuenta bancaria para los pagos y la fecha en las cuales éstos deben ocurrir. Los pagos también son creados aquí.

Archivo:Selección de Pago - Selección de Pago - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Payment Selection	Selección de Pago	Selección de Pago	La selección de pago identifica un pago único.	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL ID
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Bank Account	Cuenta Banco/Caja	Cuenta Banco/Caja	La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos	C_BankAccount_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment date	Fecha Pago	Fecha cuando se hizo el pago.	La fecha de pago indica la fecha en que el pago fue hecho.	PayDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Approved	Aprobado	Indica si este documento requiere aprobación	El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Total Amount	Total Total	Total Total	Indica el total total del documento	TotalAmt numeric NOT NULL Amount
Create From ...	Crear Desde	null	null	CreateFrom character(1) Button
Prepare Payment	Crear Pagos	null	null	Processing character(1) Button
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Línea de Selección de Pago

Descripción: Línea de selección de pago

Ayudar La pestaña Línea de Selección de Pago define las facturas individuales que una organización le esta pagando a un proveedor con este pago.

Archivo:Selección de Pago - Línea de Selección de Pago - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Selección de Pago	Selección de Pago	La selección de pago identifica un pago único.	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	No. Línea	No. Línea único para este documento	Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Regla de Pago	Como se pagará la factura	La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Sales Transaction	Transacción de Ventas	Esta es una transacción de ventas	El cuadro de verificación Transacción de Ventas indica si este ítem es una transacción de ventas	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Open Amount	Total Abierto	Total abierto de la partida	null	OpenAmt numeric NOT NULL Amount
Payment amount	Total del Pago	Total siendo pagado	Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple o un pago parcial de una factura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Difference	Diferencia monto	null	null	DifferenceAmt numeric NOT NULL Amount
Pay Selection Check	Pago Generado	Pago Generado	null	C_PaySelectionCheck_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Pago Generado

Descripción: Ver pago generado después de crear los pagos

Ayudar null

Archivo:Selección de Pago - Pago Generado - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Selection	Selección de Pago	Selección de Pago	La selección de pago identifica un pago único.	C_PaySelection_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Rule	Regla de Pago	Como se pagará la factura	La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura	PaymentRule character(1) NOT NULL List
Quantity	Cantidad	Cantidad	La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento	Qty numeric NOT NULL Integer
Payment amount	Total del Pago	Total siendo pagado	Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple o un pago parcial de una factura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) String
Receipt	Cobros	Ésta es una transacción de ventas (Cobros)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Payment	Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Printed	Impreso	Indica si este documento es impreso.	El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No