Uslovi plaćanja (prozor ID-141)

prozor: Uslovi plaćanja

opis: Održavanje uslova plaćanja

pomoć: Prozor sa uslovima prodaje definiše različite uslove koje nudite kupcima i koji su ponuđeni vama od strane vaših dobavljača. Svaka faktura mora da sadrži uslov prodaje. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.

TAB: Uslovi plaćanja

opis: Define Payment Terms

pomoć The Payment Term Tab defines the different payments terms that you offer to your Business Partners when paying invoices and also those terms which your Vendors offer you for payment of your invoices. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.

Datoteka:Uslovi plaćanja - Uslovi plaćanja - prozor (iDempiere 1.0.0).png

ime	ime	opis	pomoć	Specifikacije
Client	Klijent	Klijent/zakupac za ovu instalaciju.	Klijent je firma ili pravno lice Ne možete da delite podatke između klijenata. Zakupac je sinonim za klijenta	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizacija	Organizacioni entitet unutar klijenta	Organizacija je organizaciona jedinica klijenta ili pravni entitit - npr. prodavnica, odeljenje Podaci između organizacija su zajednički.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Ključna reč	Search key for the record in the format required - must be unique	A search key allows you a fast method of finding a particular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Naziv	Alfanumerički identifikator entiteta.	Naziv entiteta (sloga) se koristi prilikom osnovne pretrage kao dodatna opcija uz ključnu reč - id broj. Naziv može biti dužine do 60 karaktera.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Opis	Optional short description of the record	Opis je ograničen na 255 karaktera.	Description character varying(255) String
Active	Aktivan	Slog je aktivan u sistemu.	Postoje dva glavna metoda da se slog učini nedostupnim unutar sistema: jedan je da se obriše slog, a drugi je da se slog de-aktivira. Deaktiviran slog nije dostupan za izbor, ali je dostupan za izveštaje. Postoje dva razloga za de-aktiviranje sloga, a ne brisanje: (1) Sistemu je potreban slog za potrebe kontrole/provere. (2) Ovaj slog je povezan sa drugim slogom. Npr., ne možete obrisati poslovnog partnera, ako postoje fakture u kojima se pojavljuje isti. Vi deaktivirate poslovnog partnera i na taj način sprečavate da se on koristi prilikom budućeg unosa nekog dokumenta.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Podrazumevan	Default value	The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value.	IsDefault character(1) Yes-No
Fixed due date	Fiksni datum dospeća	Payment is due on a fixed date	The Fixed Due Date checkbox indicates if invoices using this payment tern will be due on a fixed day of the month.	IsDueFixed character(1) NOT NULL Yes-No
After Delivery	Posle isporuke	Due after delivery rather than after invoicing	The After Delivery checkbox indicates that payment is due after delivery as opposed to after invoicing.	AfterDelivery character(1) NOT NULL Yes-No
Next Business Day	Sledeći poslovni dan	Payment due on the next business day	The Next Business Day checkbox indicates that payment is due on the next business day after invoice or delivery.	IsNextBusinessDay character(1) Yes-No
Fix month day	Fiksni mesec dan	Day of the month of the due date	The Fix Month Day indicates the day of the month that invoices are due. This field only displays if the fixed due date checkbox is selected.	FixMonthDay numeric(10) Integer
Fix month cutoff	Fiksni mesec presek	Last day to include for next due date	The Fix Month Cutoff indicates the last day invoices can have to be included in the current due date. This field only displays when the fixed due date checkbox has been selected.	FixMonthCutoff numeric(10) Integer
Fix month offset	Fiksni mesec raspon	Number of months (0=same, 1=following)	The Fixed Month Offset indicates the number of months from the current month to indicate an invoice is due. A 0 indicates the same month, a 1 the following month. This field will only display if the fixed due date checkbox is selected.	FixMonthOffset numeric(10) Integer
Net Days	Svega dana	Net Days in which payment is due	Indicates the number of days after invoice date that payment is due.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Net Day	Svega dan	Day when payment is due net	When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined.	NetDay character(1) List
Discount Days	Popust dana	Number of days from invoice date to be eligible for discount	The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Popust %	Discount in percent	The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.	Discount numeric NOT NULL Number
Discount Days 2	Popust Dana 2	Number of days from invoice date to be eligible for discount	The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount.	DiscountDays2 numeric(10) NOT NULL Integer
Discount 2 %	Popust 2 %	Discount in percent	The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.	Discount2 numeric NOT NULL Number
Grace Days	Grejs dani	Days after due date to send first dunning letter	The Grace Days indicates the number of days after the due date to send the first dunning letter. This field displays only if the send dunning letters checkbox has been selected.	GraceDays numeric(10) NOT NULL Integer
Document Note	Beleška dokumenta	Additional information for a Document	The Document Note is used for recording any additional information regarding this product.	DocumentNote character varying(2000) Text
Payment Term Usage	Payment Term Usage	Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both.	null	PaymentTermUsage character(1) NOT NULL List
Validate	Proveri	Validate Payment Terms and Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Ispravan	Element is valid	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Translation

opis: null

pomoć null

Datoteka:Uslovi plaćanja - Translation - prozor (iDempiere 1.0.0).png

ime	ime	opis	pomoć	Specifikacije
Client	Klijent	Klijent/zakupac za ovu instalaciju.	Klijent je firma ili pravno lice Ne možete da delite podatke između klijenata. Zakupac je sinonim za klijenta	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizacija	Organizacioni entitet unutar klijenta	Organizacija je organizaciona jedinica klijenta ili pravni entitit - npr. prodavnica, odeljenje Podaci između organizacija su zajednički.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Uslovi plaćanja	The terms of Payment (timing, discount)	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Jezik	Jezik za ovaj entitet	Jezik određuje koji se jezik koristi za prikaz i formatiranje	AD_Language character varying(6) NOT NULL Table
Name	Naziv	Alfanumerički identifikator entiteta.	Naziv entiteta (sloga) se koristi prilikom osnovne pretrage kao dodatna opcija uz ključnu reč - id broj. Naziv može biti dužine do 60 karaktera.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Opis	Optional short description of the record	Opis je ograničen na 255 karaktera.	Description character varying(255) String
Document Note	Beleška dokumenta	Additional information for a Document	The Document Note is used for recording any additional information regarding this product.	DocumentNote character varying(2000) Text
Active	Aktivan	Slog je aktivan u sistemu.	Postoje dva glavna metoda da se slog učini nedostupnim unutar sistema: jedan je da se obriše slog, a drugi je da se slog de-aktivira. Deaktiviran slog nije dostupan za izbor, ali je dostupan za izveštaje. Postoje dva razloga za de-aktiviranje sloga, a ne brisanje: (1) Sistemu je potreban slog za potrebe kontrole/provere. (2) Ovaj slog je povezan sa drugim slogom. Npr., ne možete obrisati poslovnog partnera, ako postoje fakture u kojima se pojavljuje isti. Vi deaktivirate poslovnog partnera i na taj način sprečavate da se on koristi prilikom budućeg unosa nekog dokumenta.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Translated	Prevedeno	This column is translated	The Translated checkbox indicates if this column is translated.	IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Schedule

opis: Raspored plaćanja

pomoć null

Datoteka:Uslovi plaćanja - Schedule - prozor (iDempiere 1.0.0).png

ime	ime	opis	pomoć	Specifikacije
Client	Klijent	Klijent/zakupac za ovu instalaciju.	Klijent je firma ili pravno lice Ne možete da delite podatke između klijenata. Zakupac je sinonim za klijenta	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizacija	Organizacioni entitet unutar klijenta	Organizacija je organizaciona jedinica klijenta ili pravni entitit - npr. prodavnica, odeljenje Podaci između organizacija su zajednički.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Uslovi plaćanja	The terms of Payment (timing, discount)	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Aktivan	Slog je aktivan u sistemu.	Postoje dva glavna metoda da se slog učini nedostupnim unutar sistema: jedan je da se obriše slog, a drugi je da se slog de-aktivira. Deaktiviran slog nije dostupan za izbor, ali je dostupan za izveštaje. Postoje dva razloga za de-aktiviranje sloga, a ne brisanje: (1) Sistemu je potreban slog za potrebe kontrole/provere. (2) Ovaj slog je povezan sa drugim slogom. Npr., ne možete obrisati poslovnog partnera, ako postoje fakture u kojima se pojavljuje isti. Vi deaktivirate poslovnog partnera i na taj način sprečavate da se on koristi prilikom budućeg unosa nekog dokumenta.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Valid	Ispravan	Element is valid	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No
Percentage	Procenat	Percent of the entire amount	Percentage of an amount (up to 100)	Percentage numeric NOT NULL Number
Net Days	Svega dana	Net Days in which payment is due	Indicates the number of days after invoice date that payment is due.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount Days	Popust dana	Number of days from invoice date to be eligible for discount	The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Popust %	Discount in percent	The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.	Discount numeric NOT NULL Number