Услови плаћања (прозор ID-141)

прозор: Услови плаћања

опис: Одржавање услова плаћања

помоћ: Прозор са условима продаје дефинише различите услове које нудите купцима и који су понуђени вама од стране ваших добављача. Свака фактура мора да садржи услов продаје. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.

TAB: Услови плаћања

опис: Define Payment Terms

помоћ The Payment Term Tab defines the different payments terms that you offer to your Business Partners when paying invoices and also those terms which your Vendors offer you for payment of your invoices. On the standard invoice, the Name and the Document Note of the Payment Term is printed.

Датотека:Услови плаћања - Услови плаћања - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Кључна реч	Search key for the record in the format required - must be unique	A search key allows you a fast method of finding a particular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Назив	Алфанумерички идентификатор ентитета.	Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) String
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Подразумеван	Default value	The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value.	IsDefault character(1) Yes-No
Fixed due date	Фиксни датум доспећа	Payment is due on a fixed date	The Fixed Due Date checkbox indicates if invoices using this payment tern will be due on a fixed day of the month.	IsDueFixed character(1) NOT NULL Yes-No
After Delivery	После испоруке	Due after delivery rather than after invoicing	The After Delivery checkbox indicates that payment is due after delivery as opposed to after invoicing.	AfterDelivery character(1) NOT NULL Yes-No
Next Business Day	Следећи пословни дан	Payment due on the next business day	The Next Business Day checkbox indicates that payment is due on the next business day after invoice or delivery.	IsNextBusinessDay character(1) Yes-No
Fix month day	Фиксни месец дан	Day of the month of the due date	The Fix Month Day indicates the day of the month that invoices are due. This field only displays if the fixed due date checkbox is selected.	FixMonthDay numeric(10) Integer
Fix month cutoff	Фиксни месец пресек	Last day to include for next due date	The Fix Month Cutoff indicates the last day invoices can have to be included in the current due date. This field only displays when the fixed due date checkbox has been selected.	FixMonthCutoff numeric(10) Integer
Fix month offset	Фиксни месец распон	Number of months (0=same, 1=following)	The Fixed Month Offset indicates the number of months from the current month to indicate an invoice is due. A 0 indicates the same month, a 1 the following month. This field will only display if the fixed due date checkbox is selected.	FixMonthOffset numeric(10) Integer
Net Days	Свега дана	Net Days in which payment is due	Indicates the number of days after invoice date that payment is due.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Net Day	Свега дан	Day when payment is due net	When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined.	NetDay character(1) List
Discount Days	Попуст дана	Number of days from invoice date to be eligible for discount	The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Попуст %	Discount in percent	The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.	Discount numeric NOT NULL Number
Discount Days 2	Попуст Дана 2	Number of days from invoice date to be eligible for discount	The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount.	DiscountDays2 numeric(10) NOT NULL Integer
Discount 2 %	Попуст 2 %	Discount in percent	The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.	Discount2 numeric NOT NULL Number
Grace Days	Грејс дани	Days after due date to send first dunning letter	The Grace Days indicates the number of days after the due date to send the first dunning letter. This field displays only if the send dunning letters checkbox has been selected.	GraceDays numeric(10) NOT NULL Integer
Document Note	Белешка документа	Additional information for a Document	The Document Note is used for recording any additional information regarding this product.	DocumentNote character varying(2000) Text
Payment Term Usage	Payment Term Usage	Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both.	null	PaymentTermUsage character(1) NOT NULL List
Validate	Провери	Validate Payment Terms and Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Исправан	Element is valid	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Translation

опис: null

помоћ null

Датотека:Услови плаћања - Translation - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Услови плаћања	The terms of Payment (timing, discount)	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Језик	Језик за овај ентитет	Језик одређује који се језик користи за приказ и форматирање	AD_Language character varying(6) NOT NULL Table
Name	Назив	Алфанумерички идентификатор ентитета.	Назив ентитета (слога) се користи приликом основне претраге као додатна опција уз кључну реч - ид број. Назив може бити дужине до 60 карактера.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) String
Document Note	Белешка документа	Additional information for a Document	The Document Note is used for recording any additional information regarding this product.	DocumentNote character varying(2000) Text
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Translated	Преведено	This column is translated	The Translated checkbox indicates if this column is translated.	IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Schedule

опис: Распоред плаћања

помоћ null

Датотека:Услови плаћања - Schedule - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Услови плаћања	The terms of Payment (timing, discount)	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Valid	Исправан	Element is valid	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No
Percentage	Проценат	Percent of the entire amount	Percentage of an amount (up to 100)	Percentage numeric NOT NULL Number
Net Days	Свега дана	Net Days in which payment is due	Indicates the number of days after invoice date that payment is due.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount Days	Попуст дана	Number of days from invoice date to be eligible for discount	The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Попуст %	Discount in percent	The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.	Discount numeric NOT NULL Number