Termini di pagamento (finestra ID-141)

finestra: Termini di pagamento

descrizione: Gestione Termini di pagamento

Aiuto: Il tab Termini di Pagamento definisce i diversi termini di pagamento offerti al Business Partners nel momento del pagamento delle fatture o quelli offerti dai Fornitori. Sulla fattura standard, il Nome e il Termine di pagamento sono stampati.

TAB: Termini di Pagamento

descrizione: Definisci Termini di pagamento

Aiuto Il tab Termini di Pagamento definisce i diversi termini di pagamento offerti al Business Partners nel momento del pagamento delle fatture o quelli offerti dai Fornitori. Sulla fattura standard, il Nome e il Termine di pagamento sono stampati.

File:Termini di pagamento - Termini di Pagamento - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Codice	Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento	A search key allows you a fast method of finding a particular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Default	Default	Valore di default	The Default Checkbox indicates if this record will be used as a default value.	IsDefault character(1) Yes-No
Fixed due date	Data scaduto fissata	null	The Fixed Due Date checkbox indicates if invoices using this payment tern will be due on a fixed day of the month.	IsDueFixed character(1) NOT NULL Yes-No
After Delivery	Dopo la Consegna	Da pagare dopo la consegna anziché dopo la fattura	Il checkbox Dopo la Consegna indica che il pagamento è dovuto dopo la consegna anziché dopo la fattura.	AfterDelivery character(1) NOT NULL Yes-No
Next Business Day	Successivo giorno lavorativo	null	The Next Business Day checkbox indicates that payment is due on the next business day after invoice or delivery.	IsNextBusinessDay character(1) Yes-No
Fix month day	Giorno del mese fisso	Giorno del mese della data di scadenza pagamento	The Fix Month Day indicates the day of the month that invoices are due. This field only displays if the fixed due date checkbox is selected.	FixMonthDay numeric(10) Integer
Fix month cutoff	Ultima data utile nel mese	Ultimo giorno utile per includere le fatture in scadenza	The Fix Month Cutoff indicates the last day invoices can have to be included in the current due date. This field only displays when the fixed due date checkbox has been selected.	FixMonthCutoff numeric(10) Integer
Fix month offset	Mese scadenza	null	The Fixed Month Offset indicates the number of months from the current month to indicate an invoice is due. A 0 indicates the same month, a 1 the following month. This field will only display if the fixed due date checkbox is selected.	FixMonthOffset numeric(10) Integer
Net Days	Giorni Netti	Giorni Netti in cui il pagamento è dovuto	Indica il numero dei giorni dopo la data di fatturazione in cui il pagamento è dovuto.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Net Day	Giorno Netto	Day when payment is due net	When defined, overwrites the number of net days with the relative number of days to the the day defined.	NetDay character(1) List
Discount Days	Giorni di Sconto	Il numor di giorni dalla data di fatturazione in cui lo sconto è ancora valido	I Giorni di Sconto indicano il numero di giorni disponibile per la recizione del pagamento per avere per lo sconto indicato.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Sconto %	Sconto in percentuale	Lo Sconto % indica lo sconto applicato in percentuale.	Discount numeric NOT NULL Number
Discount Days 2	2 giorni di sconto	null	The Discount Days indicates the number of days that payment must be received in to be eligible for the stated discount.	DiscountDays2 numeric(10) NOT NULL Integer
Discount 2 %	Sconto 2%	Sconto in percentuale	The Discount indicates the discount applied or taken as a percentage.	Discount2 numeric NOT NULL Number
Grace Days	Giorni di tolleranza	Giorni dopo la prima data di pagamento dopo i quali inviare la prima lettera di sollecito	The Grace Days indicates the number of days after the due date to send the first dunning letter. This field displays only if the send dunning letters checkbox has been selected.	GraceDays numeric(10) NOT NULL Integer
Document Note	Nota del Documento	Informazioni aggiuntive circa un documento	The Document Note is used for recording any additional information regarding this product.	DocumentNote character varying(2000) Text
Payment Term Usage	Payment Term Usage	Payment term usage indicates if this payment term is used for sales, purchases or both.	null	PaymentTermUsage character(1) NOT NULL List
Validate	Valida	Valida Termini di Pagamenti e Programma	null	Processing character(1) Button
Valid	Valido	Elemento è valido	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Traduzione

descrizione: null

Aiuto null

File:Termini di pagamento - Traduzione - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Termini del Pagamento	I termini di pagamento per questa transazione	I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Language	Lingua	La lingua per questa applicazione	La Lingua indentifica la lingua da utilizzare per la visualizzazione.	AD_Language character varying(6) NOT NULL Table
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Document Note	Nota del Documento	Informazioni aggiuntive circa un documento	The Document Note is used for recording any additional information regarding this product.	DocumentNote character varying(2000) Text
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Translated	Tradotta	La colonna è tradotta	Il checkbox Tradotta indica se questa columna è tradotta.	IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Programma

descrizione: Programma Pagamento

Aiuto null

File:Termini di pagamento - Programma - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Term	Termini del Pagamento	I termini di pagamento per questa transazione	I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Valid	Valido	Elemento è valido	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No
Percentage	Percentuale	Percent of the entire amount	Percentage of an amount (up to 100)	Percentage numeric NOT NULL Number
Net Days	Giorni Netti	Giorni Netti in cui il pagamento è dovuto	Indica il numero dei giorni dopo la data di fatturazione in cui il pagamento è dovuto.	NetDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount Days	Giorni di Sconto	Il numor di giorni dalla data di fatturazione in cui lo sconto è ancora valido	I Giorni di Sconto indicano il numero di giorni disponibile per la recizione del pagamento per avere per lo sconto indicato.	DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer
Discount %	Sconto %	Sconto in percentuale	Lo Sconto % indica lo sconto applicato in percentuale.	Discount numeric NOT NULL Number