Zahlungsbedingung (Fenster ID-141)
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Fenster: Zahlungsbedingung
Beschreibung: Verwaltung Zahlungsbedingungen
Hilfe: Im Fenster "Zahlungsbedingungen" legen Sie die Zahlungsbedingungen fest: a) die Sie Ihren Kunden bieten und die b) Ihre Lieferanten Ihnen bieten. Jede Rechnung muss Zahlungsbedingungen enthalten! Auf der Standardrechnung werden die Bezeichnung der Zahlungsbedingung und ergänzende Notizen gedruckt.
TAB: Zahlungsbedingung
Beschreibung: Zahlungsbedingungen festlegen
Hilfe Im Register "Zahlungsbedingung" legen Sie die verschiedenen Zahlungsbedingungen fest, die Sie Geschäftspartnern zum Rechnungsausgleich anbieten und die Ihnen Lieferanten zur Zahlung Ihrer Rechnungen anbieten. Auf der Standardrechnung werden die Bezeichnung der Zahlungsbedingung und ergänzende Anmerkungen gedruckt.
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Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Datensatz im erforderlichen Format - muss eindeutig sein | Ein Suchschlüssel ermöglicht eine schnelle Methode einen bestimmten Datensatz zu finden. Falls kein Suchschlüssel angegeben wird, erzeugt das System automatisch einen numerischen Wert. Der für diese Systemnummer verwendete Nummernkreis wird im Fenster "Nummerkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" angegeben, wobei TableName dem tatsächlichen Namen der Tabelle entspricht (z.B. C_Order). | Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Default | Standard | Standardwert | Das Optionsfeld "Standard" zeigt an, ob ein Eintrag als Standardwert benutzt wird. | IsDefault character(1) Yes-No |
| Fixed due date | Fester Fälligkeitstermin | Die Zahlung ist zu einem festen Datum fällig | Das Optionsfeld "Festes Fälligkeitsdatum" zeigt an, ob Rechnungen in denen ein Fälligkeitstermin festgelegt wurde, an einem festen Monatstag fällig werden. | IsDueFixed character(1) NOT NULL Yes-No |
| After Delivery | Fällig nach Lieferung | Die Zahlung ist nach Lieferung, nicht nach Rechnungsstellung fällig | Das Optionsfeld "Fällig nach Lieferung" zeigt an, dass die Zahlung nach der Lieferung und nicht nach der Rechnungsstellung fällig wird. | AfterDelivery character(1) NOT NULL Yes-No |
| Next Business Day | Nächster Geschäftstag | Die Zahlung ist am nächsten Geschäftstag fällig. | Das Optionsfeld "Nächster Geschäftstag" zeigt an, ob eine Zahlung am nächsten Geschäftstag nach Rechnungsstellung oder Lieferung fällig ist. | IsNextBusinessDay character(1) Yes-No |
| Fix month day | Fester Monatstag | Monatstag des Fälligkeitsdatums | Ein "Fester Monatstag" zeigt den Monatstag an, zu dem Rechnungen fällig sind. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Optionsfeld "Festes Fälligkeitsdatum" ausgewählt wurde. | FixMonthDay numeric(10) Integer |
| Fix month cutoff | Fester, monatlicher Cutoff | Letzter Tag zur Berücksichtigung des nächsten Fälligkeitsdatums | Ein "Fester monatlicher Stichtag" zeigt das letztmögliche Rechnungsdatum an, mit dem Rechnungen noch in den Fälligkeitszeitraum fallen. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Optionsfeld "Festes Fälligkeitsdatum" ausgewählt wurde. | FixMonthCutoff numeric(10) Integer |
| Fix month offset | Monatsabstand festlegen | Anzahl Monate (0=selber Monat, 1=folgender Monat). | Ein "Fester Monatsabstand" zeigt an, wie viele Monate (vom laufenden Monat an) es noch bis zum Fälligkeitsdatum sind. Null steht für den laufenden Monat, 1 für den folgenden. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Optionsfeld "Festes Fälligkeitsdatum" ausgewählt wurde. | FixMonthOffset numeric(10) Integer |
| Net Days | Tage Netto | "Tage netto" nach denen die Zahlung fällig wird | Zeigt die Anzahl der Tage nach Rechnungsstellung an, bis die Zahlung fällig wird. | NetDays numeric(10) NOT NULL Integer |
| Net Day | Tag netto | Tag an dem die Zahlung netto fällig ist | Wenn festgelegt, wird die Anzahl der "Tage Netto" mit der relativer Anzahl Tage bis zum festgelegten Termin überschrieben. | NetDay character(1) List |
| Discount Days | Rabattfrist | Die Anzahl der Tage ab Rechnungsdatum innerhalb derer Rabatt gewährt wird | Die "Rabattfrist" zeigt die Tage an, in denen der Rechnungsausgleich bei voller Rabattausschöpfung erfolgen kann. | DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer |
| Discount % | Rabatt % | Der Rabatt in Prozent | Der "Rabatt %" bezeichnet einen gewährten oder in Anspruch genommenen Rabatt in Prozent. | Discount numeric NOT NULL Number |
| Discount Days 2 | Tage Skonto / Rabatt 2 | Die Anzahl der Tage ab Rechnungsdatum innerhalb derer Rabatt gewährt wird | Die "Rabattfrist" zeigt die Tage an, in denen der Rechnungsausgleich bei voller Rabattausschöpfung erfolgen kann. | DiscountDays2 numeric(10) NOT NULL Integer |
| Discount 2 % | Skonto / Rabatt 2 % | Der Rabatt in Prozent | Der "Rabatt %" bezeichnet einen gewährten oder in Anspruch genommenen Rabatt in Prozent. | Discount2 numeric NOT NULL Number |
| Grace Days | Tage Frist | Die Anzahl der Tage nach Fälligkeitstermin, bevor die erste Mahnung versendet wird. | Die "Tage Frist" sind die Tage zwischen Fälligkeitsdatum und Versand der ersten Mahnung. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Optionsfeld "Mahnen" ausgewählt wurde. | GraceDays numeric(10) NOT NULL Integer |
| Document Note | Belegnotiz | Zusatzinformationen zu einem Beleg | In das Feld "Belegnotiz" können Sie zusätzliche Artikelinformationen eingeben. | DocumentNote character varying(2000) Text |
| Payment Term Usage | Verwendung Zahlungsbedingung | Die Verwendung einer Zahlungsbedingung kennzeichnet ob die Zahlungsbedingung für Verkauf, Einkauf oder beides verwendet wird. | null | PaymentTermUsage character(1) NOT NULL List |
| Validate | Validieren | Zahlungsbedingungen und Zeitplan validieren | null | Processing character(1) Button |
| Valid | Gültig | Element ist gültig | Element wurde überprüft | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Übersetzung
Beschreibung: null
Hilfe null
Datei:Zahlungsbedingung - Übersetzung - Fenster (iDempiere 1.0.0).png
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Term | Zahlungsbedingung | Die Zahlungsbedingungen, z.B. Zeitpunkt, Rabatt | Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Language | Sprache | Sprache dieses Eintrags | Im Feld "Sprache" wird die Sprache für Anzeige und Formatierung festgelegt | AD_Language character varying(6) NOT NULL Table |
| Name | Name | Alphanumerischer Identifikator des Eintrags | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Beschreibung | Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes | Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. | Description character varying(255) String |
| Document Note | Belegnotiz | Zusatzinformationen zu einem Beleg | In das Feld "Belegnotiz" können Sie zusätzliche Artikelinformationen eingeben. | DocumentNote character varying(2000) Text |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Translated | Übersetzt | Die Spalte wird übersetzt | Das Optionsfeld "Übersetzt" zeigt an, ob eine Spalte übersetzt wird. | IsTranslated character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Zeitplan
Beschreibung: Zahlungsplan
Hilfe null
.png)
Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:
| Original Name (englisch) | Name (deutsch) | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten | Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment Term | Zahlungsbedingung | Die Zahlungsbedingungen, z.B. Zeitpunkt, Rabatt | Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Active | Aktiv | Der Datensatz ist im System aktiv | Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Valid | Gültig | Element ist gültig | Element wurde überprüft | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
| Percentage | Prozentsatz | Prozent des Gesamtbetrags | Prozent eines Betrags (bis 100) | Percentage numeric NOT NULL Number |
| Net Days | Tage Netto | "Tage netto" nach denen die Zahlung fällig wird | Zeigt die Anzahl der Tage nach Rechnungsstellung an, bis die Zahlung fällig wird. | NetDays numeric(10) NOT NULL Integer |
| Discount Days | Rabattfrist | Die Anzahl der Tage ab Rechnungsdatum innerhalb derer Rabatt gewährt wird | Die "Rabattfrist" zeigt die Tage an, in denen der Rechnungsausgleich bei voller Rabattausschöpfung erfolgen kann. | DiscountDays numeric(10) NOT NULL Integer |
| Discount % | Rabatt % | Der Rabatt in Prozent | Der "Rabatt %" bezeichnet einen gewährten oder in Anspruch genommenen Rabatt in Prozent. | Discount numeric NOT NULL Number |
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