Kundfaktura (Fönster ID-167)

Fönster: Kundfaktura

Beskrivning: Behandling av kundfakturor

Hjälp: Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument.

TAB: Kundfaktura

Beskrivning: Kundfaktura

Hjälp Fakturafliken definierar parametrarna för en faktura som genereras för en affärspartner. Den utgör en kundreskontra.

Fil:Kundfaktura - Kundfaktura - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Säljorder	Säljorder	Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Orderdatum	Orderdatum	Orderdatum	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Orderreferens	Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder)	En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret.	POReference character varying(20) String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Ordertyp	Ordertyp för att konvertera dokument	Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Processen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Self-Service	Gör-det-själv	Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv	Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Fakturadatum	Datum på fakturan	Datum som faktura skrivs.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Leveransadress	Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner	Adress till affärspartner.	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Kontaktperson	Användaridentifikation i systemet	Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Prislista	Pekar ut en unik prislista	Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Valutatyp	Valutaomvandlingskurstyp	Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Användare	Användare	Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Skriv ut rabatt	Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor	Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Konteringsbelopp	Konteringsbelopp	Visar beloppet för en kontering.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Betalningsregel	Regel eller metod för hur betalningen ska ske	Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Betalningsvillkor	Betalningsvillkor för denna transaktion	Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projekt	Identifierare till ett unikt projekt	Identifierare till ett unikt projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivitet	Affärsaktivitet	Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampanj	Marknadsföringskampanj	Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Att göra eller starta en organisation	Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Egendefinierad 1	Användardefinierade element 1	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Egendefinierad 2	Användardefinierade element 2	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Totalt	Totalsumma av alla dokumentrader	Totalen är summan av alla rader i ett dokument	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Slutsumma	Slutsumma i dokumentet	Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Betalningsschema giltigt	Är betalningsschema giltigt	Betalningsschema kan ha flera förfallodatum.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Kopiera rader	Kopiera rader från annan faktura.	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Bearbeta faktura	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Registrerade	Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade)	Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter.	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Betald	Dokumentet är betalt	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Collection Status	Collection Status	Invoice Collection Status	Status of the invoice collection process	InvoiceCollectionType character(1) List
Dunning Grace Date	Dunning Grace Date	null	null	DunningGrace date Date
Dunning Level	Nivå för påminnelseavisering	null	null	C_DunningLevel_ID numeric(10) Table Direct
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Fakturarad

Beskrivning: Rad på kundfaktura

Hjälp Fakturaradsfliken definierar enskilda enheter eller debiteringar på en faktura.

Fil:Kundfaktura - Fakturarad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Line No	Radnummer	Unik rad i dokumentet	Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Shipment/Receipt Line	Rad följesedel/utleverans	Rad på följesedel eller utleveransdokument	Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans.	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Produkt	Produkt eller tjänst	Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Egenskapslista	Ingående värden för en lista med produktegenskaper	Värden för själva produktegenskaperna.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Resource Assignment	Resurstilldelning	Resurstilldelning	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) Text
Quantity	Antal	The Quantity Entered is based on the selected UoM	The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Enhet	En nyckel till en enhet	Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta).	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Fakturerat antal	Fakturerat antal	Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Pris	Price Entered - the price based on the selected UoM	The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Pris/enhet	Faktiskt pris	Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Listpris	Listpris	Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Skatt	Skattnyckel	Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Project	Projekt	Identifierare till ett unikt projekt	Identifierare till ett unikt projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivitet	Affärsaktivitet	Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampanj	Marknadsföringskampanj	Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Att göra eller starta en organisation	Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Egendefinierad 1	Användardefinierade element 1	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Egendefinierad 2	Användardefinierade element 2	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Radnetto	Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter	Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Description Only	Endast beskrivning	Raden är endast en beskrivning och ingen transaktion	Om en rad endast är beskrivning, t ex Produktinventering är inte korrekt, skapas inga bokföringstransaktioner och belopp eller summor inkluderas inte i dokumentet.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Ska skrivas ut	Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte	Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Fakturamoms

Beskrivning: Moms på kundfaktura

Hjälp Fakturamomsfliken visar totala momsbeloppet utifrån fakturaraderna.

Fil:Kundfaktura - Fakturamoms - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Skatt	Skattnyckel	Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Skattbelopp	Skattbelopp på ett dokument	Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Skattberäkningsbelopp	Bas för att beräkna skattbeloppet	Skattberäkningsbeloppet är basen som används för att beräkna skattbeloppet	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Skatt ingår i priset	Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset	Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Betalschema

Beskrivning: Fakturabetalschema

Hjälp null

Fil:Kundfaktura - Betalschema - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Invoice Payment Schedule	Fakturabetalschema	Fakturabetalschema	Fakturabetalningsschemat bestämmer när delbetalningar förfaller.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Betalschema	Mall för betalningsschema	Information om när delar av betalningarna förfallit till betalning.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Förfallodatum	Datum när betalningen förfaller	Datum när betalningen förfaller utan avdrag eller rabatter.	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Skuldbelopp	Skuldbelopp	Hela betalningen som är förfallen till betalning, alltså som ska betalas.	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Rabattdatum	Senaste datum för betalningar med rabatt	Senaste datum där avdrag med betalningsrabatten tillåts.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validera	Stäm av betalningsschemat	null	Processing character(1) Button
Valid	Giltig	Elementet är giltigt/validerat	Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Allocation

Beskrivning: Allocation of the Invoice to Payments or Cash

Hjälp null

Fil:Kundfaktura - Allocation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Allokering	Allokera betalning	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	Datum på transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Betalning	Betalningsnyckel	Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Kassajournalsrad	Kassajournalsrad	Pekar ut en unik rad i en kassajournal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Belopp	Belopp i en definierad valuta	Visar belopp för denna rad i dokumentet.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Kundförlust	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Över-/underbetalningsbelopp	Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning)	Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av.	OverUnderAmt numeric Amount