Facturas y CxC (Cliente) (Ventana ID-167)

Ventana: Facturas y CxC (Cliente)

Descripción: Entrar factura de cliente

Ayudar: La ventana permite desplegar y entrar facturas para un cliente. Las facturas pueden también ser generadas desde una orden de ventas o una entrega.

TAB: Factura

Descripción: Factura del Cliente

Ayudar La pestaña Factura define los parámetros de una factura generada para un tercero. Constituye una cuenta por recibir (CXR).

Archivo:Facturas y CxC (Cliente) - Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Fecha Orden	Fecha de la orden	Indica la fecha en que un artículo fue ordenada	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Referencia de Orden de Tercero	Número de referencia de de la transacción (Orden de Venta; Orden de Compra) de su tercero)	La referencia de orden del tercero es la referencia para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido en la ventana tercero (Cliente).	POReference character varying(20) String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Tipo Documento Destino	Tipo de documento destino para convertir documentos	Usted puede convertir tipos de documento (Ej. Desde ofertas hasta órdenes o facturas). La conversión es entonces reflejada en el tipo actual. Este proceso es iniciado a través de seleccionar la acción apropiada del documento.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Self-Service	Auto-Servicio	Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio	El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Fecha Facturación	Fecha impresa en la factura	La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Fecha Contable	Fecha contable	La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Dirección del Tercero	Identifica la dirección para este tercero	La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Usuario	ID de Usuario dentro del sistema	La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Lista de Precios	Identificador único de mi lista de precios	Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados o vendidos.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipo de Conversión	Tipo de índice de conversión de moneda	El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Representante Comercial	Representante Comercial	El representante comercial indica el representante comercial para esta región.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Imprimir Descuento	Imprimir el descuento en la Factura y la orden	El cuadro de verificación descuento Impreso indica si el descuento será impreso en el documento.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Cargo	Cargos adicionales del documento	El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Total de Cargo	Total del Cargo	El Total Cargo indica el total para un cargo adicional	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Regla de Pago	Como se pagará la factura	La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Término de Pago	Condiciones de pago de esta transacción	Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Proyecto	Proyecto Financiero	Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Actividad	Actividad de Negocio	Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC)	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campaña	Campaña de Mercadeo	La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Organización de la Trans.	Organización que inicia o ejecuta la transacción	La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Usuario 1	El usuario definió el elemento # 1	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Usuario 2	El usuario definió el elemento # 2	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Total de Líneas	Total de todas las líneas del documento	El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Gran Total	Total del documento	El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Programa de Pagos Válido	Es el programa de pagos válido.	Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	En Negociación	Documento en negociación	Documento en negociación	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Copiar Líneas	Copiar Líneas Desde otra Factura	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Procesar Factura	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Contabilizado	Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas.	El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general.	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Pagado	null	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Collection Status	Estado de Cartera	Estado de cobranza de factura	Estado del proceso de cobranza de la factura	InvoiceCollectionType character(1) List
Dunning Grace Date	Tiempo Gracia Cobro	Tiempo de gracia antes de enviar una carta de cobro	null	DunningGrace date Date
Dunning Level	Nivel de Morosidad	null	null	C_DunningLevel_ID numeric(10) Table Direct
Cash Plan Line	Línea Plan Caja	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Línea de la Factura

Descripción: Línea de Factura del Cliente

Ayudar La pestaña Línea de Factura define el ítem individual o cargos adicionales de una factura.

Archivo:Facturas y CxC (Cliente) - Línea de la Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Line No	No. Línea	No. Línea único para este documento	Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Shipment/Receipt Line	Línea Entrega / Recibo	Línea de entrega o documento de recibo.	La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Producto	Producto; servicio o artículo.	Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Cargo	Cargos adicionales del documento	El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Instancia Conjunto de Atributos	Instancia de conjunto de atributos del producto	Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Resource Assignment	Asignación de Recursos	Asignación de Recursos	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) Text
Quantity	Cantidad	La cantidad incorporada se basa en la UM seleccionada.	La cantidad incorporada se convierte a la cantidad baja de UM del producto	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	UM	Unidad de Medida	La UM define una unidad de medida única no monetaria	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Cantidad Facturada	Cantidad facturada	La cantidad facturada indica la cantidad de un producto que ha sido facturado	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Precio	Precio cargado - El Precio esta basado en la selección de UM	El precio incorporado es convertido al precio real basado en la conversión de UM	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Precio Actual	Precio Actual	El precio Actual o Unitario indica el precio para un producto en la moneda fuente.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Precio de Lista	Precio de Lista	El Precio de lista es el precio de lista oficial en la moneda del documento	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Impuesto	Identificador del Impuesto	El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Project	Proyecto	Proyecto Financiero	Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Actividad	Actividad de Negocio	Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC)	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campaña	Campaña de Mercadeo	La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Organización de la Trans.	Organización que inicia o ejecuta la transacción	La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Usuario 1	El usuario definió el elemento # 1	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Usuario 2	El usuario definió el elemento # 2	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Neto de Línea	Total neto de la línea (Cantidad * Precio Actual) sin fletes ni cargos	Indica el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual. Cualquier cargo adicional o flete no es incluido.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Description Only	Sólo Descripción	Si es verdad, la línea es descripción justa y ninguna transacción.	Si una línea es descripción solamente, Ej. el inventario del producto no se corrige. No se crea ningunas transacciones de la contabilidad y la cantidad o los totales no se incluye en el documento. Esto para incluir líneas de detalle de descripción, Ej. para una orden de trabajo.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Impreso	Indica si este documento es impreso.	El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Impuesto de la Factura

Descripción: Impuesto de Factura del Cliente

Ayudar La pestaña Impuesto de Factura despliega el impuesto total por pagar basado en las líneas de la factura.

Archivo:Facturas y CxC (Cliente) - Impuesto de la Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Impuesto	Identificador del Impuesto	El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Total del Impuesto	Total del impuesto para un documento	El Total de Impuesto despliega el total de impuesto para un documento	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Total Base del Impuesto	Base para calcular el total del impuesto	El total base de impuesto indica el total base usado para calcular el total de impuesto.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Impuesto Incluido en el Precio	Impuesto incluido en el precio	El cuadro de verificación Impuesto Incluido indica que el precio incluye impuestos. Esto es también conocido como el precio bruto	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Programa de Pagos

Descripción: Programa de Pagos de Facturas

Ayudar null

Archivo:Facturas y CxC (Cliente) - Programa de Pagos - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Invoice Payment Schedule	Programa de Pagos de Facturas	Agenda de pagos de facturas	El programa de factura de pago se determina cuando los pagos parciales son debidos.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Programa de Pagos	Plantilla de agenda de pagos.	Información cuando las partes del pago son debidas.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Fecha Vencimiento	Fecha cuando el pago es vencido.	Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones o descuento	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Total Debido	Total de pagos debidos	Cantidad completa del pago debido	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Fecha Descuento	Última fecha para pagos con descuentos	La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validar	Validar Programa de Pagos	null	Processing character(1) Button
Valid	Valido	El elemento es valido	El elemento pasado es el cheque de la validación	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Facturas Pagadas

Descripción: Asignación de la Factura a los Pagos o al Efectivo

Ayudar null

Archivo:Facturas y CxC (Cliente) - Facturas Pagadas - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Asignación	Asignación de pagos	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Fecha Transacción	Fecha de la transacción	La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Línea Diario Caja PDV	Línea del Diario de Caja PDV	La línea del reembolso diario de caja PDV identifica una línea única en una caja PDV.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Monto	Monto en una moneda definida	Indica el monto para esta línea del documento	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Total del Ajuste	Total por ajustar	El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Totales con sobre/sub pago	Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial)	Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada.	OverUnderAmt numeric Amount