Kimenő számlák (Aablak ID-167)

Aablak: Kimenő számlák

Leírás: Kimenő számla bevitele

Segítség: A Kimenő számla ablakban bevihetők, illetve megtekinthetők vevői számlák. Számlák készíthetők vevői rendelésekből és szállítólevelek alapján.

TAB: Számla

Leírás: Kimenő számla

Segítség A Számla tábla meghatározza az üzelti partner számára létrehozandó számla paramétereit. Ez a vevői követelés számlákhoz kapcsolódik.

Fájl:Kimenő számlák - Számla - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Rendelés	Rendelés	A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Rendelés napja	Rendelés dátuma	A rendelésfeladás dátumát jelenti.	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Rendelési hivatkozás	Tranzakciós hivatkozási szám az üzleti partner részére (vevői rendelés, beszerzési rendelés).	Az üzleti partner rendelési hivatkozása a tranzakcióhoz kapcsolódó rendelés száma; gyakran feltüntetik a számlákon a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az azonosító szám megadható az üzleti partner ablakban.	POReference character varying(20) String
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Cél dokumentum típus	Cél dokumentum típus az átfordítandó dokumentumokhoz	Dokumentum típusokat konvertálhat (pl. ajánlatból rendelést). Az átfordítás erdezteti a cél dokumentum adatait. A konvertálás a megfelelő dokumentum művelet indításával kezdhető el.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Self-Service	Önkiszolgáló	Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Számlakiállítás napja	Számlakiállítás napja	A Számlakiállítás napja jelenti a számla nyomtatásának dátumát.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Teljesítés dátuma	Könyvelés dátuma	A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Üzleti partner	Üzleti partner azonosítása	Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Partner címe	Üzleti partner - szállítási - címe	Üzleti partner szállítási címe	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Felhasználó/Kapcsolat	Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner	A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Árlista	Egy árlista egyedi aznosítója.	Árlistákkal lehet meghatározni a termék beszerzési és értékesítési árát.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Deviza	A rekord devizája	Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Deviza típus	Deviza átváltási arány típusa	A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Üzletkötő	Üzletkötő, vagy ügynök.	Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Kedvezmény nyomtatása	Jelenítse meg a kedvezményt a rendeléseken, vagy számlákon.	A Kedvezmény nyomtatása jelölőnégyzet mutatja, hogy a kedvezmény nyomtatásra kerüljön-e a rendeléseken vagy számlákon.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Terhelési összeg	Terhelési összeg	A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Fizetési szabályok	Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek.	A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Fizetési feltételek	Fizetési feltételek (napok száma, kedvezmény)	A Fizetési feltételek meghatározzák a halasztott fizetés hosszát, és módját.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projekt	Pénzügyi Projekt	A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Tevékenység	Üzleti tevékenység	A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampány	Marketing kampány	A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Tranz. ktghely	Költséghely felállítása, kiépítése	A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Felhasználói lista 1	Felhasználó által meghatározott lista elem #1	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Felhasználói lista 2	Felhasználó által meghatározott lista elem #2	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Sorok összege	A dokumentum sorainak összege.	A Összesen jeleníti meg a dokumentum sorainak összegét a dokumentum devizájában.	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Mindösszesen	A dokumentum végösszege	A Mindösszesen a dokumentum teljes összegét jelenti; tartalmazza az ÁFÁ-t, és a szállítási költséget is.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Érvényes fizetési terv	A fizetési terv érvényes-e?	A fietési tervekkel több lejártai dátum is kezelhető.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	Vitatott	Vitatott tétel dokumentuma	Vitatott tétel dokumentuma Alkalmazza a nyomonkövetés részletezését.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Sorok másolása	Sorok másolása más számlából	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Számla folyamata	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Feladott	Feladás státusza	A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát.	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Kifizetve	A dokumentum kifizetésre került.	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Collection Status	Beszedés státusza	A számla beszedésének státusza.	A számla beszedésének státusza.	InvoiceCollectionType character(1) List
Dunning Grace Date	Felszólítás figyelmen kívül hagyása	null	null	DunningGrace date Date
Dunning Level	Felszólítási szint	null	null	C_DunningLevel_ID numeric(10) Table Direct
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Számla sora

Leírás: Vevői számla sora

Segítség A Számla sorának táblája meghatározza egy számlán lévő egyedi tételeket és terheléseket.

Fájl:Kimenő számlák - Számla sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Line No	Sorsz.	A dokumentum egyedi sora	A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Shipment/Receipt Line	Szállítás/átvétel sora	Áruszállítás / áruátvétel dokumentum sora	A Szállítás/átvétel sora egy egyedi sort jelöl a dokumentumon.	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Termék	Termék, szolgáltatás, tétel	Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Egyedei jellemzők	Termékjellemzők beállítása	Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Resource Assignment	Erőforrások foglalása	Erőforrások foglalása	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) Text
Quantity	Mennyiség	A megadott mennyiséga kiválasztott mértékegységen alapul.	A megadott mennyiség átváltásra kerül a termék alap mértékegységére vonatkozó mennyiségre.	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Mértékegység	Mértékegység	A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl.	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Számlázott mennyiség	Számlázott mennyiség	A számlázott mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből kiszámláztak.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Ár	Megadott ár - az ár a kiválasztott mértékegységen alapul.	A megadott ár átváltásra kerül az aktuális árra, amely az alap mértékegységen alapul.	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Egységár	Aktuális ár	Az aktuális és az egységár mutatja egy termék árát alapdevizában.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Lista ár	Lista ár	A Lista ár a hivatalos ár, a dokumentumhoz kapcsolódó devizában.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Adó	Adó azonosító	Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül.	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Project	Projekt	Pénzügyi Projekt	A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Tevékenység	Üzleti tevékenység	A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampány	Marketing kampány	A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Tranz. ktghely	Költséghely felállítása, kiépítése	A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Felhasználói lista 1	Felhasználó által meghatározott lista elem #1	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Felhasználói lista 2	Felhasználó által meghatározott lista elem #2	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Sor összeg	Sor összege (menység * aktuális ár) szállítás és egyéb költségek nélkül.	A sor összege a mennyiség és az aktuális ár alapján számítódik. További terheléseket nem foglal magában. Az Összeg tartalmazhat ÁFÁ-t. Ha az árlista ÁFÁ-t tartalmaz, akkor a sor összege megegyezik a sor mindösszesen értékével.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Description Only	Csak leírás	Ha beállításra került, akkor a sor csak leírást tartalmaz, nem tranzakciót.	Ha a sor csak leírást tartalmaz - pl. árukészlet nem került kijavításra -, Nem készül könyvelési tranzakció és az összesítő összegek nem kerülnek a dokumentumba. Ez érvényes a leírást részletező sorokra, pldául egy munkarendelés esetében.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Nyomtatásra kerül	Jelöli, hogy a dokumentum / sor nyomtatásra kerül.	A Nyomtatásra kerül jelölőnégyzet jelöli, hogy a sort nyomtatás során figyelembe kell venni.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Számlázás adója

Leírás: Vevői számla adója

Segítség A Számlázás adója megjeleníti az összes adótartalmat, amely a számla sorain alapul.

Fájl:Kimenő számlák - Számlázás adója - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Adó	Adó azonosító	Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Adó összege	Dokumentum Adó összege.	Az Adó összege mutatja a dokumentum Adó összegét.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Adóalap összege	Az adó kiszámításához szükséges alap.	Az Adóalap jelöli azt az összeget, amely alapján az adó kiszámításra kerül.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	ÁFÁ-s ár	Az ÁFA az árba beszámításra került.	Az ÁFÁ-s ár jelölőnégyzet jelöli, hogy az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Bruttó árnak is nevezhető.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Fizetési terv

Leírás: Számla fizetési terv

Segítség null

Fájl:Kimenő számlák - Fizetési terv - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Invoice Payment Schedule	Számla fizetési terv	Számla fizetési terv	A számla fizetési terv meghatározza azt, hogy mikor történik részleges kifizetés.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Feldolgozva	A dokumentum feldolgozásra került.	A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Fizetési terv	Fizetési terv sablon	Információ arról, hogy a részleges kifizetés megtörtént.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Fizetési határidő	Az a dátum, amikor a fizetés esedékes.	Az a dátum, amikor a fizetés esedékes - skontós, vagy egyéb levonások figyelmen kívül hagyásával.	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Esedékes összeg	Fizetésre esedékes összeg	Fizetésre esedékes összeg	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Skontó dátuma	Az utolsó nap a skontó kifizetésére.	Az utolsó dátum, amikor a skontós fizetés érvényesíthető.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Aktualizál	Fizetési terv aktualizálása	null	Processing character(1) Button
Valid	Érvényes	Az elem érvényes	Az elem érvényesítésre került.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Felosztás

Leírás: Számlák (átutalásos vagy készpénzes) fizetésre való felosztása.

Segítség null

Fájl:Kimenő számlák - Felosztás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Felosztás	Fizetés elosztása	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Tranzakció dátuma	Tranzakció dátuma	A Tranzakció dátuma.	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Fizetés	Fizetés azonosító	A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Pénztárnapló sora	Pénztárnapló sora	A Péntárnapló sora egy egyedi sort azonosít a pénztárnaplón.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Összeg	Összeg a megadott devizában	Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Leírás összege	Leírandó összeg	A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Rész-, vagy túlfizetés	Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés.	A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget.	OverUnderAmt numeric Amount