Fattura (Cliente) (finestra ID-167)

finestra: Fattura (Cliente)

descrizione: Inserimento Fattura Cliente

Aiuto: La finestra Fatture Cliente ti permette di visualizzare e inserire le fatture per un cliente. Le Fatture possono essere generate anche dagli Ordini di Vendita o dai documenti di spedizione.

TAB: Fattura

descrizione: Fatture Clienti

Aiuto Il tab Fatture definisce i parametri di una Fattura generati da un Business Partner. Fa parte della contabilità Clienti.

File:Fattura (Cliente) - Fattura - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Data dell'Ordine	Data dell'Ordine	Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato.	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Riferimento dell'ordine	null	The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.	POReference character varying(20) String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) Text
Target Document Type	Tipo Documento Obiettivo	Il Tipo documento obiettivo per la conversione dei documenti	Si può convertire il tipo di documento (e.s. dall'Offerta all'Ordine o Fattura). La conversione è può indicata nel tipo attuale. Questa elaborazione è iniziata nella selezione della Azione Documento.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Self-Service	Self-Service	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Data Fattura	Data stampata sulla fattura	La Data Fattura indica la data stampata sulla fattura.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Indirizzo Business Partner	Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner	L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Utente/Contatto	Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner	L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Listino prezzi	Identificatore unico di un listino prezzi	I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipo Valuta	Tipo Tasso Conversione Valuta	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Sales Representative	Responsabile Commerciale	null	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Sconto stampato	null	The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Importo dell'addebito	Ammontare imponibile	The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Regola del pagamento	null	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Termini del Pagamento	I termini di pagamento per questa transazione	I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Progetto	Identifica un progetto unico	L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Attività	Attività di business	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagna	Campagna marketing	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Unità Organizzativa della Transazione	La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione.	La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Utente 1	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utente 2	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Righe totali	null	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Totale	Il totale del documento	Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi).	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Programma Pagamenti Valido	Is the Payment Schedule is valid	Payment Schedules allow to have multiple due dates.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Copiare Righe	Copiare Righe da una altra fattura	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Elaborare Fatture	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Registrato	null	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Pagato	null	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Collection Status	Collection Status	Invoice Collection Status	Status of the invoice collection process	InvoiceCollectionType character(1) List
Dunning Grace Date	Dunning Grace Date	null	null	DunningGrace date Date
Dunning Level	Livello di Sollecito	null	null	C_DunningLevel_ID numeric(10) Table Direct
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Linee di Fattura

descrizione: Linee di fatture clienti

Aiuto Il tab Linee Fattura definisce gli items individuali o le spese di una Fattura.

File:Fattura (Cliente) - Linee di Fattura - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Line No	Numero di Riga	null	Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Shipment/Receipt Line	Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce	Riga del documento di spedizione/entrata merce	La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Prodotto	Prodotto, Servizio, Articolo	Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Attribute Set Instance	Serie di Attributi di Istanza	Serie di Attributi di Istanza	The values of the actual Product Attributes	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Resource Assignment	Assegnazione della Risorsa	Assegnazione della Risorsa	null	S_ResourceAssignment_ID numeric(10) Assignment
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) Text
Quantity	Quantità	La quantità inserita è basata sull' unità di misura selezionata	La quantità inserita è convertita in funzione della unità di misura del prodotto	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	UdM	Unità di Misura	L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Quantità fatturata	null	The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Prezzo	Prezzo inserito - Il prezzo relativo all'UdM selezionata	Il prezzo inserito è convertito al prezzo reale mediante il valore di conversione della UdM	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Prezzo unitario	Prezzo attuale	The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Prezzo di listino	null	The List Price is the official List Price in the document currency.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Imposta	Identificatore dell'Imposta	L'Imposta indica il tipo di imposta per questa riga del documento.	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Project	Progetto	Identifica un progetto unico	L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Attività	Attività di business	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagna	Campagna marketing	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Unità Organizzativa della Transazione	La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione.	La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Utente 1	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utente 2	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Netto della Riga	Importo Netto della Riga (Quantità * Prezzo Attuale) senza spese di trasporto e addebitamenti	Il Netto della Riga indica l'importo della riga basato sulla quantità e il prezzo attuale. Qualsiasi addebitamento o spese di trasporto non è incluso.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Description Only	Solo Descrizione	Se vero, la riga è solo una descrizione è non una transazione	Se una riga è Solo Descrizione, e.s. Inventorio del Prodotto non è aggiornato, nessun transazione contabile è creata e l'importo o totali non sono inclusi nel documento. Questo per includere righe di descrizione dettagliata, e.s. per un Ordine di Lavoro (Work Order).	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Stampato	null	Il checkbox Stampato indica se questo documento sarà stampato.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Imposta

descrizione: Imposta sulla fattura cliente

Aiuto Il tab Imposta indica le imposte totali dovute in base alle linee delle Fatture.

File:Fattura (Cliente) - Imposta - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Imposta	Identificatore dell'Imposta	L'Imposta indica il tipo di imposta per questa riga del documento.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Importo dell'imposta	null	The Tax Amount displays the total tax amount for a document.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Base imponibile dell'imposta	Base per il calcolo dell'importo delle tasse	The Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Prezzo tasse incluse	null	The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Programma dei Pagamenti

descrizione: Gestione programma di pagamento per le fatture

Aiuto null

File:Fattura (Cliente) - Programma dei Pagamenti - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Invoice Payment Schedule	Programmazione Pagamento Fattura	Programmazione Pagamento Fattura	The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Programma Pagamento	Payment Schedule Template	Information when parts of the payment are due	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Data Dovuto	Date when the payment is due	Date when the payment is due without deductions or discount	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Importo Dovuto	Amount of the payment due	Full amount of the payment due	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Data dello Sconto	Ultimo Giorno disponibile per il pagamento per usufruire dello sconto	Last Date where a deduction of the payment discount is allowed	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Valida	Valida Programma Pagamenti	null	Processing character(1) Button
Valid	Valido	Elemento è valido	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Imputazione

descrizione: Imputazione delle fatture sui pagamenti

Aiuto null

File:Fattura (Cliente) - Imputazione - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Allocazione	Allocazione del pagamento	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Data della transazione	null	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Riga prima nota cassa	Linea di prima nota di cassa	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Importo	null	The Amount indicates the amount for this document line.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Importo dello storno	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Importo del Sopra/Sotto Pagamento	null	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount