Invoice Batch (Fönster ID-342)

Fönster: Invoice Batch

Beskrivning: Expense Invoice Batch

Hjälp: Enter expense invoices in batch. After creating the lines, the actual invoices are created when processing the batch

TAB: Invoice Batch

Beskrivning: Enter Expense Invoice Batch Header

Hjälp Set Currency and decide if this for AR (sales) Invoices or AP (vendor) invoices. Optionally enter a Control amount.

Fil:Invoice Batch - Invoice Batch - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Document Date	Dokumentdatum	Datum på dokumentet	Datum då dokumentet skapas. Detta kan vara samma som bokföringsdatumet.	DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Transaction	Försäljningstransaktion	Detta är en försäljningstransaktion/kundorder	Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Company Agent	Inköpare	Inköpare	Inköpsagent på dokumentet. En inköpare måste vara en giltig användare internt.	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Valutatyp	Valutaomvandlingskurstyp	Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Control Amount	Kontrollsumma	Om kontrollsumman inte är noll, måste debetbeloppet vara lika med detta kontrollbelopp	Om kontrollsumman är noll, sker ingen kontroll. Annars måste debetbeloppet vara lika med detta kontrollbelopp, innan dokumentet processas.	ControlAmt numeric NOT NULL Amount
Document Amt	Presentkort	null	null	DocumentAmt numeric NOT NULL Amount
Create Invoices	Create Invoices	null	null	Processing character(1) Button
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Batch Line

Beskrivning: Enter Expense Invoice Batch Line

Hjälp A new invoice is created, if there is a different Document Number, Business Partner or Location (address). Note that the Document Number may be overwritten - depending on the Number control of the selected Document Type.

Fil:Invoice Batch - Batch Line - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Batch	KreditKort	null	null	C_InvoiceBatch_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line No	Radnummer	Unik rad i dokumentet	Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Date Invoiced	Fakturadatum	Datum på fakturan	Datum som faktura skrivs.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Leveransadress	Visar leveransadress (leverera från) för denna affärspartner	Adress till affärspartner.	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Kontaktperson	Användaridentifikation i systemet	Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Antal	The Quantity Entered is based on the selected UoM	The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) NOT NULL Search
Price	Pris	Price Entered - the price based on the selected UoM	The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion	PriceEntered numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Skatt ingår i priset	Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset	Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Tax	Skatt	Skattnyckel	Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Line Amount	Radnetto	Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter	Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Tax Amount	Skattbelopp	Skattbelopp på ett dokument	Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Line Total	Radtotal	Total radsumma inkl. skatt	Total radsumma	LineTotalAmt numeric NOT NULL Amount
Project	Projekt	Identifierare till ett unikt projekt	Identifierare till ett unikt projekt	C_Project_ID numeric(10) Search
Activity	Aktivitet	Affärsaktivitet	Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Att göra eller starta en organisation	Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Egendefinierad 1	Användardefinierade element 1	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Egendefinierad 2	Användardefinierade element 2	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Invoice Line	Fakturarad	Fakturadetaljrad	Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No