Пакет С-Ф (окно ID-342)
окно: Пакет С-Ф
описание: Пакет расходных счетов-фактур
Помогите: Ввод расходных счетов-фактур пакетом. После создания строк будут создаваться фактические счета-фактуры при выполнении пакета
TAB: Пакет С-Ф
описание: Вввод заголовка пакета расходных счетов-фактур
Помогите Установка валюты и определение какие это или AR счета-фактуры (продажи) или AP счета-фактуры (от поставщика). Дополнительно вводится контрольная сумма.
Файл:Пакет С-Ф - Пакет С-Ф - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
| Document Date | Дата док-та | Дата документа | Дата документ Дата показывает дату, когда документ был сгенерирован. Дата документа может быть (или может не быть) такой же как и бухгалтерская дата. | DateDoc timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Sales Transaction | Транзакция продажи | Эта транзакция является транзакцией продажи | Checkbox Транзакция продажи - показывает, что эта позиция является транзакцией продажи. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Company Agent | Агент компании | Агент по закупке или агент компании | Агент по закупке для документа. Любой торговый представитель должен быть допустимым внутренним пользователем. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Currency | Валюта | Валюта | null | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency Type | Тип конвертации | Тип конвертации курсов валюты | Тип конвертации курсов валюты - позволяет вам определить различные типы курсов валюты, например, реальный, корпоративный и/или курсы продажи/покупки. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Control Amount | Контрольная сумма | Если не ноль, то сумма дебета для документа должна быть равна этой сумме | Если контрольная сумма равна нулю, то проверка не производится.
Иначе, итоговая сумма дебета должна быть равна контрольной сумме. Это делается перед тем, как документ будет создаваться. |
ControlAmt numeric NOT NULL Amount |
| Document Amt | Сумма док-та | Сумма документа | null | DocumentAmt numeric NOT NULL Amount |
| Create Invoices | Создать С-Ф | null | null | Processing character(1) Button |
| Processed | Выполнено | Документ обработан | Checkbox Выполнено показывает, что документ обработан. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Строка пакета
описание: Вввод строки пакета расходных инвойсов
Помогите Создается новый счет-фактура, если имеются различия в No документа, бизнес-партнере или месторасположении (адресе).
Помните, что No документа может быть перезаписан - зависит от управления нумерацией выбранного типа документа.
Файл:Пакет С-Ф - Строка пакета - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Batch | Пакет С-Ф | Заголовок пакета расходных счетов-фактур | null | C_InvoiceBatch_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line No | No строки | Уникальная строка для этого документа | Показывает уникальную строку для документа. Это будет также контроль для отображения строк заказа внутри документа. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
| Date Invoiced | Дата С-Ф | Дата, напечатанная на счете-фактуре | Дата С-Ф показывает дату, которая напечатана на счете-фактуре. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Бухг. дата | Бухгалтерская дата | Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Business Partner | Бизнес-партнер | Идентифицикация бизнес-партнера | null | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Partner Location | Адрес партнера | null | null | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Пользователь | null | null | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity | Кол-во | Введенное количество основывается на выбранной единице измерения (UoM) | Введенное количество конвертируется в количество единицы измерения (UoM) базового товара | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
| Charge | Затраты | Дополнительный документ затрат | Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование) | C_Charge_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Price | Цена | Введенная цена - это цена, основанная на выбранной/базовой единице измерения | Введенная цена конвертируется в фактическую цену, основывается на конвертации единицы измерения | PriceEntered numeric NOT NULL Amount |
| Price includes Tax | Цена с налогом | Налог включен в цену | Checkbox Налог включен показывает, что в цену включен налог. По-другому, это называется грязная (gross) цена. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
| Tax | Налог | null | null | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Line Amount | Сумма строки | Расширенная сумма строки (Количество * фактическая цена) без фрахта и затрат | Показывает расширенную сумму строки на основании количества и фактической цены. Любые дополнительные затраты или фрахт сюда не включаются. Сумма может включать, а может не включать в себя налог. Если прайс-лист содержит налог, то сумма строки будет такой же как и у строки Итого. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax Amount | Сумма налога | Сумма налога для документа | Сумма налога - показывает общую сумму налога для документа. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
| Line Total | Строка Итого | Итоговая строка суммы, включая налог | Итоговая строка суммы | LineTotalAmt numeric NOT NULL Amount |
| Project | Проект | null | null | C_Project_ID numeric(10) Search |
| Activity | Активность | Бизнес-активность | Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Орг транзакции | null | Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Список пользователей 1 | Список элементов #1, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Список пользователей 2 | Список элементов #2, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User2_ID numeric(10) Table |
| Invoice | С-Ф | Идентификатор счета-фактуры | Документ Счет-фактура. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Invoice Line | Строка С-Ф | Строка счета-фактуры детально | Строка С-Ф - уникально идентифицирует одну строку счета-фактуры. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
| Processed | Выполнено | Документ обработан | Checkbox Выполнено показывает, что документ обработан. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
.png){kind=link}
.png){kind=link}