Affärspartnerinformation (Fönster ID-291)

Fönster: Affärspartnerinformation

Beskrivning: Information om dokument för affärspartners.

Hjälp: null

TAB: Välj partner

Beskrivning: Välj affärspartner

Hjälp null

Fil:Affärspartnerinformation - Välj partner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Söknyckel	Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik	Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner Group	Affärspartnergrupp	Identifierare till affärspartnergrupp	Identifierare till affärspartnergrupp är en metod för att definiera standardinställningar som kan användas för dina affärspartners.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Open Balance	Öppen balans	Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Customer	Kund	Är denna affärspartner en kund?	Kryssruta kund styr om denna affärspartner är en kund eller inte? Om ikryssat, visas ytterligare fält för att beskriva kunden bättre.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Leverantör	Visar om en affärspartner är en leverantör	Kryssrutan för Leverantör visar om en affärspartner är just en leverantör. Om rutan är ikryssad, kommer ytterligare fält att visas för kompletterande uppgifter.	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Försäljare	Den anställde är en försäljare	Visar om affärspartner är försäljare. En försäljare kan också vara anställd, men behöver inte vara det.	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Anställd	Visar om denna affärspartner är anställd	Kryssrutan anställd visar om denna affärspartner är anställd (internt) eller inte. Om vald, visas ytterligare fält för att ange mer information om den anställde.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Partnerordrar

Beskrivning: Affärspartnerordrar

Hjälp null

Fil:Affärspartnerinformation - Partnerordrar - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Order	Bearbeta order	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Target Document Type	Ordertyp	Ordertyp för att konvertera dokument	Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Processen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Credit Approved	Kredit godkänd	Kredit är godkänd	Kredit godkänd innebär att kreditgodkännande lyckades för order.	IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Ska skrivas ut	Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte	Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Fakturerad	Är fakturerad	Visar om det är fakturerat.	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Delivered	Levererade	null	null	IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No
Approved	Attesteras	Visar om dokumentet kräver godkännande	Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Transferred	Överförd	Överförd till huvudbok (d.v.s. bokförd)	Kryssrutan Överförd anger huruvida transaktioner kopplade till dokumentet ska överföras till huvudboken (d.v.s. bokföras).	IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Aktivitet	Affärsaktivitet	Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Charge amount	Konteringsbelopp	Konteringsbelopp	Visar beloppet för en kontering.	ChargeAmt numeric Amount
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) Table
Order Reference	Orderreferens	Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder)	En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret.	POReference character varying(20) String
User/Contact	Kontaktperson	Användaridentifikation i systemet	Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Process Order	Bearbeta order	null	null	Processing character(1) Button
Shipper	Speditör	Metod eller sätt för att leverera produkten	Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten.	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Via	Leveranssätt	Hur order ska levereras	Leveranssätt visar hur de beställda produkterna ska levereras, t ex om de ska hämtas eller skickas.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Invoice Contact	Fakturakontakt	Kontaktperson för leverans	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Send EMail	Skicka e-post	Skicka e-post med dokument (faktura, leveranslista, o.s.v.) som bilaga	Skicka e-post med dokument (faktura, leveranslista, o.s.v.) som bilaga	SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Journal Line	Kassajournalsrad	Kassajournalsrad	Pekar ut en unik rad i en kassajournal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Betalning	Betalningsnyckel	Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Selected	Vald	null	null	IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No
Price includes Tax	Skatt ingår i priset	Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset	Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Registrerade	Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade)	Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter.	Posted character(1) NOT NULL Button
Discount Printed	Skriv ut rabatt	Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor	Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Freight Cost Rule	Fraktavgiftsregel	Metod för att räkna ut fraktavgiften	Fraktavgiftsregel är metoden som används för att räkna ut fraktavgiften.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Referenced Order	Referenced Order	Reference to corresponding Sales/Purchase Order	Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa.	Ref_Order_ID numeric(10) Search
Payment BPartner	Payment BPartner	Business Partner responsible for the payment	null	Pay_BPartner_ID numeric(10) ID
Payment Location	Payment Location	Location of the Business Partner responsible for the payment	null	Pay_Location_ID numeric(10) ID
Currency Type	Valutatyp	Valutaomvandlingskurstyp	Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
User List 1	Egendefinierad 1	Användardefinierade element 1	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Egendefinierad 2	Användardefinierade element 2	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Att göra eller starta en organisation	Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Copy Lines	Kopiera rader	Kopiera rader från annan order	null	CopyFrom character(1) Button
Freight Amount	Fraktbelopp	Fraktbelopp	Fraktbelopp är belopp för fraktavgift i dokumentets valuta.	FreightAmt numeric Amount
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) Text
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Ordered	Orderdatum	Orderdatum	Orderdatum	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Lovat datum	Datum för utlovad leverans	Utlovat leveransdatum, om sådant finns.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date printed	Utskriftsdatum	Datum dokumentet skrivs ut	Datum då dokumentet skrivs ut.	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Fakturapartner	Affärspartner för leverans	null	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Leveransadress	Adress till affärspartner, visar leveransadress (leverera till) till affärspartner	Adress till affärspartner.	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Leveransadress	Leveransadress	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Leveransregel	Definition av när order ska levereras	Visar när order ska levereras. T ex om order ska levereras när hela ordern är fullständig, när en rad är klar eller när produkterna finns tillgängliga.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Prioritet	Dokumentets prioritet	Prioritet visar hur viktigt (hög, medel, låg) ett dokument är.	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Lagerlokal	Lagerlokal och serviceställe	Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Direktleverans	Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer	Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Rule	Fakturaregel	Frekvens och metod för fakturering	Fakturaregel definierar hur en affärspartner faktureras och visar frekvens för fakturering.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Sales Transaction	Försäljningstransaktion	Detta är en försäljningstransaktion/kundorder	Visar om detta är en försäljningstransaktion, kundorder.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Prislista	Pekar ut en unik prislista	Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Användare	Användare	Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Self-Service	Gör-det-själv	Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv	Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Betalningsregel	Regel eller metod för hur betalningen ska ske	Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Betalningsvillkor	Betalningsvillkor för denna transaktion	Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projekt	Identifierare till ett unikt projekt	Identifierare till ett unikt projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampanj	Marknadsföringskampanj	Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Total Lines	Totalt	Totalsumma av alla dokumentrader	Totalen är summan av alla rader i ett dokument	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Slutsumma	Slutsumma i dokumentet	Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Säljorder	Säljorder	Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Partnerleveranser

Beskrivning: Affärspartnerleveranser

Hjälp null

Fil:Affärspartnerinformation - Partnerleveranser - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Movement Type	Förflyttningstyp	Varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion	Förflyttningstyp visar varför varorna flyttades, t ex in, ut, till produktion.	MovementType character(2) NOT NULL List
Movement Date	Förflyttningsdatum	Datum då en produkt flyttades in till eller ut från lagret	Förflyttningsdatum är det datum en produkt flyttades in till eller ut från lagret. Detta är resultatet av en leverans, inleverans eller lagerförflyttning.	MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Användare	Användare	Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) Text
Warehouse	Lagerlokal	Lagerlokal och serviceställe	Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Order	Säljorder	Säljorder	Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp.	C_Order_ID numeric(10) Search
Shipment/Receipt	Följesedel	Dokument för materialleverans	Följesedel pekar ut ett unikt dokument för denna leverans eller godsmottagning.	M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Partnerfakturor

Beskrivning: Affärspartnerfakturor

Hjälp null

Fil:Affärspartnerinformation - Partnerfakturor - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Gör-det-själv	Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv	Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Fakturadatum	Datum på fakturan	Datum som faktura skrivs.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Användare	Användare	Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) Text
Paid	Betald	Dokumentet är betalt	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Slutsumma	Slutsumma i dokumentet	Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Säljorder	Säljorder	Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Partnerbetalningar

Beskrivning: Affärspartnerbetalningar

Hjälp null

Fil:Affärspartnerinformation - Partnerbetalningar - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Prepayment	Försäljningslistpris ink skatt	null	null	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Gör-det-själv	Detta är en gör-det-själv-inmatning eller kan ändras via gör-det-själv	Med gör-det-själv kan användare ange eller uppdatera sin egen information. Gör-det-själv-markeringen visar att denna post antingen angavs eller skapades via gör-det-själv eller att användaren kan ändra informationen via gör-det-själv.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	Datum på transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Bank Account	Bankkonto	Konto på banken	Bankkonto är kontot på denna bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Online-åtkomst	Tillgänglig online	Online-åtkomst visar om applikationen går att nå online, via webb.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment amount	Betalningsbelopp	Belopp att betala	Betalningsbelopp är det belopp denna betalning omfattar. Betalningsbeloppet kan vara till en eller flera fakturor eller en delbetalning för en faktura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Kundförlust	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	WriteOffAmt numeric Amount
Delayed Capture	Debitera efter leverans	Debitera efter leverans	Debitera efter leverans krävs om du levererar produkter. Den första kreditkortstransaktionen som görs är auktoriseringen och den andra är den aktuella transaktionen efter leveransen av produkten.	IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Payment	Betalning	Betalningsnyckel	Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Partnertillgångar

Beskrivning: Affärspartnertillgångar

Hjälp null

Fil:Affärspartnerinformation - Partnertillgångar - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Söknyckel	Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik	Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER).	Value character varying(40) NOT NULL String
Asset Group	Inventariegrupp	Gruppen tillgången tillhör	Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras.	A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Namn	Alfanumerisk identifiering av en enhet	Enhetens (postens) namn används som ett standardsökalternativ förutom den vanliga söknyckeln. Namnet kan vara 60 tecken långt.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Product	Produkt	Produkt eller tjänst	Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Egenskapslista	Ingående värden för en lista med produktegenskaper	Värden för själva produktegenskaperna.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Lot No	Partinummer	Partinummer (alfanumeriskt)	Partinummer pekar ut det parti som en produkt tillhör(de).	Lot character varying(255) String
Serial No	Serienummer	Produktens serienummer	Serienummret används för att spåra en garanti produkt. Används enbart när antalet är ett	SerNo character varying(255) String
Quantity	Antal	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Qty numeric Quantity
In Service Date	Inventariens startanvändningsdatum	Datum tillgången började användas	Datum tillgången började användas. Detta brukar vara startdatumet för avskrivning.	AssetServiceDate timestamp without time zone Date
Guarantee Date	Garantidatum	Datum garanti förfaller	Datum garanti förfaller eller tillgänglighet förfaller.	GuaranteeDate timestamp without time zone Date

TAB: Begäran från affärspartner

Beskrivning: Begäran från affärspartner

Hjälp null

Fil:Affärspartnerinformation - Begäran från affärspartner - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Request Type	Ärendetyp	Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...)	Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...	R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Group	Marginal belopp	null	null	R_Group_ID numeric(10) Table Direct
Category	Marginal i procent	null	null	R_Category_ID numeric(10) Table Direct
Status	Marginal limitpris	null	null	R_Status_ID numeric(10) Table Direct
Resolution	Marginal listpris	null	null	R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct
Priority	Prioritet	Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en förfrågan är	Prioritet visar hur viktig (hög, medel, låg) en efterfråga är.	Priority character(1) NOT NULL List
User Importance	Marginal standarpris	null	null	PriorityUser character(1) List
Sales Representative	Användare	Användare	Användare/Försäljare är säljrepresentanten för ett område. Alla användare/försäljare måste vara giltiga användare i systemet.	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table
Summary	Sammanfattning	Ärendesammanfattning	Sammanfattningsfältet tillåter valfri inmatning av en sammanfattning av aktuell förfrågan.	Summary character varying(2000) NOT NULL Text
Date last action	Senaste behandlingdatum	Datum då denna förfrågan senast behandlades	Datum då denna förfrågan senast behandlades.	DateLastAction timestamp without time zone Date+Time
Last Result	Senaste utfall	Utfallet av senaste kontakten/förhandlingen	Senaste utfall anger vad utfallet blev efter senaste kontakten/förhandlingen.	LastResult character varying(2000) String
Due type	Due type	Status av nästa åtgärd för denna förfrågan	Statustyp för förfrågan visar om förfrågan är väntad, försenad eller enligt plan.	DueType character(1) NOT NULL List
Date next action	Nästa behandlingdatum	Datum då denna förfrågan ska behandlas nästa gång	Datum då denna förfrågan planeras att behandlas nästa gång.	DateNextAction timestamp without time zone Date+Time