Info Geschäftspartner (Fenster ID-291)

Fenster: Info Geschäftspartner

Beschreibung: Informationen zu Geschäftspartnern anzeigen

Hilfe: null

TAB: Auswahl

Beschreibung: Auswahl eines Geschäftspartners

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Suchschlüssel	Suchschlüssel für den Datensatz im erforderlichen Format - muss eindeutig sein	Ein Suchschlüssel ermöglicht eine schnelle Methode einen bestimmten Datensatz zu finden. Falls kein Suchschlüssel angegeben wird, erzeugt das System automatisch einen numerischen Wert. Der für diese Systemnummer verwendete Nummernkreis wird im Fenster "Nummerkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" angegeben, wobei TableName dem tatsächlichen Namen der Tabelle entspricht (z.B. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Name	Alphanumerischer Identifikator des Eintrags	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) String
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner Group	Geschäftspartnergruppe	Geschäftspartnergruppe	Unter "Gruppe Geschäftspartner" können Sie allgemeine Standardwerte festlegen, die dann für einzelne Geschäftspartner verwendet werden.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Open Balance	Offener Saldo	Gesamtbetrag "Offener Saldo" in primärer Buchungswährung.	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Customer	Kunde	Zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Kunde ist	Das Optionsfeld "Kunde" zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Kunde ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Kunden angezeigt.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Lieferant	Zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist	Das Optionsfeld "Lieferant" zeigt an, ob der Geschäftspartner ein Lieferant ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Lieferanten angezeigt.	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Vertriebsbeauftragter	Zeigt an, ob dieser Geschäftspartner ein Firmenvertreter ist.	Das Optionsfeld "Vertriebsbeauftragter" kennzeichnet ob dieser Geschäftspartner ein Vertriebsbeauftragter ist. Ein Vertriebsbeauftragter kann auch ein Mitarbeiter sein, muss aber nicht.	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Mitarbeiter	Zeigt an ob ein Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist	Das Optionsfeld "Mitarbeiter" zeigt an, ob ein Geschäftspartner ein Mitarbeiter ist. Wenn ausgewählt, werden Felder zur näheren Beschreibung des Mitarbeiters angezeigt.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Aufträge

Beschreibung: Aufträge dieses Geschäftspartners

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Order	Auftrag verarbeiten	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Target Document Type	Zielbelegart	Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen	Sie können die Belegarten ändern, z.B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung umwandeln. Die Änderung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch Auswahl der entsprechenden Belegaktion.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Credit Approved	Kredit freigegeben	Der Kredit wurde genehmigt	Das Optionsfeld "Kredit genehmigt" zeigt an, ob die Kreditbewilligung für Aufträge erfolgreich war.	IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Gedruckt	Zeigt an ob der Beleg/die Position gedruckt wird	Das Optionsfeld "Drucken" zeigt an, ob dieser Beleg/diese Position gedruckt wird.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Berechnet	Soll die Position berechnet werden?	Falls ausgewählt werden Rechnungen erstellt	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Delivered	Geliefert	null	null	IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No
Approved	Freigegeben	Zeigt an, ob ein Beleg eine "Freigabe" erfordert.	Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, ob vor der Belegbearbeitung eine Freigabe erforderlich ist.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Transferred	Übertragen	Wird ins Hauptbuch übertragen (d. h. gebucht)	Das Optionsfeld "Übertragen" zeigt an, ob die mit diesem Beleg zusammenhängenden Transaktionen ins Hauptbuch übertragen werden sollten.	IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Aktivität	Geschäftsaktivität	Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Verarbeitet	Der Beleg wurde verarbeitet	Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Charge amount	Betrag Aufwand/Ertrag	Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.)	Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an.	ChargeAmt numeric Amount
Charge	Aufwand/Ertrag Direktbuchung	Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg	Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung.	C_Charge_ID numeric(10) Table
Order Reference	Referenznr. Kunde	Eine Transaktionsnummer Ihres Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung).	Die "Auftragsnummer" eines Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf Rechnungen gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden.	POReference character varying(20) String
User/Contact	Benutzer/Kontakt	(Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners	Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Process Order	Auftrag verarbeiten	null	null	Processing character(1) Button
Shipper	Lieferart	Methode oder Art der Warenlieferung	Das Feld "Lieferart" kennzeichnet die Art der Warenlieferung	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Via	Lieferung durch	Versandart des Auftrags	Die "Versandart" gibt an, auf welche Weise Artikel geliefert werden. Wird die Lieferung z.B. vom Empfänger abgeholt oder wird sie per Post, UPS etc. versendet?	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Invoice Contact	Rechnungskontakt	Kontaktperson eines Geschäftspartners für die Rechnungsstellung.	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Send EMail	E-Mail senden	Belegversand per Mail ermöglichen.	E-Mails mit Anhang, z.B. Rechnung, Lieferschein etc., senden.	SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Journal Line	Position im Kassenbuch	Position im Kassenbuch	Das Feld "Position Kassenjournal" zeigt genau eine Position des Kassenjournals an.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Zahlung	Zahlungsidentifikator	Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Selected	Gewählt	null	null	IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No
Price includes Tax	Preis inklusive Steuern	Der Preis umfasst auch Steuern	Das Optionsfeld "Preis inkl. Steuern" zeigt an, ob die Steuern im Preis enthalten sind. Der "Preis inkl. Steuern" wird auch als Bruttopreis bezeichnet.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Verbucht	Buchungsstatus	Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen	Posted character(1) NOT NULL Button
Discount Printed	Rabatt drucken	Rabatt auf Rechnungen und Aufträgen drucken	Ist das Optionsfeld "Rabatt drucken" aktiviert, wird der Rabatt auf Belege gedruckt.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Freight Cost Rule	Frachtkostenberechnung	Methode zur Berechnung von Frachtkosten	Das Feld "Frachtkostenberechnung" zeigt an, wie Frachtkosten berechnet werden.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Referenced Order	Betroffene Bestellung	Verweis auf korrespondierende Bestellung/korrespondierenden Auftrag.	Verweis einer Auftragsposition auf korrespondierende Bestellposition oder umgekehrt.	Ref_Order_ID numeric(10) Search
Payment BPartner	Zahlung Geschäftspartner	Geschäftspartner, der für die Zahlung verantwortlich ist.	null	Pay_BPartner_ID numeric(10) ID
Payment Location	Zahlungsstandort	Standort des für die Zahlung verantwortlichen Geschäftspartners.	null	Pay_Location_ID numeric(10) ID
Currency Type	Währungsart	Verschiedene Wechselkurse	Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
User List 1	Benutzerliste 1	Benutzerdefiniertes Listenelement #1	Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Benutzerliste 2	Benutzerdefiniertes Listenelement #2	Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.	User2_ID numeric(10) Table
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Durchführende oder auslösende Organisation	Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Copy Lines	Positionen kopieren	Kopieren Sie Positionen aus einem anderem Auftrag	null	CopyFrom character(1) Button
Freight Amount	Frachtbetrag	Frachtkosten	Das Feld "Frachtkosten" zeigt den Betrag für Fracht in der Belegwährung an.	FreightAmt numeric Amount
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Belegnr.	Die Nummer des Belegs im Nummernkreis	Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt. Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) Text
Document Type	Belegart	Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg	Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Ordered	Auftragsdatum	Datum des Auftrags	Kennzeichnet das Datum an dem Ware bestellt wurde.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Buchungsdatum	Buchungsdatum	Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Zugesagter Termin	Zugesagtes Lieferdatum des Auftrags	"Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das ein Auftrag zugesagt wurde (falls vereinbart).	DatePromised timestamp without time zone Date
Date printed	Druckdatum	Datum, an dem ein Beleg gedruckt wurde.	Zeigt das "Druckdatum" eines Belegs an.	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	Geschäftspartner	Kennzeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Rechnungspartner	Geschäftspartner für die Rechnungsstellung	Wenn das Feld leer bleibt, wird die Rechnung dem belieferten Geschäftspartner gestellt.	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Partnerstandort	Zeigt die (Liefer-)Adresse des Geschäftspartners	Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Rechnungsstandort	Anschrift des Geschäftspartners für die Rechnungsstellung	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Lieferart	Bestimmt den Lieferzeitpunkt	Das Feld "Lieferzeitpunkt" zeigt den Versandzeitpunkt einer Lieferung an. Soll der Auftrag z.B. versendet werden wenn der gesamte Auftrag vollständig, der Artikel lieferbar ist oder sofort, wenn die Artikel verfügbar/erhältlich werden?	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Priorität	Priorität eines Belegs	Die "Priorität" zeigt die Priorität eines Belegs an. Diese kann hoch, mittel oder niedrig sein.	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Lager	Lager oder Servicepoint	Ein "Lager" ist ein einzelnes Artikellager oder ein Standort an dem Dienstleistungen erbracht werden.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Direktlieferung	Bei einer "Direktlieferung" liefert der Hersteller direkt an den Kunden.	Eine "Direktlieferung" verursacht weder Reservierungen noch Lagerbewegungen, da die Lieferung direkt aus dem Lager eines Lieferanten erfolgt. Die Lieferung vom Lieferanten zum Kunden muss bestätigt werden.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Rule	Rechnungsstellung	Häufigkeit und Art der Rechnungen	Die "Rechnungsstellung" legt Art und Häufigkeit der Rechnungsstellung für einen Geschäftspartner fest.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Sales Transaction	Verkaufstransaktion	Zeigt eine Verkaufstransaktion	Das Feld "Verkaufstransaktion" zeigt an, dass es sich um eine Verkaufstransaktion handelt.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Preisliste	Einziger Identifikator einer Preisliste	Mit einer "Preisliste" legen Sie Preis, Marge und Kosten einer gekauften oder verkauften Ware fest.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Währung	Die Währung für diesen Datensatz	Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Vertriebsbeauftragter	Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter	Das Feld "Vertriebsbeauftragter" zeigt den für eine Region zuständigen Firmenvertreter oder Vertriebsbeauftragten an. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Self-Service	Selbstverwaltung	Es handelt sich um einen selbstverwalteten Eintrag oder ein Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden.	"Selbstverwaltung" ermöglicht Benutzern die selbständige Dateneingabe und -aktualisierung. Das Kontrollkästchen zeigt an, ob ein Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde, oder ob ein Benutzer ihn mit der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Zahlungsweise	Wie eine Rechnung bezahlt wird	Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Zahlungsbedingung	Die Zahlungsbedingungen, z.B. Zeitpunkt, Rabatt	Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projekt	Finanzprojekt	Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampagne	Marketingkampagne	Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Total Lines	Summe Positionen	Summe aller Belegpositionen	Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Gesamtsumme	Gesamtbetrag des Belegs	Die Gesamtsumme gibt den Endbetrag inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Auftrag	Auftrag	Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Lieferungen

Beschreibung: Lieferungen dieses Geschäftspartners

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Belegart	Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg	Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
Document No	Belegnr.	Die Nummer des Belegs im Nummernkreis	Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt. Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus character(2) NOT NULL List
Movement Type	Bewegungsart	Art der Bestandsbewegung	Ein "Bewegungstyp" zeigt die Art der Warenbewegung an, z.B. eingehend, ausgehend, an Produktion, usw.	MovementType character(2) NOT NULL List
Movement Date	Bewegungsdatum	Datum der Bestandsveränderung eines Artikels	Das "Bewegungsdatum" ist das Datum, an dem ein Artikel dem Bestand hinzugefügt oder aus dem Bestand entfernt wurde - z.B. aufgrund einer Lieferung, einer Bestandsbewegung oder einem Wareneingang.	MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Vertriebsbeauftragter	Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter	Das Feld "Vertriebsbeauftragter" zeigt den für eine Region zuständigen Firmenvertreter oder Vertriebsbeauftragten an. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) Text
Warehouse	Lager	Lager oder Servicepoint	Ein "Lager" ist ein einzelnes Artikellager oder ein Standort an dem Dienstleistungen erbracht werden.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
In Dispute	Strittig	Beleg ist strittig	Beleg ist strittig. Für genauere Informationen stellen Sie bitte eine Anfrage.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Order	Auftrag	Auftrag	Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert.	C_Order_ID numeric(10) Search
Shipment/Receipt	Lieferung/Wareneingang	Warentransportbeleg	Wareneingangsquittung.	M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Rechnungen

Beschreibung: Rechnungen dieses Geschäftspartners

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Belegart	Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg	Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Belegnr.	Die Nummer des Belegs im Nummernkreis	Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt. Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Selbstverwaltung	Es handelt sich um einen selbstverwalteten Eintrag oder ein Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden.	"Selbstverwaltung" ermöglicht Benutzern die selbständige Dateneingabe und -aktualisierung. Das Kontrollkästchen zeigt an, ob ein Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde, oder ob ein Benutzer ihn mit der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Rechnungsdatum	Rechnungsdatum	Das "Rechnungsdatum" kennzeichnet das auf der Rechnung gedruckte Datum.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Vertriebsbeauftragter	Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter	Das Feld "Vertriebsbeauftragter" zeigt den für eine Region zuständigen Firmenvertreter oder Vertriebsbeauftragten an. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) Text
Paid	Bezahlt	Das Feld "Bezahlt" zeigt an, dass ein Beleg bereits bezahlt wurde.	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	Strittig	Beleg ist strittig	Beleg ist strittig. Für genauere Informationen stellen Sie bitte eine Anfrage.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Währung	Die Währung für diesen Datensatz	Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Gesamtsumme	Gesamtbetrag des Belegs	Die Gesamtsumme gibt den Endbetrag inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Auftrag	Auftrag	Der Auftrag ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn ein Auftrag geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikator	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Zahlungen

Beschreibung: Zahlungen dieses Geschäftspartners

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Prepayment	Abschlagszahlung	Die Zahlung/der Zahlungseingang ist eine Abschlagszahlung.	Zahlungen die keiner Rechnung mit Gebühr zugeordnet sind, werden auf das Konto "Nicht zugeordnete Zahlungen" gebucht. Wurde das Kontrollkästchen aktiviert, wird die Zahlung auf das Kunden- bzw. Lieferantenkonto für Abschlagszahlungen gebucht.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Belegart	Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg	Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Belegnr.	Die Nummer des Belegs im Nummernkreis	Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt. Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Selbstverwaltung	Es handelt sich um einen selbstverwalteten Eintrag oder ein Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden.	"Selbstverwaltung" ermöglicht Benutzern die selbständige Dateneingabe und -aktualisierung. Das Kontrollkästchen zeigt an, ob ein Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde, oder ob ein Benutzer ihn mit der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Trx/Belegdatum	Belegdatum	Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Bank Account	Bankkonto	Konto bei der Bank	"Konto Bank" kennzeichnet ein Konto bei dieser Bank.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Onlinezugang	Zugang online.	Das Optionsfeld "Zugang online" zeigt an, dass der Onlinezugriff auf die Anwendung möglich ist.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Währung	Die Währung für diesen Datensatz	Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment amount	Zahlungsbetrag	Gezahlter Betrag.	Gibt die Höhe einer Zahlung an. Ein "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder mehrere Rechnungen begleichen, sowie eine Teilzahlung für eine Rechnung sein.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabatt- / Skontobetrag	Berechneter Skonto-/Rabattbetrag.	Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Abschreibungsbetrag	Abzuschreibender Betrag.	Ein "Abschreibungsbetrag" ist ein Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt.	WriteOffAmt numeric Amount
Delayed Capture	Zahlung nach Lieferung	Gebühr nach Lieferung	"Delayed Capture" wird für den Artikelversand benötigt. Die erste Kreditkartentransaktion ist die Genehmigung, die zweite die eigentliche Transaktion nach Versand der Ware.	IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikator	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Payment	Zahlung	Zahlungsidentifikator	Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Anlagen

Beschreibung: Anlagen dieses Geschäftspartners

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Suchschlüssel	Suchschlüssel für den Datensatz im erforderlichen Format - muss eindeutig sein	Ein Suchschlüssel ermöglicht eine schnelle Methode einen bestimmten Datensatz zu finden. Falls kein Suchschlüssel angegeben wird, erzeugt das System automatisch einen numerischen Wert. Der für diese Systemnummer verwendete Nummernkreis wird im Fenster "Nummerkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" angegeben, wobei TableName dem tatsächlichen Namen der Tabelle entspricht (z.B. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Asset Group	Vermögenswertgruppe	Gruppe von Vermögenswerten	Eine "Vermögenswertgruppe" legt die Standardkonten fest. Wenn in der Artikelkategorie eine "Vermögenswertgruppe" ausgewählt wurde, werden bei der Auslieferung Anlagen angelegt.	A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Name	Alphanumerischer Identifikator des Eintrags	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Ein Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) String
Product	Artikel	Artikel, Dienstleistung, Gegenstand	Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Attributsatzinstanz	Artikelattributsatzinstanz	Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Lot No	Los-Nr.	Losnummer (alphanumerisch)	Die "Losnummer" zeigt die spezifische Los- oder Chargennummer eines Artikels an.	Lot character varying(255) String
Serial No	Serien-Nr.	Artikelseriennummer	Die "Seriennummer" identifiziert einen verfolgbaren Artikel mit Gewährleistung. Kann nur verwendet werden wenn die Menge 1 ist.	SerNo character varying(255) String
Quantity	Menge	Menge	Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg.	Qty numeric Quantity
In Service Date	Datum In Betrieb	Datum an dem die Anlage in Betrieb genommen wurde	Datum der Inbetriebnahme einer Anlage - normalerweise der Tag, an dem die Abschreibung beginnt.	AssetServiceDate timestamp without time zone Date
Guarantee Date	Garantiedatum	Datum an dem die Garantie abläuft	Datum an dem ein Garantie oder Gültigkeit abläuft	GuaranteeDate timestamp without time zone Date

TAB: Anfragen

Beschreibung: Anfragen dieses Geschäftspartners

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Request Type	Anfrageart	Art der Anfrage, z.B. Nachfrage oder Beschwerde.	Mit der "Anfrageart" können Sie Anfragen kategorisieren und bearbeiten. Z. B. Kontonachfragen, Garantiefälle, etc.	R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Belegnr.	Die Nummer des Belegs im Nummernkreis	Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt. Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Group	Gruppe	Anfragegruppe	Gruppe von Anfragen (z.B. Versionsnummern, Verantwortlichkeiten, ...)	R_Group_ID numeric(10) Table Direct
Category	Kategorie	Anfragekategorie	Kategorie/Gegenstand einer Anfrage.	R_Category_ID numeric(10) Table Direct
Status	Status	Anfragestatus	Status einer Anfrage, z.B. offen, geschlossen, in Bearbeitung.	R_Status_ID numeric(10) Table Direct
Resolution	Ergebnis	Anfrageergebnis	Ergebnis einer Anfrage, z.B. gelöst, verworfen.	R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct
Priority	Priorität	Zeigt an, ob ein Anfrage von hoher, mittlerer oder niedriger Priorität ist.	Die "Priorität" zeigt die Wichtigkeit einer Anfrage an.	Priority character(1) NOT NULL List
User Importance	Benutzer Priorität	Wichtigkeit eines Sachverhalts für einen Benutzer.	null	PriorityUser character(1) List
Sales Representative	Vertriebsbeauftragter	Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter	Das Feld "Vertriebsbeauftragter" zeigt den für eine Region zuständigen Firmenvertreter oder Vertriebsbeauftragten an. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein.	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table
Summary	Zusammenfassung	Textzusammenfassung einer Anfrage.	Unter "Zusammenfassung" können Sie die Anfrage in einem frei formulierten Text wiederholen.	Summary character varying(2000) NOT NULL Text
Date last action	Datum letzte Aktion	Datum der letzten Aktion.	Das Feld "Letzte Aktion" zeigt den letzten Zeitpunkt an dem eine Aktion mit dieser Anfrage ausgeführt wurde.	DateLastAction timestamp without time zone Date+Time
Last Result	Letztes Ergebnis	Ergebnis des letzten Kontakts	Das Feld "Letztes Ergebnis" gibt das Ergebnis des letzten Kontakts an.	LastResult character varying(2000) String
Due type	Fälligkeitsart	Status der nächsten Aktion für eine Anfrage.	Die "Fälligkeitsart" zeigt an, ob eine Anfrage "Fällig", "Überfällig" oder "Geplant" ist.	DueType character(1) NOT NULL List
Date next action	Datum nächste Aktion	Datum, an dem die nächste Aktion durchgeführt werden sollte.	Das Feld "Nächste Aktion" zeigt das Datum an dem die nächste geplante Aktion für diese Anfrage ansteht.	DateNextAction timestamp without time zone Date+Time