Business Partner Info (Vindue ID-291)
Fra iDempiere da
Vindue: Business Partner Info
Beskrivelse: Document Information of Business Partners
Hjælp: null
TAB: Partner Selection
Beskrivelse: Business Partner Selection
Hjælp null
Fil:Business Partner Info - Partner Selection - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
| Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
|---|---|---|---|---|
| Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Søgenøgle | Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig | Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). | Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Navn | Alfanumerisk markør til objektet | Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) String |
| Active | Aktiv | Posten er aktiv i systemet | Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Business Partner Group | HPartner gruppe | Handelspartnergruppe-ID | Her kan du definere standardværdier, der kan bruges ifm. enkelte handelspartnere. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Open Balance | Open Balance | Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency | The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management.
Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments). |
TotalOpenBalance numeric Amount |
| Customer | Kunde | Angiver, om handelspartneren er en kunde | Her angives, om handelspartneren er en kunde. I så fald, vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om kunden. | IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No |
| Vendor | Leverandør | Angiver, om handelspartneren er en leverandør | Her angives, om handelspartneren er en leverandør. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om leverandøren. | IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Representative | Salgskonsulent | Angiver, om medarbejderen er en sælger eller virksomhedsagent | Her angives, om medarbejderen også er en sælger. | IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No |
| Employee | Medarbejder | Angiver, om handelspartneren er en medarbejder | Her angives, om handelspartneren er en medarbejder. I så fald vises yderligere felter, hvor du kan angive flere oplysninger om medarbejderen. | IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Partner Orders
Beskrivelse: Business Partner Orders
Hjælp null
Fil:Business Partner Info - Partner Orders - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
| Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
|---|---|---|---|---|
| Active | Aktiv | Posten er aktiv i systemet | Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process Order | Kør ordre | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Target Document Type | Resultatbilagstype | Resultatbilagstype ved konvertering af bilag | Du kan konvertere typer (f.eks. fra Tilbud til Ordre eller Faktura). Konverteringen afspejles dernæst i den aktuelle type. Denne behandling starter med, at du vælger den relevante bilagshandling. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Credit Approved | Kred.vurd. OK | Kredit er bevilget | Her angives, om kreditvurderingen ifm. ordrer blev godkendt. | IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Printed | Udskrevet | Angiver, om bilaget udskrives | Her angives, om bilaget skal udskrives. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoiced | Faktureret | null | null | IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No |
| Delivered | Leveret | null | null | IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No |
| Approved | Godkendt | Angiver, om bilaget kræver godkendelse | Her angives, om bilaget kræver godkendelse, før det kan behandles. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transferred | Overføres | Overføres til finansregnskabet (dvs. bogføres) | Her angives, om de transaktioner, der er knyttet til bilaget, skal overføres til finansregnskabet. | IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No |
| Activity | Aktivitet | Forretningsaktivitet | Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Processed | Behandlet | Bilaget er blevet behandlet | Her angives, at et bilag er blevet behandlet. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge amount | Gebyrbeløb | Gebyrbeløb | Her angives beløbet for et ekstragebyr. | ChargeAmt numeric Amount |
| Charge | Gebyr | Ekstra bilagsgebyrer | Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Order Reference | Ordrereference | Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. | Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). | POReference character varying(20) String |
| User/Contact | Bruger | Bruger-ID i systemet | Her angives en entydig bruger i systemet. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Process Order | Kør ordre | null | null | Processing character(1) Button |
| Shipper | Speditør | Metode eller måde til levering af produkter | Her angives metoden til levering af produktet | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Delivery Via | Levering via | Hvordan ordren skal leveres | Her angives, hvordan produkter skal leveres, f.eks. afhentes eller forsendes. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
| Invoice Contact | Invoice Contact | Business Partner Contact for invoicing | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
| Send EMail | Send e-mail | Send e-mail med bilag | Send e-mails med vedhæftede bilag, f.eks. faktura, følgeseddel osv. | SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Journal Line | Kassejournallinje | Kassejournallinje | Her angives en entydig linje i en kassejournal. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Payment | Betaling | Betalingsmarkør | Betalingen er en entydig markør til denne betaling. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Selected | Valgte | null | null | IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price includes Tax | Pris inkl. afgifter | Pris tager højde for afgifter | Her angives, om prisen inkluderer afgifter. Det kaldes også bruttoprisen. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Bogført | Bogføringsstatus | Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Discount Printed | Udskriv rabat | Udskriv rabat på faktura og ordre | Her angives, om rabatten skal udskrives på bilaget. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Freight Cost Rule | Regler for fragtomkostninger | Metode til at beregne fragt | Her angives den metode, der skal bruges til at beregne fragtomkostninger. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
| Referenced Order | Referenced Order | Reference to corresponding Sales/Purchase Order | Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. | Ref_Order_ID numeric(10) Search |
| Payment BPartner | Payment BPartner | Business Partner responsible for the payment | null | Pay_BPartner_ID numeric(10) ID |
| Payment Location | Payment Location | Location of the Business Partner responsible for the payment | null | Pay_Location_ID numeric(10) ID |
| Currency Type | Currency Type | Currency Conversion Rate Type | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| User List 1 | Bruger1 | Brugerdefineret element #1 | Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Bruger2 | Brugerdefineret element #2 | Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. | User2_ID numeric(10) Table |
| Trx Organization | Trans.-organisation | Udførende eller initiativorganisation | Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Copy Lines | Copy Lines | Copy Lines from other Order | null | CopyFrom character(1) Button |
| Freight Amount | Fragtbeløb | Fragtbeløb | Her angives det opkrævede beløb for fragt i bilagets valuta. | FreightAmt numeric Amount |
| Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Bilagsnr. | Bilagets serienummer. | Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) Text |
| Document Type | Bilagstype | Bilagstype eller -regler | Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Status | Bilagsstatus | Bilagets aktuelle status | Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Date Ordered | Bestilt den | Dato på ordren | Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Bogf.dato | Bogføringsdato | Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Lovet den | Den dato, hvor ordren er lovet parat | Her angives den evt. dato, hvor ordren skal være parat til. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date printed | Udskrevet den | Dato, hvor bilaget blev udskrevet | Angiver den dato, bilaget blev udskrevet. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
| Business Partner | Handelspartner | Angiver en handelspartner | En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Partner | Invoice Partner | Business Partner to be invoiced | If empty the shipment business partner will be invoiced | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
| Partner Location | Handelspartners adresse | Angiver handelspartnerens adresse | Angiver handelspartnerens placering. | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Location | Invoice Location | Business Partner Location for invoicing | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
| Delivery Rule | Leveringsbetingelse | Definerer de tidsmæssige vilkår for levering | Her angives, hvornår ordren skal leveres. Skal ordren f.eks. leveres, når hele ordren er opfyldt, når en enkelt linje er opfyldt, eller efterhånden som produkterne er disponible? | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
| Priority | Prioritet | Bilagets prioritet | Her angives vigtigheden af bilaget (høj, mellem eller lav) | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
| Warehouse | Lager/tjenestested | Lager og sted for tjeneste | Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Drop Shipment | Drop Shipment | Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer | Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice Rule | Fakturaregel | Hyppighed og metode ved fakturering | Her defineres, hvordan handelspartneren skal faktureres, og hvor hyppigt. | InvoiceRule character(1) NOT NULL List |
| Sales Transaction | Salgstransaktion | Dette er en salgstransaktion | Her angives, om dette er en salgstransaktion. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price List | Prisliste | Entydig markør for en prisliste | Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Valuta | Valutaen for posten | Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Sales Representative | Sælger | Sælger eller virksomhedsagent | Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Self-Service | Self-Service | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Betalingsbetingelse | Hvordan du betaler fakturaen | Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Betalingsbetingelse | Betingelser for betaling af transaktionen | Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Project | Projekt | Angiver et entydigt projekt | Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Kampagne | Marketingskampagne | Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Total Lines | Aktiv | Total for alle bilagslinjer | Her vises den samlede total for alle linjer i bilagsvalutaen | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | I alt | Det samlede beløb i bilaget | Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Order | Ordre | Ordre | Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Partner Shipments
Beskrivelse: Business Partner Shipments
Hjælp null
Fil:Business Partner Info - Partner Shipments - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
| Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
|---|---|---|---|---|
| Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Bilagstype | Bilagstype eller -regler | Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Document No | Bilagsnr. | Bilagets serienummer. | Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Bilagsstatus | Bilagets aktuelle status | Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Movement Type | Lagerbevægelsestype | Metode til flytning i lager | Her angives bevægelsestype (ind, ud, produktion osv.). | MovementType character(2) NOT NULL List |
| Movement Date | Lagerbevægelsesdato | Dato, hvor et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret | Her angives den dato, som et produkt blev flyttet ind eller ud af lageret. Dette er resultatet af en forsendelse, modtagelse eller lagerbevægelse. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Sales Representative | Sælger | Sælger eller virksomhedsagent | Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) Text |
| Warehouse | Lager/tjenestested | Lager og sted for tjeneste | Her angives et entydigt lager, hvor produkter lagres, eller tjenester udgår fra. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| In Dispute | In Dispute | Document is in dispute | The document is in dispute. Use Requests to track details. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Order | Ordre | Ordre | Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Shipment/Receipt | Forsendelse/modtagelse | Forsendelses- eller modtagelsesbilag | Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. | M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Partner Invoices
Beskrivelse: Business Partner Invoices
Hjælp null
Fil:Business Partner Info - Partner Invoices - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
| Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
|---|---|---|---|---|
| Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Bilagstype | Bilagstype eller -regler | Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Bilagsnr. | Bilagets serienummer. | Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Bilagsstatus | Bilagets aktuelle status | Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Self-Service | Self-Service | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Date Invoiced | Faktureret den | Dato på fakturaen | Her angives den dato, der fremgår af fakturaen. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Sales Representative | Sælger | Sælger eller virksomhedsagent | Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) Text |
| Paid | Betalt | Bilaget er betalt | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | In Dispute | Document is in dispute | The document is in dispute. Use Requests to track details. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Valuta | Valutaen for posten | Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Grand Total | I alt | Det samlede beløb i bilaget | Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Order | Ordre | Ordre | Ordre-ID er en entydig markør til en ordre. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Invoice | Faktura | Fakturamarkør | Her angives et entydigt fakturabilag. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Partner Payments
Beskrivelse: Business Partner Payments
Hjælp null
Fil:Business Partner Info - Partner Payments - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
| Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
|---|---|---|---|---|
| Prepayment | Prepayment | The Payment/Receipt is a Prepayment | Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account. | IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Bilagstype | Bilagstype eller -regler | Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Bilagsnr. | Bilagets serienummer. | Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Bilagsstatus | Bilagets aktuelle status | Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Self-Service | Self-Service | This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transaction Date | Transaktionsdato | Transaktionsdato | Her angives datoen for transaktionen. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Bank Account | Bankkonto | Konto i bank | Her angives en konto i banken. | C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Online Access | Online-adgang | Er tilgængeligt via internettet | Her angives, om programmet er tilgængeligt via internettet. | IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Valuta | Valutaen for posten | Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment amount | Betalingsbeløb | Beløb, der betales | Angiver beløbet, som betalinger dækker. Betalingsbeløbet kan dække enkelte eller flere fakturaer eller udgøre en delbetaling af en faktura. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Rabatbeløb | Beregnet rabatbeløb | Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. | DiscountAmt numeric Amount |
| Write-off Amount | Afskrivningsbeløb | Beløb, der skal afskrives | Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt. | WriteOffAmt numeric Amount |
| Delayed Capture | Delayed Capture | Charge after Shipment | Delayed Capture is required, if you ship products. The first credit card transaction is the Authorization, the second is the actual transaction after the shipment of the product. | IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice | Faktura | Fakturamarkør | Her angives et entydigt fakturabilag. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Payment | Betaling | Betalingsmarkør | Betalingen er en entydig markør til denne betaling. | C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Partner Assets
Beskrivelse: Business Partner Assets
Hjælp null
Fil:Business Partner Info - Partner Assets - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
| Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
|---|---|---|---|---|
| Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Søgenøgle | Søgenøgle til posten i det obligatoriske format - skal være entydig | Med en søgenøgle kan du hurtigt finde en bestemt post. Hvis du ikke angiver en nøgle, opretter systemet automatisk et numerisk tal. Den bilagsserie, der bruges til dette basistal, er defineret i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr_<TabelNavn>", hvor TabelNavn er navnet på selve tabellen (f.eks. C_Ordre). | Value character varying(40) NOT NULL String |
| Asset Group | Aktivgruppe | Gruppe af aktiver | Gruppen af aktiver bestemmer basiskontiene. Hvis du vælger en aktivgruppe i produktkategorien, oprettes aktiver ved levering af aktivet. | A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Navn | Alfanumerisk markør til objektet | Navnet på et objekt (eller post) bruges som en startsøgeværdi ud over søgenøglen. Du kan skrive 60 tegn. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) String |
| Product | Produkt | Produkt, ydelse, vare | Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Lot No | Lot | Lotnummer | Her angives det specifikke lot, som et produkt indgår i. | Lot character varying(255) String |
| Serial No | Serienr. | Produktserienummer | Her angives et sporet garantiprodukt. Kan kun anvendes, hvis antal = 1. | SerNo character varying(255) String |
| Quantity | Antal | Antal | Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. | Qty numeric Quantity |
| In Service Date | Tjenestedato | Dato, da aktivet gik i tjeneste | Dato, da aktivet gik i tjeneste, bruges typisk som startdatoen for afskrivning. | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
| Guarantee Date | Garanti udløber den | Dato for garantiens udløb | Dato, hvor normal garanti eller rådighed udløber | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
TAB: Partner Requests
Beskrivelse: Business Partner Requests
Hjælp null
Fil:Business Partner Info - Partner Requests - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
| Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
|---|---|---|---|---|
| Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Request Type | Henvend. type | Type henvendelse (f.eks. Spørgsmål, Klage) | Typer bruges ved behandling og kategorisering af henvendelser. Det kan dreje sig om f.eks. kontoforespørgsler, garantier osv. | R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Bilagsnr. | Bilagets serienummer. | Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Group | Group | Request Group | Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) | R_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Category | Category | Request Category | Category or Topic of the Request | R_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Status | Status | Request Status | Status if the request (open, closed, investigating, ..) | R_Status_ID numeric(10) Table Direct |
| Resolution | Resolution | Request Resolution | Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..) | R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct |
| Priority | Prioritet | Angiver, om henvendelse har høj, mellem eller lav prioritet. | Her angives vigtigheden af henvendelsen. | Priority character(1) NOT NULL List |
| User Importance | User Importance | Priority of the issue for the User | null | PriorityUser character(1) List |
| Sales Representative | Sælger | Sælger eller virksomhedsagent | Her angives sælgeren i distriktet. Alle sælgere skal optræde som gyldige brugere i systemet. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Summary | Resumé | Tekstresumé af henvendelsen | Her kan indtaste fritekst i et resumé af henvendelsen | Summary character varying(2000) NOT NULL Text |
| Date last action | Seneste handling den | Dato for seneste handling vedr. denne henvendelse | Her angives tidspunktet for den seneste handling vedr. denne henvendelse. | DateLastAction timestamp without time zone Date+Time |
| Last Result | Seneste resultat | Resultat af seneste kontakt | Her angives resultatet af den seneste kontakt. | LastResult character varying(2000) String |
| Due type | Forfaldstype | Status på næste handling vedr. denne henvendelse | Her angives, om henvendelsen er forfalden, overskreden eller planlagt. | DueType character(1) NOT NULL List |
| Date next action | Dato for næste handling | Dato, hvor der skal handles på denne henvendelse | Her angives den næste planlagte dato for en handling vedr. denne henvendelse. | DateNextAction timestamp without time zone Date+Time |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}