Información del Tercero (Ventana ID-291)

Ventana: Información del Tercero

Descripción: Documento de información para tercero.

Ayudar: null

TAB: Selección Terceros

Descripción: Selección terceros

Ayudar null

Archivo:Información del Tercero - Selección Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Código	Código para el registro en el formato requerido; debe ser único	Un código le permite a usted un método rápido de encontrar un registro en particular	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner Group	Grupo de Tercero	ID del Grupo de Tercero	La ID Grupo del Tercero proporciona un método de definir valores predeterminados a ser usados para Terceros individuales.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Open Balance	Saldo Actual	Total de importe en balance abierto, en las cuentas primarias actuales.	La cantidad abierta total del balance es la cantidad abierta calculada del artículo para la actividad del cliente y del proveedor. Si el equilibrio está debajo de cero, debemos al tercero. El importe se utiliza para la gerencia de crédito. Las facturas y las asignaciones del pago determinan el equilibrio abierto (es decir no las órdenes o los pagos). The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Customer	Cliente	Indica si el tercero es un cliente	El cuadro de verificación cliente indica si el tercero es un cliente. Si se seleccionan campos adicionales desplegarán información adicional para definir al cliente.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Proveedor	Indica si el tercero es un proveedor.	El cuadro de verificación proveedor indica si este tercero es un proveedor. Si se selecciona; campos adicionales serán desplegados para identificar a este proveedor.	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Representante Comercial	Indica si el empleado es un representante de ventas	El cuadro de verificación Representante Comercial indica si este empleado es también un representante de la empresa.	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Empleado	Indica si el tercero es un empleado	El cuadro de verificación empleado indica si este tercero es un empleado. Si se selecciona se desplegarán campos adicionales para identificar a este empleado.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Ordenes Terceros

Descripción: Ordenes de terceros

Ayudar null

Archivo:Información del Tercero - Ordenes Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Active	Activo	El registro está activo en el sistema	Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Order	Procesar Orden	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Target Document Type	Tipo Documento Destino	Tipo de documento destino para convertir documentos	Usted puede convertir tipos de documento (Ej. Desde ofertas hasta órdenes o facturas). La conversión es entonces reflejada en el tipo actual. Este proceso es iniciado a través de seleccionar la acción apropiada del documento.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Credit Approved	Crédito Aprobado	El crédito ha sido aprobado	Crédito aprobado indica si la aprobación de crédito fue exitosa para esta orden	IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Impreso	Indica si este documento es impreso.	El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Facturado	null	null	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Delivered	Entregado	null	null	IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No
Approved	Aprobado	Indica si este documento requiere aprobación	El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Transferred	Transferido	Transferido a la Contabilidad General (Contabilizado)	El cuadro de verificación transferido indica si las transacciones asociadas con este documento deberían ser transferidas a la contabilidad general.	IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Actividad	Actividad de Negocio	Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC)	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Procesado	El documento ha sido procesado	El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Charge amount	Total de Cargo	Total del Cargo	El Total Cargo indica el total para un cargo adicional	ChargeAmt numeric Amount
Charge	Cargo	Cargos adicionales del documento	El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Order Reference	Referencia de Orden de Tercero	Número de referencia de de la transacción (Orden de Venta; Orden de Compra) de su tercero)	La referencia de orden del tercero es la referencia para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido en la ventana tercero (Cliente).	POReference character varying(20) String
User/Contact	Usuario	ID de Usuario dentro del sistema	La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Process Order	Procesar Orden	null	null	Processing character(1) Button
Shipper	Transportista	Método o manera de entrega del producto	El transportista indica el responsable de entregar el producto	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Via	Vía de Entrega	Como será entregada la orden	La vía de entrega indica como el producto debería ser entregado. Por Ej. Si la orden será recogida o embarcada.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Invoice Contact	Contacto Facturación	Contacto del tercero para el envío de la factura	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Send EMail	Envía Email	Permite enviar el documento Email	Envíe los email con el documento unido (ej. factura, nota de entrega, etc.)	SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Journal Line	Línea Diario Caja PDV	Línea del Diario de Caja PDV	La línea del reembolso diario de caja PDV identifica una línea única en una caja PDV.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Selected	Seleccionado	null	null	IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No
Price includes Tax	Impuesto Incluido en el Precio	Impuesto incluido en el precio	El cuadro de verificación Impuesto Incluido indica que el precio incluye impuestos. Esto es también conocido como el precio bruto	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Contabilizado	Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas.	El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general.	Posted character(1) NOT NULL Button
Discount Printed	Imprimir Descuento	Imprimir el descuento en la Factura y la orden	El cuadro de verificación descuento Impreso indica si el descuento será impreso en el documento.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Freight Cost Rule	Regla de Costo de Flete	Método para cargar el flete	La regla de costo de flete indica el método usado para cargar los fletes.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Referenced Order	Referencia de la Orden	Referencia para corresponder ventas/orden de compras.	La referencia de las ventas pide la línea a la línea correspondiente de la orden de compra o viceversa.	Ref_Order_ID numeric(10) Search
Payment BPartner	Pagos Tercero	Tercero responsable para el pago.	null	Pay_BPartner_ID numeric(10) ID
Payment Location	Localización Pago	Localización del tercero responsable para el pago.	null	Pay_Location_ID numeric(10) ID
Currency Type	Tipo de Conversión	Tipo de índice de conversión de moneda	El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
User List 1	Usuario 1	El usuario definió el elemento # 1	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Usuario 2	El usuario definió el elemento # 2	El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas	User2_ID numeric(10) Table
Trx Organization	Organización de la Trans.	Organización que inicia o ejecuta la transacción	La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Copy Lines	Copiar Líneas	Copiar Líneas Desde otra Factura	null	CopyFrom character(1) Button
Freight Amount	Total de Flete	Total de la entrega	El Total del Flete indica el total cargado por flete en la moneda del documento	FreightAmt numeric Amount
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) Text
Document Type	Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Ordered	Fecha Orden	Fecha de la orden	Indica la fecha en que un artículo fue ordenada	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Fecha Contable	Fecha contable	La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Fecha Prometida	Fecha de promesa de la orden.	La fecha prometida indica la fecha; si hay alguna; en que la orden fue prometida al cliente.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date printed	Fecha Impresión	Fecha en que el documento fue impreso	Indica la fecha en que este documento se imprimió.	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	Tercero	Identifica un Tercero	Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Tercero a Facturar	Tercero para ser facturado.	Si se deja vacío se facturará al mismo tercero que se despacha	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Dirección del Tercero	Identifica la dirección para este tercero	La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Dirección Factura	Dirección del tercero para facturación.	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Regla de Entrega	Define los tiempos de entrega	La Regla de Entrega indica cuando una orden debe ser entregada. Por Ej. Si la orden debiera entregarse cuando está completa; cuando una partida está completa o cuando el producto llega a estar disponible.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Prioridad	Prioridad de un documento	La prioridad indica la importancia (alta; media; baja) de este documento	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Almacén	Almacén y punto de servicio	El almacén identifica un punto único donde los productos son almacenados	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Entrega Directa	Los envíos de la nota se envían del vendedor directamente al cliente	Los envíos de la nota no causan ningunas reservaciones o movimientos del inventario mientras que el envío es del inventario del vendedor. El envío del vendedor al cliente debe ser confirmado.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Rule	Regla de Facturación	Frecuencia y métodos de facturación	La regla de facturación define cómo se le factura a un tercero y la frecuencia de facturación.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Sales Transaction	Transacción de Ventas	Esta es una transacción de ventas	El cuadro de verificación Transacción de Ventas indica si este ítem es una transacción de ventas	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Lista de Precios	Identificador único de mi lista de precios	Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados o vendidos.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Representante Comercial	Representante Comercial	El representante comercial indica el representante comercial para esta región.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Self-Service	Auto-Servicio	Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio	El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Regla de Pago	Como se pagará la factura	La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Término de Pago	Condiciones de pago de esta transacción	Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Proyecto	Proyecto Financiero	Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campaña	Campaña de Mercadeo	La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Total Lines	Total de Líneas	Total de todas las líneas del documento	El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Gran Total	Total del documento	El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Entregas Terceros

Descripción: Entregas Terceros

Ayudar null

Archivo:Información del Tercero - Entregas Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Movement Type	Tipo de Movimiento	Método de movimiento de inventario	El Tipo de Movimiento indica el tipo de movimiento (entradas; salidas a producción etc)	MovementType character(2) NOT NULL List
Movement Date	Fecha Movimiento	Fecha en que un producto fue movido (dentro o fuera) del inventario	La fecha del movimiento indica la fecha en que el producto es movido. Éste es el resultado de un embarque; recibo o movimiento de inventario.	MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Representante Comercial	Representante Comercial	El representante comercial indica el representante comercial para esta región.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) Text
Warehouse	Almacén	Almacén y punto de servicio	El almacén identifica un punto único donde los productos son almacenados	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
In Dispute	En Negociación	Documento en negociación	Documento en negociación	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) Search
Shipment/Receipt	Entrega / Recibo	Documento de entrega	La ID de Entrega / Recibo indica el documento único para esta entrega o recibo	M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Facturas Terceros

Descripción: Facturas de Terceros

Ayudar null

Archivo:Información del Tercero - Facturas Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Auto-Servicio	Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio	El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Fecha Facturación	Fecha impresa en la factura	La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Representante Comercial	Representante Comercial	El representante comercial indica el representante comercial para esta región.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) Text
Paid	Pagado	null	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	En Negociación	Documento en negociación	Documento en negociación	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Gran Total	Total del documento	El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Orden de Venta	Orden de Venta	La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Pagos Terceros

Descripción: Pagos Terceros

Ayudar null

Archivo:Información del Tercero - Pagos Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Prepayment	Anticipo	El Pago/Recibo es un anticipo.	Los pagos no asignados a una factura se fijan con una carga para la asignación de pago. Al fijar esta asignación el pago se fija a la cuenta de pago adelantado del cliente o del proveedor.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Tipo de Documento	Tipo de documento o reglas	El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Estado del Documento	El estado actual del documento	El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Auto-Servicio	Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio	El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Fecha Transacción	Fecha de la transacción	La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Bank Account	Cuenta Banco/Caja	Cuenta Banco/Caja	La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Acceso en Línea	Puede ser accedido en línea	El cuadro de verificación Acceso en Línea indica si la aplicación puede ser accedida vía Web	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Moneda	Moneda para este registro	Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment amount	Total del Pago	Total siendo pagado	Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple o un pago parcial de una factura.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Total Descuento	Total descuento calculado	El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Total del Ajuste	Total por ajustar	El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable	WriteOffAmt numeric Amount
Delayed Capture	Captura Retardada	Cargo despues del envio	Se requiere la captura retrasada, si usted envía productos. La primera transacción de la tarjeta de crédito es la autorización, el segundo es la transacción real después del envío del producto.	IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Factura	Identificador de la factura	La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Payment	Pago	Identificador del pago	El pago es un identificador único de este pago.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Activos Tercero

Descripción: Activos Tercero

Ayudar null

Archivo:Información del Tercero - Activos Tercero - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Código	Código para el registro en el formato requerido; debe ser único	Un código le permite a usted un método rápido de encontrar un registro en particular	Value character varying(40) NOT NULL String
Asset Group	Grupo de Activos	Grupo de Activos	El grupo de activos determina cuentas por defaul. Si un grupo del activo se selecciona en la categoría de producto, se crean los activos al entregar el activo.	A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nombre	Identificador alfanumérico de la entidad.	El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descripción	Descripción corta opcional del registro	Una descripción esta limitada a 255 caracteres	Description character varying(255) String
Product	Producto	Producto; servicio o artículo.	Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Instancia Conjunto de Atributos	Instancia de conjunto de atributos del producto	Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Lot No	No. Lote	Número de Lote	Indica el número de lote específico del que un producto fue parte.	Lot character varying(255) String
Serial No	No. de Serie	Número de serie del producto	El número de serie identifica un producto garantizado; monitoreado. Puede solamente ser usado cuando la cantidad es 1.	SerNo character varying(255) String
Quantity	Cantidad	Cantidad	La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento	Qty numeric Quantity
In Service Date	En Fecha de Servicio	Fecha cuando el activo ha sido puesto en servicio	La fecha en que el activo fue puesto en servicio - usado generalmente como fecha del comienzo para la depreciación.	AssetServiceDate timestamp without time zone Date
Guarantee Date	Fecha Garantía	Fecha cuando la garantía expira	Fecha cuando la garantía o disponibilidad normal expira	GuaranteeDate timestamp without time zone Date

TAB: Solicitudes Terceros

Descripción: Solicitudes terceros

Ayudar null

Archivo:Información del Tercero - Solicitudes Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png

Nombre	Nombre	Descripción	Ayudar	Especificaciones
Client	Grupo Empresarial	Grupo Empresarial para esta instalación	Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organización	Entidad organizacional dentro del grupo empresarial	Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Request Type	Tipo de Solicitud	Tipo de Solicitud (pregunta; queja).	Tipos de solicitud son usados para procesar y categorizar solicitudes. Ejemplos: consultas de cuentas; garantías; etc.	R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No. del Documento	Número de secuencia del documento para cada documento	El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>". Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Group	Grupo	Grupo de solicitud	Grupo de solicitud (ej. versión de números, responsabilidad, ...)	R_Group_ID numeric(10) Table Direct
Category	Categoría	Categoría de Solicitud	Categoría o asunto de la solicitud	R_Category_ID numeric(10) Table Direct
Status	Estado	Estado de la solicitud	Estado de la solicitud (Abierta, cerrada, investigación, ..)	R_Status_ID numeric(10) Table Direct
Resolution	Resolución	Resolución de la solicitud.	Estado de la resolución (ej. Corregida, Rechazada).	R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct
Priority	Prioridad	Indica si este requerimiento es de una alta; media o baja prioridad	La Prioridad indica la importancia de este requerimiento	Priority character(1) NOT NULL List
User Importance	Importancia del Usuario	Prioridad de la edición para el usuario.	null	PriorityUser character(1) List
Sales Representative	Representante Comercial	Representante Comercial	El representante comercial indica el representante comercial para esta región.	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table
Summary	Resumen	Resumen textual de esta solicitud	El resumen permite texto en formato libre sobre esta solicitud.	Summary character varying(2000) NOT NULL Text
Date last action	Fecha Última Acción	Fecha en que este requerimiento fue accionado por última vez.	La fecha de última acción indica la última vez que el requerimiento fué accionado.	DateLastAction timestamp without time zone Date+Time
Last Result	Resultado Final	Resultado del último contacto	El Último resultado identifica el resultado del último contacto hecho.	LastResult character varying(2000) String
Due type	Tipo de Vencimiento	Estado de la siguiente acción para este requerimiento	El tipo de vencimiento indica si este requerimiento vence; está vencido o programado	DueType character(1) NOT NULL List
Date next action	Fecha Siguiente Acción	Fecha en que este requerimiento será accionado la siguiente vez.	La fecha de la siguiente acción indica la fecha siguiente programada para que una acción ocurra para este requerimiento.	DateNextAction timestamp without time zone Date+Time