Información del Tercero (Ventana ID-291)

De iDempiere es



Ventana: Información del Tercero

Descripción: Documento de información para tercero.

Ayudar: null



TAB: Selección Terceros

Descripción: Selección terceros


Ayudar null


Archivo:Información del Tercero - Selección Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Código Código para el registro en el formato requerido; debe ser único Un código le permite a usted un método rápido de encontrar un registro en particular Value
character varying(40) NOT NULL
String
Name Nombre Identificador alfanumérico de la entidad. El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description
character varying(255)
String
Active Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Business Partner Group Grupo de Tercero ID del Grupo de Tercero La ID Grupo del Tercero proporciona un método de definir valores predeterminados a ser usados para Terceros individuales. C_BP_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Open Balance Saldo Actual Total de importe en balance abierto, en las cuentas primarias actuales. La cantidad abierta total del balance es la cantidad abierta calculada del artículo para la actividad del cliente y del proveedor. Si el equilibrio está debajo de cero, debemos al tercero. El importe se utiliza para la gerencia de crédito. Las facturas y las asignaciones del pago determinan el equilibrio abierto (es decir no las órdenes o los pagos).

The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.

Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).

TotalOpenBalance
numeric
Amount
Customer Cliente Indica si el tercero es un cliente El cuadro de verificación cliente indica si el tercero es un cliente. Si se seleccionan campos adicionales desplegarán información adicional para definir al cliente. IsCustomer
character(1) NOT NULL
Yes-No
Vendor Proveedor Indica si el tercero es un proveedor. El cuadro de verificación proveedor indica si este tercero es un proveedor. Si se selecciona; campos adicionales serán desplegados para identificar a este proveedor. IsVendor
character(1) NOT NULL
Yes-No
Sales Representative Representante Comercial Indica si el empleado es un representante de ventas El cuadro de verificación Representante Comercial indica si este empleado es también un representante de la empresa. IsSalesRep
character(1) NOT NULL
Yes-No
Employee Empleado Indica si el tercero es un empleado El cuadro de verificación empleado indica si este tercero es un empleado. Si se selecciona se desplegarán campos adicionales para identificar a este empleado. IsEmployee
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Ordenes Terceros

Descripción: Ordenes de terceros


Ayudar null


Archivo:Información del Tercero - Ordenes Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Active Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Process Order Procesar Orden null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Target Document Type Tipo Documento Destino Tipo de documento destino para convertir documentos Usted puede convertir tipos de documento (Ej. Desde ofertas hasta órdenes o facturas). La conversión es entonces reflejada en el tipo actual. Este proceso es iniciado a través de seleccionar la acción apropiada del documento. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Credit Approved Crédito Aprobado El crédito ha sido aprobado Crédito aprobado indica si la aprobación de crédito fue exitosa para esta orden IsCreditApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Impreso Indica si este documento es impreso. El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoiced Facturado null null IsInvoiced
character(1) NOT NULL
Yes-No
Delivered Entregado null null IsDelivered
character(1) NOT NULL
Yes-No
Approved Aprobado Indica si este documento requiere aprobación El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado IsApproved
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transferred Transferido Transferido a la Contabilidad General (Contabilizado) El cuadro de verificación transferido indica si las transacciones asociadas con este documento deberían ser transferidas a la contabilidad general. IsTransferred
character(1) NOT NULL
Yes-No
Activity Actividad Actividad de Negocio Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Processed Procesado El documento ha sido procesado El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge amount Total de Cargo Total del Cargo El Total Cargo indica el total para un cargo adicional ChargeAmt
numeric
Amount
Charge Cargo Cargos adicionales del documento El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Order Reference Referencia de Orden de Tercero Número de referencia de de la transacción (Orden de Venta; Orden de Compra) de su tercero) La referencia de orden del tercero es la referencia para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido en la ventana tercero (Cliente). POReference
character varying(20)
String
User/Contact Usuario ID de Usuario dentro del sistema La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Process Order Procesar Orden null null Processing
character(1)
Button
Shipper Transportista Método o manera de entrega del producto El transportista indica el responsable de entregar el producto M_Shipper_ID
numeric(10)
Table Direct
Delivery Via Vía de Entrega Como será entregada la orden La vía de entrega indica como el producto debería ser entregado. Por Ej. Si la orden será recogida o embarcada. DeliveryViaRule
character(1) NOT NULL
List
Invoice Contact Contacto Facturación Contacto del tercero para el envío de la factura null Bill_User_ID
numeric(10)
Table
Send EMail Envía Email Permite enviar el documento Email Envíe los email con el documento unido (ej. factura, nota de entrega, etc.) SendEMail
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Journal Line Línea Diario Caja PDV Línea del Diario de Caja PDV La línea del reembolso diario de caja PDV identifica una línea única en una caja PDV. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Payment Pago Identificador del pago El pago es un identificador único de este pago. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Selected Seleccionado null null IsSelected
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price includes Tax Impuesto Incluido en el Precio Impuesto incluido en el precio El cuadro de verificación Impuesto Incluido indica que el precio incluye impuestos. Esto es también conocido como el precio bruto IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No
Posted Contabilizado Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Discount Printed Imprimir Descuento Imprimir el descuento en la Factura y la orden El cuadro de verificación descuento Impreso indica si el descuento será impreso en el documento. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Freight Cost Rule Regla de Costo de Flete Método para cargar el flete La regla de costo de flete indica el método usado para cargar los fletes. FreightCostRule
character(1) NOT NULL
List
Referenced Order Referencia de la Orden Referencia para corresponder ventas/orden de compras. La referencia de las ventas pide la línea a la línea correspondiente de la orden de compra o viceversa. Ref_Order_ID
numeric(10)
Search
Payment BPartner Pagos Tercero Tercero responsable para el pago. null Pay_BPartner_ID
numeric(10)
ID
Payment Location Localización Pago Localización del tercero responsable para el pago. null Pay_Location_ID
numeric(10)
ID
Currency Type Tipo de Conversión Tipo de índice de conversión de moneda El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
User List 1 Usuario 1 El usuario definió el elemento # 1 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Usuario 2 El usuario definió el elemento # 2 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User2_ID
numeric(10)
Table
Trx Organization Organización de la Trans. Organización que inicia o ejecuta la transacción La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
Copy Lines Copiar Líneas Copiar Líneas Desde otra Factura null CopyFrom
character(1)
Button
Freight Amount Total de Flete Total de la entrega El Total del Flete indica el total cargado por flete en la moneda del documento FreightAmt
numeric
Amount
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Description Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description
character varying(255)
Text
Document Type Tipo de Documento Tipo de documento o reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Status Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Ordered Fecha Orden Fecha de la orden Indica la fecha en que un artículo fue ordenada DateOrdered
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Fecha Contable Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Date Promised Fecha Prometida Fecha de promesa de la orden. La fecha prometida indica la fecha; si hay alguna; en que la orden fue prometida al cliente. DatePromised
timestamp without time zone
Date
Date printed Fecha Impresión Fecha en que el documento fue impreso Indica la fecha en que este documento se imprimió. DatePrinted
timestamp without time zone
Date
Business Partner Tercero Identifica un Tercero Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Invoice Partner Tercero a Facturar Tercero para ser facturado. Si se deja vacío se facturará al mismo tercero que se despacha Bill_BPartner_ID
numeric(10)
Table
Partner Location Dirección del Tercero Identifica la dirección para este tercero La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Location Dirección Factura Dirección del tercero para facturación. null Bill_Location_ID
numeric(10)
Table
Delivery Rule Regla de Entrega Define los tiempos de entrega La Regla de Entrega indica cuando una orden debe ser entregada. Por Ej. Si la orden debiera entregarse cuando está completa; cuando una partida está completa o cuando el producto llega a estar disponible. DeliveryRule
character(1) NOT NULL
List
Priority Prioridad Prioridad de un documento La prioridad indica la importancia (alta; media; baja) de este documento PriorityRule
character(1) NOT NULL
List
Warehouse Almacén Almacén y punto de servicio El almacén identifica un punto único donde los productos son almacenados M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Drop Shipment Entrega Directa Los envíos de la nota se envían del vendedor directamente al cliente Los envíos de la nota no causan ningunas reservaciones o movimientos del inventario mientras que el envío es del inventario del vendedor. El envío del vendedor al cliente debe ser confirmado. IsDropShip
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Rule Regla de Facturación Frecuencia y métodos de facturación La regla de facturación define cómo se le factura a un tercero y la frecuencia de facturación. InvoiceRule
character(1) NOT NULL
List
Sales Transaction Transacción de Ventas Esta es una transacción de ventas El cuadro de verificación Transacción de Ventas indica si este ítem es una transacción de ventas IsSOTrx
character(1) NOT NULL
Yes-No
Price List Lista de Precios Identificador único de mi lista de precios Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados o vendidos. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Sales Representative Representante Comercial Representante Comercial El representante comercial indica el representante comercial para esta región. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Self-Service Auto-Servicio Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Payment Rule Regla de Pago Como se pagará la factura La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Término de Pago Condiciones de pago de esta transacción Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Project Proyecto Proyecto Financiero Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campaña Campaña de Mercadeo La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Total Lines Total de Líneas Total de todas las líneas del documento El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Gran Total Total del documento El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID
numeric(10) NOT NULL
ID




TAB: Entregas Terceros

Descripción: Entregas Terceros


Ayudar null


Archivo:Información del Tercero - Entregas Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Tipo de Documento Tipo de documento o reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Document No No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Movement Type Tipo de Movimiento Método de movimiento de inventario El Tipo de Movimiento indica el tipo de movimiento (entradas; salidas a producción etc) MovementType
character(2) NOT NULL
List
Movement Date Fecha Movimiento Fecha en que un producto fue movido (dentro o fuera) del inventario La fecha del movimiento indica la fecha en que el producto es movido. Éste es el resultado de un embarque; recibo o movimiento de inventario. MovementDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Representante Comercial Representante Comercial El representante comercial indica el representante comercial para esta región. SalesRep_ID
numeric(10)
Table
Description Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description
character varying(255)
Text
Warehouse Almacén Almacén y punto de servicio El almacén identifica un punto único donde los productos son almacenados M_Warehouse_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
In Dispute En Negociación Documento en negociación Documento en negociación IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Order Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Shipment/Receipt Entrega / Recibo Documento de entrega La ID de Entrega / Recibo indica el documento único para esta entrega o recibo M_InOut_ID
numeric(10) NOT NULL
ID




TAB: Facturas Terceros

Descripción: Facturas de Terceros


Ayudar null


Archivo:Información del Tercero - Facturas Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Tipo de Documento Tipo de documento o reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Auto-Servicio Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Date Invoiced Fecha Facturación Fecha impresa en la factura La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Representante Comercial Representante Comercial El representante comercial indica el representante comercial para esta región. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Description Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description
character varying(255)
Text
Paid Pagado null null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute En Negociación Documento en negociación Documento en negociación IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total Gran Total Total del documento El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Order Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Invoice Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
ID




TAB: Pagos Terceros

Descripción: Pagos Terceros


Ayudar null


Archivo:Información del Tercero - Pagos Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Prepayment Anticipo El Pago/Recibo es un anticipo. Los pagos no asignados a una factura se fijan con una carga para la asignación de pago. Al fijar esta asignación el pago se fija a la cuenta de pago adelantado del cliente o del proveedor. IsPrepayment
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document Type Tipo de Documento Tipo de documento o reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Self-Service Auto-Servicio Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Transaction Date Fecha Transacción Fecha de la transacción La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Bank Account Cuenta Banco/Caja Cuenta Banco/Caja La cuenta banco/caja identifica una cuenta de manejo de fondos C_BankAccount_ID
numeric(10)
Table Direct
Online Access Acceso en Línea Puede ser accedido en línea El cuadro de verificación Acceso en Línea indica si la aplicación puede ser accedida vía Web IsOnline
character(1) NOT NULL
Yes-No
Currency Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Payment amount Total del Pago Total siendo pagado Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple o un pago parcial de una factura. PayAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Total Descuento Total descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea DiscountAmt
numeric
Amount
Write-off Amount Total del Ajuste Total por ajustar El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable WriteOffAmt
numeric
Amount
Delayed Capture Captura Retardada Cargo despues del envio Se requiere la captura retrasada, si usted envía productos. La primera transacción de la tarjeta de crédito es la autorización, el segundo es la transacción real después del envío del producto. IsDelayedCapture
character(1) NOT NULL
Yes-No
Invoice Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Payment Pago Identificador del pago El pago es un identificador único de este pago. C_Payment_ID
numeric(10) NOT NULL
ID




TAB: Activos Tercero

Descripción: Activos Tercero


Ayudar null


Archivo:Información del Tercero - Activos Tercero - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Search Key Código Código para el registro en el formato requerido; debe ser único Un código le permite a usted un método rápido de encontrar un registro en particular Value
character varying(40) NOT NULL
String
Asset Group Grupo de Activos Grupo de Activos El grupo de activos determina cuentas por defaul. Si un grupo del activo se selecciona en la categoría de producto, se crean los activos al entregar el activo. A_Asset_Group_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Name Nombre Identificador alfanumérico de la entidad. El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional al código. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. Name
character varying(60) NOT NULL
String
Description Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description
character varying(255)
String
Product Producto Producto; servicio o artículo. Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Instancia Conjunto de Atributos Instancia de conjunto de atributos del producto Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Lot No No. Lote Número de Lote Indica el número de lote específico del que un producto fue parte. Lot
character varying(255)
String
Serial No No. de Serie Número de serie del producto El número de serie identifica un producto garantizado; monitoreado. Puede solamente ser usado cuando la cantidad es 1. SerNo
character varying(255)
String
Quantity Cantidad Cantidad La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento Qty
numeric
Quantity
In Service Date En Fecha de Servicio Fecha cuando el activo ha sido puesto en servicio La fecha en que el activo fue puesto en servicio - usado generalmente como fecha del comienzo para la depreciación. AssetServiceDate
timestamp without time zone
Date
Guarantee Date Fecha Garantía Fecha cuando la garantía expira Fecha cuando la garantía o disponibilidad normal expira GuaranteeDate
timestamp without time zone
Date




TAB: Solicitudes Terceros

Descripción: Solicitudes terceros


Ayudar null


Archivo:Información del Tercero - Solicitudes Terceros - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Request Type Tipo de Solicitud Tipo de Solicitud (pregunta; queja). Tipos de solicitud son usados para procesar y categorizar solicitudes. Ejemplos: consultas de cuentas; garantías; etc. R_RequestType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Group Grupo Grupo de solicitud Grupo de solicitud (ej. versión de números, responsabilidad, ...) R_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Category Categoría Categoría de Solicitud Categoría o asunto de la solicitud R_Category_ID
numeric(10)
Table Direct
Status Estado Estado de la solicitud Estado de la solicitud (Abierta, cerrada, investigación, ..) R_Status_ID
numeric(10)
Table Direct
Resolution Resolución Resolución de la solicitud. Estado de la resolución (ej. Corregida, Rechazada). R_Resolution_ID
numeric(10)
Table Direct
Priority Prioridad Indica si este requerimiento es de una alta; media o baja prioridad La Prioridad indica la importancia de este requerimiento Priority
character(1) NOT NULL
List
User Importance Importancia del Usuario Prioridad de la edición para el usuario. null PriorityUser
character(1)
List
Sales Representative Representante Comercial Representante Comercial El representante comercial indica el representante comercial para esta región. SalesRep_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Summary Resumen Resumen textual de esta solicitud El resumen permite texto en formato libre sobre esta solicitud. Summary
character varying(2000) NOT NULL
Text
Date last action Fecha Última Acción Fecha en que este requerimiento fue accionado por última vez. La fecha de última acción indica la última vez que el requerimiento fué accionado. DateLastAction
timestamp without time zone
Date+Time
Last Result Resultado Final Resultado del último contacto El Último resultado identifica el resultado del último contacto hecho. LastResult
character varying(2000)
String
Due type Tipo de Vencimiento Estado de la siguiente acción para este requerimiento El tipo de vencimiento indica si este requerimiento vence; está vencido o programado DueType
character(1) NOT NULL
List
Date next action Fecha Siguiente Acción Fecha en que este requerimiento será accionado la siguiente vez. La fecha de la siguiente acción indica la fecha siguiente programada para que una acción ocurra para este requerimiento. DateNextAction
timestamp without time zone
Date+Time


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