Информация за партньора (прозорец ID-291)
От iDempiere bg
прозорец: Информация за партньора
описание: Документна информация за партньорите
помощ: null
TAB: Избор партньор
описание: Избор на партньор
помощ null
Файл:Информация за партньора - Избор партньор - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | описание | помощ | спецификации |
|---|---|---|---|---|
| Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Код | Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Наименование | Не повече от 60 знака | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
| Active | Активен | Записа е активен | Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Business Partner Group | Група партньори | Група на партньора | Групата на партньора предоставя метод за дефиниране на подразбиращи се стойности, който да се използват за индивидуалния партньор. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Open Balance | Неплатени док. | Обща сума на задължения по документи в първичната валута на осчетоводяване | The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management.
Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments). |
TotalOpenBalance numeric Amount |
| Customer | Клиент | Показва че този партньор е клиент | The Customer checkbox indicates if this Business Partner is a customer. If it is select additional fields will display which further define this customer. | IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No |
| Vendor | Доставчик | Indicates if this Business Partner is a Vendor | The Vendor checkbox indicates if this Business Partner is a Vendor. If it is selected, additional fields will display which further identify this vendor. | IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Representative | Търговски представител | Посочва дали партньора е търговски представител или агент на компания | The Sales Rep checkbox indicates if this business partner is a sales representative. A sales representative may also be an emplyee, but does not need to be. | IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No |
| Employee | Служител | Дали партньора е служител | The Employee checkbox indicates if this Business Partner is an Employee. If it is selected, additional fields will display which further identify this employee. | IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Заявки партньори
описание: Заявки бизнес партньори
помощ null
Файл:Информация за партньора - Заявки партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | описание | помощ | спецификации |
|---|---|---|---|---|
| Active | Активен | Записа е активен | Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен) | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process Order | Обработка на заявка | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Target Document Type | Тип документ | Целевия документен тип за преобразуване на документи | You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Credit Approved | Подтвърждение на кредита | Кредита е подтвърден | Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders | IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Printed | Отпечатано | Показва дали този документ / ред се печата | The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoiced | Фактура | Is this invoiced? | If selected, invoices are created | IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No |
| Delivered | Доставено | null | null | IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No |
| Approved | Подтвърждение | Показва има ли необходимост от подтвърждение на този документ | The Approved checkbox indicates if this document requires approval before it can be processed. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transferred | Прехвърлено | Transferred to General Ledger (i.e. accounted) | The transferred checkbox indicates if the transactions associated with this document should be transferred to the General Ledger. | IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No |
| Activity | Дейност | Бизнес дейност | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Processed | Обработено | Документа е обработен | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge amount | Размер на такса | Размер на такса | The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. | ChargeAmt numeric Amount |
| Charge | Такса | Допълнителни разходи | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Order Reference | Връзка с поръчка | Референтен номер на транзакцията (поръчка за продажба или за доставка) на вашия партньор | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
| User/Contact | Лице за контакт | Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти | The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Process Order | Обработка на заявка | null | null | Processing character(1) Button |
| Shipper | Спедитор | Method or manner of product delivery | The Shipper indicates the method of delivering product | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Delivery Via | Доставка чрез | Как се осъществява доставката | The Delivery Via indicates how the products should be delivered. For example, will the order be picked up or shipped. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
| Invoice Contact | Контакт фактура | Партньора, с който се контактува за фактурата | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
| Send EMail | Изпрати EMail | Enable sending Document EMail | Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.) | SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Journal Line | Запис в каскасовата книга | Запис в каскасовата книга | The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Payment | Плащане | Идентификатор на плащане | The Payment is a unique identifier of this payment. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Selected | Избрано | null | null | IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price includes Tax | Включително данъци | Данъка е включен в цената | The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Разнасяне | Състояние на документа | Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Discount Printed | Печат на отстъпките | Отпечатване на отстъпката във фактурата и поръчката | The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Freight Cost Rule | Транспортни разходи-Правила | Метод за определяне на транспортните разходи | The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
| Referenced Order | Referenced Order | Reference to corresponding Sales/Purchase Order | Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa. | Ref_Order_ID numeric(10) Search |
| Payment BPartner | Партньор по плащане | Партньорът отговорен за плащането | null | Pay_BPartner_ID numeric(10) ID |
| Payment Location | Payment Location | Location of the Business Partner responsible for the payment | null | Pay_Location_ID numeric(10) ID |
| Currency Type | Валута/Тип | Currency Conversion Rate Type | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| User List 1 | Потребител1 | User defined list element #1 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Потребител2 | User defined list element #2 | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
| Trx Organization | Начална организация | Performing or initiating organization | The organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Copy Lines | Копиране редове | Копиране на редовете от друг ордер | null | CopyFrom character(1) Button |
| Freight Amount | Стойност на транспорта | Стойност на транспорта | The Freight Amount indicates the amount charged for Freight in the document currency. | FreightAmt numeric Amount |
| Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Номер на документа | Номер на документа | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) Text |
| Document Type | Тип документ | Тип на документа | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Status | Състояние на документа | Състояние на документа | Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Date Ordered | Дата на поръчката | Дата на поръчката | Indicates the Date an item was ordered. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Дата осчетоводяване | Дата на осчетоводяване на фактурата | The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Планирана дата | Планирана дата | The Date Promised indicates the date, if any, that an Order was promised for. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date printed | Дата отпечатване | Дата на отпечатване на документа | Indicates the Date that a document was printed. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
| Business Partner | Партньор | Партньор | Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Partner | Партньор фактура | Партньора, който се фактурира | If empty the shipment business partner will be invoiced | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
| Partner Location | Адрес партньор | Идентифицира (до кого) адреса за този партньор | The Partner address indicates the location of a Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Location | Адрес фактура | Адреса на партньора, който се фактурира | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
| Delivery Rule | Правила за доставка | Правила за доставка | The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
| Priority | Приоритет | Приоритет на документа | Това поле показва важността (висока, средна, ниска) на този документ | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
| Warehouse | Склад | Стоков склад и точка за услуги | Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Drop Shipment | Drop Shipment | Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer | Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice Rule | Правила фактуриране | Правилото, по което ще се фактурира проекта | The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing. | InvoiceRule character(1) NOT NULL List |
| Sales Transaction | Транз. продажба | Тази транзакция представя продажба | The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price List | Ценова листа | Уникален идентификатор на дадена ценова листа | Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Валута | Валута | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Sales Representative | Търговски представител | Търговски представител или Агент на компания | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Self-Service | Самообслужване | Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Правила за плащане | Как плащате фактурата | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Срок на плащане | Определя начина на плащане за тази сделка | Payment Terms identify the method and timing of payment. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Project | Проект | Финансов проект | A Project allows you to track and control internal or external activities. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Кампания | Маркетингова кампания | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Total Lines | Обща сума редове | Общата сума по всички редове на документа | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Всичко | Всичко | The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Order | Поръчка за покупка | Поръчка за покупка | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Спедиции партньори
описание: Спедиции бизнес партньори
помощ null
Файл:Информация за партньора - Спедиции партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | описание | помощ | спецификации |
|---|---|---|---|---|
| Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Тип документ | Тип на документа | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Document No | Номер на документа | Номер на документа | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Състояние на документа | Състояние на документа | Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Movement Type | Тип движение | Метод на преместване на инвентара | The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc) | MovementType character(2) NOT NULL List |
| Movement Date | Дата експедиция | Датата на заприходяване или експедиране на продукта | The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Sales Representative | Търговски представител | Търговски представител или Агент на компания | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) Text |
| Warehouse | Склад | Стоков склад и точка за услуги | Това поле идентифицира уникален Склад където се съхраняват продукти или се предоставят услуги. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| In Dispute | Разискван | Документа се разисква | Документа се разисква. Използвайте Заявките за да проследите детайлите. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Order | Поръчка за покупка | Поръчка за покупка | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Shipment/Receipt | Спедиция, разписка за получаване | Документ за експедиране на материал | The Material Shipment / Receipt | M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Фактури партньори
описание: Фактури бизнес партньори
помощ null
Файл:Информация за партньора - Фактури партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | описание | помощ | спецификации |
|---|---|---|---|---|
| Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Тип документ | Тип на документа | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Номер на документа | Номер на документа | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Състояние на документа | Състояние на документа | Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Self-Service | Самообслужване | Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Date Invoiced | Дата на фактурата | Дата извеждана на фактурата | The Date Invoice indicates the date printed on the invoice. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Sales Representative | Търговски представител | Търговски представител или Агент на компания | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) Text |
| Paid | Платено | Документа е платен | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | Разискван | Документа се разисква | Документа се разисква. Използвайте Заявките за да проследите детайлите. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Валута | Валута | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Grand Total | Всичко | Всичко | The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Order | Поръчка за покупка | Поръчка за покупка | The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Invoice | Фактура | Фактура | The Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Плащания партньори
описание: Плащания бизнес партньори
помощ null
Файл:Информация за партньора - Плащания партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | описание | помощ | спецификации |
|---|---|---|---|---|
| Prepayment | Предплащане | Плащането/Разписката е Предплащане | Плащания, които не са обвързани към фактура с такса, се осчетоводяват по сметкта за Необвързани плащания. Когато е вдигнат този флаг, плащането се осчетоводява по сметката за Плащане от клиент или Плащане към доставчик. | IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Тип документ | Тип на документа | The Document Type determines document sequence and processing rules | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Номер на документа | Номер на документа | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Състояние на документа | Състояние на документа | Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Self-Service | Самообслужване | Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване | Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transaction Date | Ден на транзакцията | Ден на транзакцията | The Transaction Date indicates the date of the transaction. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Bank Account | Банкова сметка | Сметка в банката | The Bank Account identifies an account at this Bank. | C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Online Access | Достъп чрез web | Can be accessed online | The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web. | IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Валута | Валута | Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment amount | Сума на плащането | Amount being paid | Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Сума на отстъпката | Калкулирана е сума на отстъпка | The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. | DiscountAmt numeric Amount |
| Write-off Amount | Сума на отписването | Amount to write-off | The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. | WriteOffAmt numeric Amount |
| Delayed Capture | Delayed Capture | Charge after Shipment | Delayed Capture is required, if you ship products. The first credit card transaction is the Authorization, the second is the actual transaction after the shipment of the product. | IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice | Фактура | Фактура | The Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Payment | Плащане | Идентификатор на плащане | The Payment is a unique identifier of this payment. | C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Активи партньори
описание: Активи бизнес партньори
помощ null
Файл:Информация за партньора - Активи партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | описание | помощ | спецификации |
|---|---|---|---|---|
| Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Код | Ключ за търсене на записа в подходящ формат - трябва да е уникален | A search key allows you a fast method of finding a particular record.
If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Asset Group | Група активи | Група активи | The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. | A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Наименование | Не повече от 60 знака | The name of an entity (record) is used as an default search option in addition to the search key. The name is up to 60 characters in length. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Описание | Описание (не повече 255 символа) | A description is limited to 255 characters. | Description character varying(255) String |
| Product | Продукт | Продукт | Identifies an item which is either purchased or sold in this organization. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Инст. комплект атрибути | Инстанция на комплект от атрибути на продукта | Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Lot No | Партида | Номер на партидата | The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of. | Lot character varying(255) String |
| Serial No | Сериен номер | Product Serial Number | The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1. | SerNo character varying(255) String |
| Quantity | Количество | Количество | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric Quantity |
| In Service Date | In Service Date | Date when Asset was put into service | The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation. | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
| Guarantee Date | Guarantee Date | Date when guarantee expires | Date when the normal guarantee or availability expires | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
TAB: Искания партньори
описание: Искания бизнес партньори
помощ null
Файл:Информация за партньора - Искания партньори - прозорец (iDempiere 1.0.0).png
| име | име | описание | помощ | спецификации |
|---|---|---|---|---|
| Client | Фирма | Фирма | Фирма | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Подразделение на клиента | An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Request Type | Тип искане | Тип искане (напр. питане, оплакване, ..) | Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc. | R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | Номер на документа | Номер на документа | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Group | Group | Група искания | Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...) | R_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Category | Категория | Категория искане | Категория или тема на искането | R_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Status | Състояние | Състояние на заявка | Състояние на заявката (отворена, затворена, в процес на проучване) | R_Status_ID numeric(10) Table Direct |
| Resolution | Resolution | Резолюция на искането | Статус на резолюция /напр. фиксирана, отхвърлена/ | R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct |
| Priority | Приоритет | Приоритет | The Priority indicates the importance of this request. | Priority character(1) NOT NULL List |
| User Importance | User Importance | Priority of the issue for the User | null | PriorityUser character(1) List |
| Sales Representative | Търговски представител | Търговски представител или Агент на компания | The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Summary | Резюме | Textual summary of this request | The Summary allows free form text entry of a recap of this request. | Summary character varying(2000) NOT NULL Text |
| Date last action | Дата на посл. запитване | Дата на последното запитване | The Date Last Action indicates that last time that the request was acted on. | DateLastAction timestamp without time zone Date+Time |
| Last Result | Последен резултат | Резултат от последния контакт | The Last Result identifies the result of the last contact made. | LastResult character varying(2000) String |
| Due type | Тип на просрочката | Тип на просрочката | The Due Type indicates if this request is Due, Overdue or Scheduled. | DueType character(1) NOT NULL List |
| Date next action | Дата на след. действие | Дата на следващото действие | The Date Next Action indicates the next scheduled date for an action to occur for this request. | DateNextAction timestamp without time zone Date+Time |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}