Üzleti partner infó (Aablak ID-291)

Aablak: Üzleti partner infó

Leírás: Üzleti Partnerek dokumentációs adatai

Segítség: null

TAB: Partner kiválasztása

Leírás: Üzleti partner kiválasztása

Segítség null

Fájl:Üzleti partner infó - Partner kiválasztása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Keresési kulcs	Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie.	A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Név	Az egység alfanumerkus azonosítója.	Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner Group	Üzleti partner csoport	Üzleti partner csoport	Az Üzleti partner csoport csoportosítási lehetőséget ad az üzleti partnerek besorolására.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Open Balance	Nyitott egyenleg	Az alapdevizában kifejezett teljes nyitott egyenleg.	A Teljes Nyitott egyenleg összege számításában a vevői, és a szállítói tevékenység is figyelembe kerül. Ha az egyenleg negatív, akkor mi tartozunk az üzleti partnernek. Ez az összeg a hitelkeret menedzsmenthez kerül alkalmazásra. A számlák és az elosztott fizetések határozzák meg a nyitott egyenleget (pl. rendelések és korábbi kifizetések nem).	TotalOpenBalance numeric Amount
Customer	Vevő	Jelöli, hogy az üzleti partner egy vevő.	Jelöli, hogy az üzleti partner egy vevő. Ezzel további vevőbeállítási mezők jelennek meg.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Szállító	Jelöli, hogy az üzleti partner egy szállító.	Jelöli, hogy az üzleti partner egy szállító. Ezzel további, a szállítóval kapcsolatos beállítási mezők jelennek meg.	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Üzletkötő	Jelöli, hogy az üzleti partner egy üzletkötő, vagy ügynök.	Jelöli, hogy az üzleti partner egy üzletkötő Egy üzletkötő dolgozó is lehet.	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Dolgozó	Jelöli, ha az üzleti partner egy dolgozó	Jelöli, hogy az üzleti partner egy vevő. Ezzel további, a dolgozóval kapcsolatos beállítási mezők jelnnek meg.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Partner rendelések

Leírás: Üzleti partnerek megrendelései

Segítség null

Fájl:Üzleti partner infó - Partner rendelések - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Active	Aktív	A rekord aktív a rendszerben.	Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Order	Rendelés folyamata	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Target Document Type	Cél dokumentum típus	Cél dokumentum típus az átfordítandó dokumentumokhoz	Dokumentum típusokat konvertálhat (pl. ajánlatból rendelést). Az átfordítás erdezteti a cél dokumentum adatait. A konvertálás a megfelelő dokumentum művelet indításával kezdhető el.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Credit Approved	Hitel jóváhagyva	Jóváhagyott hitelkeret	A Hitel jóváhagyva jelenti azt, hogy a rendelés összege jóváhagyásra került.	IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Nyomtatásra kerül	Jelöli, hogy a dokumentum / sor nyomtatásra kerül.	A Nyomtatásra kerül jelölőnégyzet jelöli, hogy a sort nyomtatás során figyelembe kell venni.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Számlázott	A számla kiállításra került?	Ha be van jelölve, akkor a számlák elkészítésre kerültek.	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Delivered	Szállítva	null	null	IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No
Approved	Engedélyezés	Azt jelöli, hogy a dokumentumot engedélyezni szükséges.	Az Engedélyezés jelölőnégyzet mutatja azt, hogy a dokumentumot engedélyezni kell feldolgozást megelőzően.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Transferred	FKnek átadás	A főkönyvbe átkerülnek az adatok (pl. könyelés esetében)	Az FKnek átadás jelölőnégyzet jelöli, hogy a dokumentummal kapcsolatos tranzakciók adatainak főkönyvi átadásra kell kerülniük.	IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Tevékenység	Üzleti tevékenység	A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Feldolgozva	A dokumentum feldolgozásra került.	A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Charge amount	Terhelési összeg	Terhelési összeg	A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni.	ChargeAmt numeric Amount
Charge	Terhelés	További, a dokumentummal összefüggő terhelés.	A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Order Reference	Rendelési hivatkozás	Tranzakciós hivatkozási szám az üzleti partner részére (vevői rendelés, beszerzési rendelés).	Az üzleti partner rendelési hivatkozása a tranzakcióhoz kapcsolódó rendelés száma; gyakran feltüntetik a számlákon a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az azonosító szám megadható az üzleti partner ablakban.	POReference character varying(20) String
User/Contact	Felhasználó/Kapcsolat	Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner	A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Process Order	Rendelés folyamata	null	null	Processing character(1) Button
Shipper	Fuvarozók	A termék szállításának módja.	A szállítás a szállítás módját jelöli.	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Via	Szállítási mód	Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül.	Amilyen módon a rendelés leszállításra kerül. Például a rendelés leszállításra kerül, vagy érte jönnek.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Invoice Contact	Számlázási kapcsolat	Számlázáshoz kapcsolódó üzleti partnerkapcsolat.	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Send EMail	E-mail küldés	Dokumentum e-mailon való továbbításának beállítása.	E-mailok küldése csatolt dokumentumokkal (pl. számla, szállítólevél, stb.)	SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Journal Line	Pénztárnapló sora	Pénztárnapló sora	A Péntárnapló sora egy egyedi sort azonosít a pénztárnaplón.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Fizetés	Fizetés azonosító	A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Selected	Kiválasztott	null	null	IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No
Price includes Tax	ÁFÁ-s ár	Az ÁFA az árba beszámításra került.	Az ÁFÁ-s ár jelölőnégyzet jelöli, hogy az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Bruttó árnak is nevezhető.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Feladott	Feladás státusza	A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát.	Posted character(1) NOT NULL Button
Discount Printed	Kedvezmény nyomtatása	Jelenítse meg a kedvezményt a rendeléseken, vagy számlákon.	A Kedvezmény nyomtatása jelölőnégyzet mutatja, hogy a kedvezmény nyomtatásra kerüljön-e a rendeléseken vagy számlákon.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Freight Cost Rule	Szállítási díj szabályok	A szállítási díj felszámításának módját jelenti.	A Szállítási díj szabályok jelentik a szállítási díj felszámításának módját.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Referenced Order	Hivatkozott rendelés	Hivatkozás a vevői / beszerzési rendelés megfeleltetéshez.	Hivatkozás a vevői rendelés soráról a megfelelő beszerzési rendelési sorára, vagy vice versa.	Ref_Order_ID numeric(10) Search
Payment BPartner	Fizető üzleti partner	Az üzleti partner felelős a fizetésért.	null	Pay_BPartner_ID numeric(10) ID
Payment Location	Fizető címe	Az üzleti partner címe, aki felelős a fizetésért.	null	Pay_Location_ID numeric(10) ID
Currency Type	Deviza típus	Deviza átváltási arány típusa	A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
User List 1	Felhasználói lista 1	Felhasználó által meghatározott lista elem #1	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Felhasználói lista 2	Felhasználó által meghatározott lista elem #2	A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak.	User2_ID numeric(10) Table
Trx Organization	Tranz. ktghely	Költséghely felállítása, kiépítése	A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Copy Lines	Sorok másolása	Sorok másolása más rendelésből	null	CopyFrom character(1) Button
Freight Amount	Szállítási költség	Szállítási költség	A Szállítási költség mutatja a dokumentum devizájában felszámított szállítási költséget.	FreightAmt numeric Amount
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) Text
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Ordered	Rendelés napja	Rendelés dátuma	A rendelésfeladás dátumát jelenti.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Teljesítés dátuma	Könyvelés dátuma	A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Szállítási határidő	Visszaigazolt szálllítási határidő	A Visszaigazolt szállítási határdiő jelenti az ígért teljesítési dátumot.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date printed	Nyomtatás dátuma	A dokumentum kiállításának dátuma.	Megjeleníti a dokumentum kinyomtatásának idejét.	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	Üzleti partner	Üzleti partner azonosítása	Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Számlázási vevő	Az az üzleti partner, aki felé a számla kiállításra kerül.	Ha üres, akkor a szállítási vevő felé kerül kiállításra a számla.	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Partner címe	Üzleti partner - szállítási - címe	Üzleti partner szállítási címe	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Számla-cím	Az az üzleti partner címe, ahová a számla kiállításra kerül.	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Szállítási szabályok	Szállítás ütemezését határozza meg.	A Szállítási szabályok határozzák meg, hogy a rendelés mikor kerül leszállításra. Például egy rendelés akkor kerül leszállításra, ha a rendelés komplett, vagy amikor egy sor komplett, vagy amikor egy termék rendelkezésre áll.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Prioritás	Egy dokumentum prioritása	A Prioritás jelenti a dokumentum fontosságát (magas, közepes, alacsony).	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Üzlet/Raktár	Raktár és kiszolgálási pont	Az Üzlet/Raktár egy egyedi helyet azonosít, ahol a termékek tárolásra, vagy kiadásra kerülnek.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Közvetlen szállítás	A közvetlen szállítás során az áru a szállítótól a vevőhöz közvetlenül jut el.	A közvetlen szállítások nem vonnak maguk után külön készlettranzakciókat, illetve foglalásokat, mivel a szállítás a szállító készletéről történik. A szállítótól a vevőhöz való szállítást engedélyeztetni szükséges.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Rule	Számlázási szabályok	Számlázás módja és ismétlődése	A Számlázási szabályok meghatározzák, hogy milyen módon kerül és milyen gyakorisággal kerül a számla kiállításra.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Sales Transaction	Értékesítési tranzakció	Ez egy értékesítési tranzakció.	Az Értékesítési tranzakció jelölőnégyzet jelöli, hogy ez az elem egy értékesítési tranzakció.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Árlista	Egy árlista egyedi aznosítója.	Árlistákkal lehet meghatározni a termék beszerzési és értékesítési árát.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Deviza	A rekord devizája	Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Üzletkötő	Üzletkötő, vagy ügynök.	Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Self-Service	Önkiszolgáló	Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Fizetési szabályok	Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek.	A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Fizetési feltételek	Fizetési feltételek (napok száma, kedvezmény)	A Fizetési feltételek meghatározzák a halasztott fizetés hosszát, és módját.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projekt	Pénzügyi Projekt	A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampány	Marketing kampány	A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Total Lines	Sorok összege	A dokumentum sorainak összege.	A Összesen jeleníti meg a dokumentum sorainak összegét a dokumentum devizájában.	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Mindösszesen	A dokumentum végösszege	A Mindösszesen a dokumentum teljes összegét jelenti; tartalmazza az ÁFÁ-t, és a szállítási költséget is.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Rendelés	Rendelés	A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Partner szállítások

Leírás: Üzleti partner felé szállítások

Segítség null

Fájl:Üzleti partner infó - Partner szállítások - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Movement Type	Mozgás típusa	Készletmozgás módja.	A Mozgás típusa lehet bejövő, kimenő, termelésbe átsoroló, stb.	MovementType character(2) NOT NULL List
Movement Date	Mozgás dátuma	A készlet ki-, vagy be mozgatásának dátuma.	A Mozgás dátuma jelöli azt a dátumot, amikor a készlet kifelé vagy befelé mozgatásra került. Lehet kiszállítás, bevételezés, vagy raktárközi tranzakció eredménye.	MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Üzletkötő	Üzletkötő, vagy ügynök.	Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) Text
Warehouse	Üzlet/Raktár	Raktár és kiszolgálási pont	Az Üzlet/Raktár egy egyedi helyet azonosít, ahol a termékek tárolásra, vagy kiadásra kerülnek.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
In Dispute	Vitatott	Vitatott tétel dokumentuma	Vitatott tétel dokumentuma Alkalmazza a nyomonkövetés részletezését.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Order	Rendelés	Rendelés	A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) Search
Shipment/Receipt	Szállítás/átvétel	Áruszállítás dokumentuma	Áruszállítás / áruátvétel	M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Partner számlák

Leírás: Üzleti partner számlái

Segítség null

Fájl:Üzleti partner infó - Partner számlák - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Önkiszolgáló	Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Számlakiállítás napja	Számlakiállítás napja	A Számlakiállítás napja jelenti a számla nyomtatásának dátumát.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Üzletkötő	Üzletkötő, vagy ügynök.	Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) Text
Paid	Kifizetve	A dokumentum kifizetésre került.	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	Vitatott	Vitatott tétel dokumentuma	Vitatott tétel dokumentuma Alkalmazza a nyomonkövetés részletezését.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Deviza	A rekord devizája	Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Mindösszesen	A dokumentum végösszege	A Mindösszesen a dokumentum teljes összegét jelenti; tartalmazza az ÁFÁ-t, és a szállítási költséget is.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Rendelés	Rendelés	A Rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Partner fizetések

Leírás: Üzleti partner fizetései

Segítség null

Fájl:Üzleti partner infó - Partner fizetések - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Prepayment	Előleg	Kifizetés / bevétel előleg	A fizetések nem kerülnek számlára felosztásra, és nem felosztott kifizetésként rögzülnek. Ha beállításra kerül, akkor a kifizetés az adott, vagy kapott előleg számlára kerül.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Dokumentum típus	Dokumentum típusok vagy szabályok	A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Dokumentum státusz	A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja.	A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Önkiszolgáló	Ez egy önkiszolgáló bejegyzés, vagy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	Az önkiszolgáló a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy adatokat adjanak meg, vagy módosítsanak. A jelző megmutatja, hogy ez az adat az önkiszolgáló rendszeren keresztül került megadásra, vagy hogy a bejegyzést az önkiszolgáló folyamaton keresztül lehet módosítani.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Tranzakció dátuma	Tranzakció dátuma	A Tranzakció dátuma.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Bank Account	Bankszámla	Pénzforgalmi számlaszám	Pénzforgalmi számlaszám	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Online hozzáférés	Online hozzáférhető	Az Online hozzáférés jelölőnégyzet mutatja, hogy az alkalmazás a webről is elérhető.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Deviza	A rekord devizája	Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment amount	Fizetendő összeg	Fizetésre kerülő összeg	A fizetendő összeg kerül megjelenítésre. A Fizetendő összeg állhat egy, vagy több számlából, vagy akár egy számla részfizetéséből is.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kedvezmény összege	A kedvezmény számított összege.	A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Leírás összege	Leírandó összeg	A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását.	WriteOffAmt numeric Amount
Delayed Capture	Utólagos terhelés	Terhelés szállítást követően.	Utólagos terhelés történhet, ha a termék leszállításra került. Az első hitelkártya tranzakció az azonosításhoz szükséges, a második a tényleges tranzakció a termék szállítását követően.	IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Számla	Számla azonosító	A számla dokumentuma.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Payment	Fizetés	Fizetés azonosító	A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Partner eszközei

Leírás: Üzleti partner eszközei

Segítség null

Fájl:Üzleti partner infó - Partner eszközei - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Keresési kulcs	Keresési kulcs a rekordhoz, annak formátumában - egyedinek kell lennie.	A Keresési kulcs gyors adatelérést tesz lehetővé. Ha a keresési kulcsot üresen hagyja, akkor a rendszer automatikusan generál egy numerikus értéket. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Asset Group	Eszköz csoport	Eszközök csoportja	Az eszközök csoportja alapszámlákat határoznak meg. Amennyiben egy tárgyi eszköz csoport kerül kiválasztásra a termékcsoportban, akkor tárgyieszközzé lehet ezeket minősíteni szállítást/felhasználást követően.	A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Név	Az egység alfanumerkus azonosítója.	Az egység (rekord) elnevezése használható, mint egy alap keresési opció a keresési kulcs mellett. A név 60 karakter hosszúságú lehet.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Leírás	A rekord választható leírása	A leírás 255 karakter hosszúságú lehet.	Description character varying(255) String
Product	Termék	Termék, szolgáltatás, tétel	Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Egyedei jellemzők	Termékjellemzők beállítása	Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Lot No	Lot sz.	Lot szám (alfanumerikus)	A Lot szám jelöli azt a Lotot, amelynek része volt a termék.	Lot character varying(255) String
Serial No	Szériaszám	Termék széria szám	A szériaszám azonosít egy jótállással, garanciával rendelkező terméket. Ez csak akkor használható, ha a mennyiség 1.	SerNo character varying(255) String
Quantity	Mennyiség	Mennyiség	A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét.	Qty numeric Quantity
In Service Date	Aktiválás dátuma	Az eszköz használatba vételének dátuma.	Az eszköz használatba vételének dátuma, az értékcsökkentés kezdő dátuma.	AssetServiceDate timestamp without time zone Date
Guarantee Date	Garancia határideje	Az a dátum, amikor a garancia lejár.	Az a dátum, amikor a garancia, vagy a rendelkezésre állás lejár.	GuaranteeDate timestamp without time zone Date

TAB: Partner igények

Leírás: Üzleti partner igényei

Segítség null

Fájl:Üzleti partner infó - Partner igények - Aablak (iDempiere 1.0.0).png

név	név	Leírás	Segítség	műszaki adatok
Client	Vállalat	Beállításra kerülő vállalat.	A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Költséghely	Vállalati költséghely	A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Request Type	Igény típusa	Igény típusa (pl. ajánlatkérés, reklamáció, ..)	Az Igény típusát az igények csoportosításához és feldolgozásához lehet használni. Lehetőség van ajánlatkérés, garanciális esetek, stb. megadására.	R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Dokumentum azon.	Dokumentum sorrendi azonosítója.	A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Group	Csoport	Igények csoportja	Igények csoportja (pl. verzió számok, felelősségek, ...)	R_Group_ID numeric(10) Table Direct
Category	Kategória	Igénylési kategóriák	Igények témaköreinek karbantartása	R_Category_ID numeric(10) Table Direct
Status	Státusz	Igénylés státusza	Az igény státusza: nyitott, lezárt, vizsgálat alatt, stb.	R_Status_ID numeric(10) Table Direct
Resolution	Eredmény	Igény eredménye	Feldolgozás eredménye lehet például végrehajtott, visszautasított, stb.	R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct
Priority	Prioritás	Jelöli, hogy az igény fontossága magas, közepes, vagy alacsony.	A Prioritás jelenti az igény fontosságát.	Priority character(1) NOT NULL List
User Importance	Felhasználó fontossága	A felhasználó javaslatának fontossága.	null	PriorityUser character(1) List
Sales Representative	Üzletkötő	Üzletkötő, vagy ügynök.	Az Üzletkötő jelöli a régió üzletkötőjét. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie.	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table
Summary	Összegzés	Az Igény szöveges összegzése	Az Összegzés szabadon választható információ megadási lehetőséget jelent ehhez az igényhez.	Summary character varying(2000) NOT NULL Text
Date last action	Utolsó műveleti dátum	Az igény elvégzésének utolsó dátuma.	Az Utolsó műveleti dátum jelöli, hogy a igényre mikor született utoljára válasz.	DateLastAction timestamp without time zone Date+Time
Last Result	Utolsó eredmény	Az utolsó kapcsolatfelvétel eredménye	Az Utolsó eredmény jelöli az utolsó kapcsolatfelvétel eredményét.	LastResult character varying(2000) String
Due type	Igény típusa	A következő igényelt művelet státusza.	Az igény típusa lehet esedékes, elkésett, ütemezett.	DueType character(1) NOT NULL List
Date next action	Következő műveleti dátum	Az igény elvégzésének következő dátuma.	Az Következő műveleti dátum jelöli, hogy mikor kerül sor a következő lépésre.	DateNextAction timestamp without time zone Date+Time