Info Partener (fereastră ID-291)

fereastră: Info Partener

descriere: Documentaţie despre Partener

Ajutor: null

TAB: Selectare Partener

descriere: Selectarea Partenerului de afaceri

Ajutor null

Fișier:Info Partener - Selectare Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Cod	Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică	O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări. Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nume	Identificatorul alfanumeric al entităţii	Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) String
Active	Activă	Înregistrarea este activă în sistem	Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare. Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner Group	Grup Parteneri	Grup Parteneri de afaceri	Grup Parteneri de afaceri asigură o metodă de definiri implicite individuale ale Partenerilor de afaceri.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Open Balance	Sold curent	Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală)	Sume neîncasate pe facturile emise clientului, respectiv sume neplătite furnizorului (în moneda locală). Dacă soldul este mai mic ca zero înseamnă că avem datorii la acest partener. Aceasta valoare este folisită pentru managementul creditelor. Facturile şi alocările determină soldul curent, NU comenzile şi plăţile/încasările.	TotalOpenBalance numeric Amount
Customer	Client	Indică dacă acest Partener este un Client	Caseta de validare Client indică dacă acest Partener este un Client. Dacă este selectată se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, definesc acest client.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Furnizor	Indică dacă acest Partener este un Furnizor	Caseta de validare Furnizor indică dacă acest Partener este un Furnizor. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, identifică acest furnizor.	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Reprezentant vânzări	Indică dacă partenerul este un reprezentant de vânzări sau un agent al companiei	Caseta de validare Rep Vânzări indică dacă acest partener este un reprezentant de vânzări. Un reprezentant de vânzări poate fi un angajat, dar nu este necesar să fie.	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Angajat	Indică, dacă Partenerul este un angajat	Caseta de validare Angajat indică dacă acest Partener este un angajat. Dacă este bifată, se vor afişa câmpuri suplimentare care, mai departe, indentifică acest angajat.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Comenzi Partener

descriere: Comenzile Partenerului de afaceri

Ajutor null

Fișier:Info Partener - Comenzi Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Active	Activă	Înregistrarea este activă în sistem	Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare. Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Order	Procesează Comanda	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Target Document Type	Tipul Documentului Destinaţie	Tipul Documentului Destinaţie pentru conversie documente	Puteţi converti tipuri de documente (ex. din Ofertă în Comandă sau Factură). Conversia este apoi reflectată în tipul curent. Această procesare este iniţiată prin selectarea 'Acţiune Document' potrivită.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Credit Approved	Credit aprobat	Creditul a fost aprobat	Credit aprobat indică dacă a reuşit aprobarea creditului pentru Comenzi	IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Se tipăreşte	Indică dacă acest document / linie se tipăreşte	Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Facturat	Dacă este selectat înseamnă că a fost facturat	null	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Delivered	Livrat	null	null	IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No
Approved	Aprobat	Indică dacă documentul necesită aprobare	Caseta de validare Aprobat indică dacă documentul necestită aprobare înainte de a fi procesat.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Transferred	Transferat	Transferat în Jurnalul de diverse (ex. contabilizări)	Caseta de validare Transferat indică dacă tranzacţiile asociate cu acest document ar trebui transferate în Jurnalul de diverse.	IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Activitate	Activitate comercială	Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Procesat	Documentul a fost procesat	Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Charge amount	Valoare încărcare	Valoare încărcare	Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară	ChargeAmt numeric Amount
Charge	Diverse	Cheltuieli de documente adiţionale	"Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Order Reference	Referinţă auxiliară	Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie)	Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului).	POReference character varying(20) String
User/Contact	Utilizator/Contact	Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri	Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Process Order	Procesează Comanda	null	null	Processing character(1) Button
Shipper	Transportator	Modul de livrare a produsului	Transportator indică modul de livrare a produsului	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Via	Livrare prin	Cum se va livra comanda	Livrare prin indică modul de livrare al produsului. De exemplu, comanda va fi ridicată de client sau se va transporta.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Invoice Contact	Contact facturare	Persoana de contact a Partenerului, pentru facturare	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Send EMail	Trimite e-mail	Permite trimiterea documentelor prin e-mail	Trimite e-mail-uri cu documente ataşate (ex. Factură, Notă Livrare etc.)	SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Journal Line	Linie Jurnal de casă	Linie Jurnal de Casă	Linie Jurnal de Casă indică o linie unică într-un jurnal de casă.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Plată / Încasare	Identificator Plată / Încasare	Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Selected	Selectat	null	null	IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No
Price includes Tax	Preţul include TVA	TVA-ul e inclus în preţ	Caseta de validare Preţul include TVA indică dacă preţul include TVA.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Înregistrat	Starea Înregistrării	Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari.	Posted character(1) NOT NULL Button
Discount Printed	Reducere tipărită	Tipăreşte reducerea pe factură şi comandă	Caseta de validare Reducere tipărită indică dacă reducerea va fi tipărită pe document.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Freight Cost Rule	Regulă Cost transport	Metoda de taxare a transportului	Regulă Cost Transport indică metoda folosită pentru a taxa transportul	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Referenced Order	Comandă (Referinţă)	Referire la Comenzi Vânzări/Achiziţii corespondente	Referinţa Liniei Comandă Vânzări la Linia comandă Achiziţie corespondentă .	Ref_Order_ID numeric(10) Search
Payment BPartner	Partener plătitor	Partner responsabil cu plata	null	Pay_BPartner_ID numeric(10) ID
Payment Location	Locaţie plătitor	Locaţia Partnerului responsabil cu plata	null	Pay_Location_ID numeric(10) ID
Currency Type	Tipul conversiei	Tipul Cursului de conversie a valutei	Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
User List 1	Utilizator1	Element definit de Utilizator #1	Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utilizator2	Element definit de Utilizator #2	Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi.	User2_ID numeric(10) Table
Trx Organization	Organizaţie Trx	Realizează sau iniţializează o organizaţie	Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Copy Lines	Copiază linii	Copiază linii din altă Comandă	Copiază linii din altă Comandă de Achiziţie sau Ordin de Vânzare	CopyFrom character(1) Button
Freight Amount	Valoare transport	Valoare transport	Valoare transport indică valoarea cheltuielilor de transport din document.	FreightAmt numeric Amount
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr. Document	Număr secvenţă document al documentului	În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>". Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) Text
Document Type	Tipul Documentului	Tipul Documentului sau reguli	Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Stare document	Starea curentă a documentului	Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Ordered	Data comenzii	Data comenzii	Indică data la care s-a comandat un articol.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data contării	Data contării	Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Data promisă	Data promisă pentru onorarea comenzii	Indică data (dacă există) la care o Comandă a fost promisă.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date printed	Data tipăririi	Data la care s-a tipărit documentul.	Indică data la care s-a tipărit documentul.	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	&Partener	Identifică un Partener	Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Facturare Partener	Partenerul de afaceri care va fi facturat	Dacă e goală, partenerul expeditor va fi facturat.	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Locaţie partener	Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri	Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Adresă facturare	Adresa partenerului de afaceri pentru facturare	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Regulă de livrare	Defineşte momentul livrării	Regulă livrare arată când trebuie livrată o comandă. De exemplu, comanda să fie livrată când întreaga comandă este completă, când o linie e completă, sau în timp ce produsele devin disponibile.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Prioritate	Prioritatea unui document	Prioritatea indică importanţa acestui document (mare, medie, mică).	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Depozit	Depozit şi Punct servicie	Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Expediţie directă (Drop Shipment)	Se trimite de la furnizor direct către cumpărător	Expediţiile directe de la furnizor la client nu cauzează mişcări sau rezervări de stoc deoarece expediţia se face din stocul furnizorului.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Rule	Regulă de facturare	Frecvenţa sau metoda de facturare	Regulă facturare defineşte modul în care un Partener este facturat şi frecvenţa de facturare.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Sales Transaction	Vânzare	Aceasta este o tranzacţie de vânzare	Caseta de validare Vânzare indică dacă documentul/articolul este o tranzacţie de vânzare (ieşire).	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Listă de preţuri	Identificatorul unic a Listei de preţuri	Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Valută	Valuta pentru această înregistrare	Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Reprezentant vânzări	Reprezentant vânzări sau agent	Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Self-Service	Self-Service	Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service	Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Regulă de încasare	Modul de încasare a contravalorii unei facturi	Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Termen încasare	Termen de încasare pentru acestă tranzacţie	Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Proiect	Proiect Financiar	Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campanie	Campanie de Marketing	Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Total Lines	Total linii	Totalul tuturor liniilor din document	Total afişeaza totalul tuturor liniilor in moneda documentului.	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Total general	Suma totală a documentului	Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Comandă	Comandă	Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Expediţii/Recepţii

descriere: Expediţiile şi recepţiile partenerului

Ajutor null

Fișier:Info Partener - Expediţii/Recepţii - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Tipul Documentului	Tipul Documentului sau reguli	Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
Document No	Nr. Document	Număr secvenţă document al documentului	În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>". Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Stare document	Starea curentă a documentului	Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Movement Type	Tipul mişcării	Metoda de mişcare a stocului	Indică tipul mişcării (intrare, ieşire, în producţie, etc)	MovementType character(2) NOT NULL List
Movement Date	Data mişcării	Data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc	Data mişcării indică data la care un produs a intrat în stoc sau a ieşit din stoc. Acesta este rezultatul unei recepţii, expediţii sau mişcare de stoc.	MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Reprezentant vânzări	Reprezentant vânzări sau agent	Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) Text
Warehouse	Depozit	Depozit şi Punct servicie	Depozitul identifică un depozit unic unde sunt stocate produsele sau unde se furnizează servicii.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
In Dispute	În contestaţie	Documentul este în contestaţie	Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Order	Comandă	Comandă	Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate.	C_Order_ID numeric(10) Search
Shipment/Receipt	Expediţie/Recepţie	Document Expediţie/Recepţie Material	Expediţie/Recepţie de Material.	M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Facturi Partener

descriere: Facturile Partenerului de afaceri

Ajutor null

Fișier:Info Partener - Facturi Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Tipul Documentului	Tipul Documentului sau reguli	Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr. Document	Număr secvenţă document al documentului	În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>". Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Stare document	Starea curentă a documentului	Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Self-Service	Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service	Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Data facturii	Data tipărită pe factură	Indică data tipărită pe factură.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Reprezentant vânzări	Reprezentant vânzări sau agent	Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) Text
Paid	Alocat(ă)	Documentul este integral alocat pentru plată/încasare	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	În contestaţie	Documentul este în contestaţie	Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valută	Valuta pentru această înregistrare	Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Total general	Suma totală a documentului	Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Comandă	Comandă	Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Factură	Identificator factură	Factura ca Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Plăţi Partener

descriere: Plăţile Partenerului de afaceri

Ajutor null

Fișier:Info Partener - Plăţi Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Prepayment	Plată în avans	Plata/Încasarea este în avans	Plăţile/Încasările nealocate unei facturi se regăsesc în raportul Plăţi nealocate. La setarea acestei bife, plata se înregistrează în contul de clienţi creditori sau furnizori debitori.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Tipul Documentului	Tipul Documentului sau reguli	Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr. Document	Număr secvenţă document al documentului	În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>". Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Stare document	Starea curentă a documentului	Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Self-Service	Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service	Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Data tranzacţiei	Data tranzacţiei	Indică data tranzacţiei.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Bank Account	Cont bancar	Contul de la Bancă	Contul de la Bancă identifică un cont la acestă Bancă.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Acces on-line	Poate fi accesat on-line	Caseta de validare Acces on-line indică dacă aplicaţia poate fi accesată prin web.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valută	Valuta pentru această înregistrare	Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment amount	Valoare plată	Suma care se va plăti	Indică suma pentru această plată. Valoare plată poate să fie pentru una sau mai multe facturi sau o plată parţială pentru o factură.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Valoare reducere	Valoarea calculată a reducerii	Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Nerecuperabilă	Nerecuperabilă	Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală.	WriteOffAmt numeric Amount
Delayed Capture	Captură întârziată	Taxează după expediţie	Captura întârziată este necesară dacă expediaţi produse. Prima tranzacţie cu carte de credit este autorizarea, iar a doua este tranzacţia reală după expedierea produsului.	IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Factură	Identificator factură	Factura ca Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Payment	Plată / Încasare	Identificator Plată / Încasare	Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Imobilizări Partner

descriere: Imobilizările Partenerului de afaceri

Ajutor null

Fișier:Info Partener - Imobilizări Partner - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Cod	Codul (cheia de căutare) pentru înregistrarea în formatul solicitat - trebuie să fie unică	O cheie de căutare vă pune la dispoziţie o metodă rapidă de găsire a unei anumite înregistrări. Dacă goliţi cheia de căutare, sistemul crează automat un număr. Secvenţa de document utilizată pentru acest număr de continuare este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel", unde NumeTabel este numele efectiv al tabelului (ex. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Asset Group	Grup Imobilizare	Grupul Imobilizărilor	Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea.	A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nume	Identificatorul alfanumeric al entităţii	Numele unei entităţi (înregistrare) este utilizată ca o opţiune implicită de căutare în plus faţă de cheia de căutare. Numele are o lungime maximă de 60 de caractere.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) String
Product	Produs	Produs, Serviciu, Articol, Resursă	Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Instanţă Set atribute	Instanţă Set atribute Produs	Valorile reale ale Instanţei atribute Produs	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Lot No	Nr. Lot	Număr Lot (alfanumeric)	Număr Lot indică un lot specific din care a făcut parte acest produs.	Lot character varying(255) String
Serial No	Nr. Serie	Numărul Serie al produsului	Numărul Serie al produsului identifică un produs urmărit, garantat. Poate fi folosit când cantitatea este 1.	SerNo character varying(255) String
Quantity	Cantitate	Cantitate	Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document.	Qty numeric Quantity
In Service Date	Dată PIF	Data când imobilizarea s-a pus în funcţiune	Data când s-a pus în funcţiune mijlocul fix. De obicei se utilizază ca dată de început a amortizării.	AssetServiceDate timestamp without time zone Date
Guarantee Date	Dată garanţie	Data când expiră garanţia	Data când expiră garanţia normală sau valabilitatea	GuaranteeDate timestamp without time zone Date

TAB: Sesizări Partener

descriere: Sesizările Partenerului de afaceri

Ajutor null

Fișier:Info Partener - Sesizări Partener - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Request Type	Tipul Sesizării	Tipul cererii (ex. Informare, Plângere, ..)	Tipul Sesizării se foloseşte la procesarea şi categorisirea sesizărilor: Opţiunile sunt : probleme de garanţie, contabilizare etc.	R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr. Document	Număr secvenţă document al documentului	În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>". Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Group	Grup	Grup de Cerere	Grupul cererilor (ex. numere de versiune, responsibilitate, ...)	R_Group_ID numeric(10) Table Direct
Category	Categorie	Categorie de Cerere	Categoria Subiectului Cererii	R_Category_ID numeric(10) Table Direct
Status	Stare	Starea Cererii	Starea cererii (deschisă, închisă, în curs de investigare, ..)	R_Status_ID numeric(10) Table Direct
Resolution	Rezoluţie	Rezoluţie Cerere	Stare Rezoluţie (ex. Stabilit, Respins, ..)	R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct
Priority	Prioritate	indică dacă această cerere are prioritate mare, medie sau mică.	Prioritate indică importanţa acestei cereri.	Priority character(1) NOT NULL List
User Importance	Importanţă pentru utilizator	Prioritatea pentru utillizator	null	PriorityUser character(1) List
Sales Representative	Reprezentant vânzări	Reprezentant vânzări sau agent	Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern.	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table
Summary	Sumar	Sumarul acestei sesizări	Sumarul permite înregistrarea liberă a unui text care să fie recapitularea acestei sesizări.	Summary character varying(2000) NOT NULL Text
Date last action	Data ultimei acţiuni	Data la care s-a operat utima dată această sesizare	Data ultimei acţiuni indică ultima dată la care s-a intreprins o acţiune în această sesizare.	DateLastAction timestamp without time zone Date+Time
Last Result	Ultimul rezultat	Rezultatul ultimului contact	Ultimul Rezultat identifică rezultatul ultimului contact.	LastResult character varying(2000) String
Due type	Tipul Scadenţei	Starea următoare a operaţiei pentru această Cerere	Tipul Scadenţei indică dacă această Cerere e Scadentă, Întîrziată sau Programată.	DueType character(1) NOT NULL List
Date next action	Data următoarei acţiuni	Data la care se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare	Data următoarei acţiuni indică dată programată când se va intreprinde o acţiune legată de această sesizare.	DateNextAction timestamp without time zone Date+Time