Инфо о бизнес-партнерах (окно ID-291)
Материал из iDempiere ru
окно: Инфо о бизнес-партнерах
описание: Документальная информация о бизнес-партнерах
Помогите: null
TAB: Партнер
описание: Выбор бизнес-партнера
Помогите null
Файл:Инфо о бизнес-партнерах - Партнер - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Ключ поиска | Ключ поиска записи в запрашиваемом формате. Ключ должен быть уникальным | Ключ поиска - позволяет вам иметь быстрый метод для нахождения специфической записи.
Если вы оставляете ключ поиска пустым, то система автоматически создаст числовой номер. Нумерация документа, использованная для этого неправильного номера определяется в окне "Управление нумерацией" с именем "No документа<Название таблицы>", где Название таблицы - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Name | Название | Буквенно-цифровой идентификатор объекта | Название объекта (записи), которое используется как значение по умолчанию опций поиска в дополнение к ключу поиска. Название может иметь длину до 60 символов. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
| Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Business Partner Group | Группа БП | Группа бизнес-партнеров | Группа бизнес-партнеров - предоставляет метод определения условий по умолчанию, которые будут применяться для индивидуальных бизнес-партнеров. | C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Open Balance | Откр. баланс | Итоговая сумма открытого баланса в первичной валюте учета | Итоговая сумма открытого баланса - является вычисленной суммой открытых объектов для активности покупателя и поставщика. Если баланс ниже нуля, то мы должны этому бизнес-партнеру. Данная сумма используется для управления кредитом.
Распределение счетов-фактур и оплат определяет открытый баланс (т.е. не заказов или оплат). |
TotalOpenBalance numeric Amount |
| Customer | Покупатель | Показывает, если данный бизнес-партнер является покупателем | Checkbox Покупатель - показывает, если этот бизнес-партнер является покупателем. Если это выбрано, то будут отображены дополнительные поля, которые определяют дополнительные сведения для этого покупателя. | IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No |
| Vendor | Поставщик | Показывает, если бизнес-партнер является поставщиком | Checkbox Поставщик - показывает, если этот бизнес-партнер является поставщиком. Если это выбрано, то будут отображаться дополнительные поля, которые более подробно идентифицируют этого поставщика. | IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No |
| Sales Representative | Торг. пред | Показывает, если бизнес-партнер является торговым представителем или агентом компании | Checkbox Торг. пред - показывает, если этот бизнес-партнер является торговым представителем. Торговый представитель также может быть сотрудником, но может и не быть. | IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No |
| Employee | Сотрудник | Подсвечено, если этот бизнес-партнер является сотрудником | Checkbox Сотрудник - показывает, что этот бизнес-партнер является сотрудником. Если это выбрано, то будут отображаться дополнительные поля, которые более детально идентифицируют этого сотрудника. | IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Заказы
описание: Заказы бизнес-партнера
Помогите null
Файл:Инфо о бизнес-партнерах - Заказы - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Process Order | Обработать заказ | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Target Document Type | Тип док-та | null | null | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Credit Approved | Кредит утвержден | Кредит утвержден | Кредит утвержден - показывает, что кредит для заказов успешно прошел утверждение | IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Printed | Печатается | Показывает, если этот документ / строка будет выводиться на печать | Checkbox Печатается - показывает, если этот документ или строка будут включены в печатную копию. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoiced | В С-Ф | Это включено в счет-фактуру? | Если выбрано, то счет-фактура будет создаваться | IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No |
| Delivered | Доставлено | null | null | IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No |
| Approved | Утверждается | Показывает, что этот документ требует утверждения | Checkbox Утверждается - показывает, если этому документу требуется утверждение перед началом работы с ним. | IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transferred | Передано | Передано в Главную книгу (например, учтено) | Checkbox Передано - показывает, если транзакции, ассоциирующиеся с этим документом, должны быть переданы в Главную книгу. | IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No |
| Activity | Активность | Бизнес-активность | Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Processed | Выполнено | Документ обработан | Checkbox Выполнено показывает, что документ обработан. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge amount | Сумма расходов | Сумма расходов | Сумма расходов - показывает сумму для дополнительных расходов. | ChargeAmt numeric Amount |
| Charge | Затраты | Дополнительный документ затрат | Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Order Reference | Ссылка заказа | Номер ссылки транзакции на Расходную накладную или Заказ поставщику вашего бизнес-партнера | Ссылка заказа для бизнес-партнера - это ссылка заказа для этой специфической транзакции; Часто номера Заказа поставщику указываются при печати на инвойсах для указания простейшей ссылки. Обычно стандартный номер может быть определен в окне, называемом бизнес-партнер (покупатель). | POReference character varying(20) String |
| User/Contact | Пользователь | null | null | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Process Order | Обработать заказ | null | null | Processing character(1) Button |
| Shipper | Экспедитор | Метод или способ доставки товара | Экспедитор (грузоотправитель) показывает метод доставки товаров | M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct |
| Delivery Via | Доставка через | Через кого заказ будет доставлен | Доставка через - показывает способ доставки товаров покупателю. Например, или товар для данного заказа будет подобран (подготовлен) или отгружен покупателю. | DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List |
| Invoice Contact | Контакт С-Ф | Контакт бизнес-партнера для выписки счета-фактуры | null | Bill_User_ID numeric(10) Table |
| Send EMail | Отправка по Email | Возможна отправка документа по EMail | Отправка email с вложенным документом (например, с счетом-фактурой, примечанием о доставке, и т.д.) | SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Journal Line | Строка денежн. журнала | Строка денежного журнала | Строка денежного журнала - показывает уникальную строку в денежном журнале. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Payment | Оплата | Идентификатор оплаты | Оплата - имеется уникальный идентификатор для каждой оплаты. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Selected | Выбрано | null | null | IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price includes Tax | Цена с налогом | Налог включен в цену | Checkbox Налог включен показывает, что в цену включен налог. По-другому, это называется грязная (gross) цена. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
| Posted | Проведено | Статус проводки | Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Discount Printed | Печать скидки | Печать скидки на счете-фактуре или заказе | Checkbox Печать скидки - показывает, что скидка будет напечатана на документе. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Freight Cost Rule | Правило для фрахта | Метод платы за фрахт | Правило стоимости фрахта - показывает метод, использующийся для оплаты за фрахт. | FreightCostRule character(1) NOT NULL List |
| Referenced Order | Ссылающийся заказ | Ссылка на корреспондирующие Расходную накладную/Заказ поставщику | Ссылка строки Расходной накладной на корреспондирующую строку Заказа поставщику или наоборот. | Ref_Order_ID numeric(10) Search |
| Payment BPartner | БП оплаты | Бизнес-партнер, ответственный за оплату | null | Pay_BPartner_ID numeric(10) ID |
| Payment Location | Адрес оплаты | Адрес бизнес-партнера, ответственного за оплату | null | Pay_Location_ID numeric(10) ID |
| Currency Type | Тип конвертации | Тип конвертации курсов валюты | Тип конвертации курсов валюты - позволяет вам определить различные типы курсов валюты, например, реальный, корпоративный и/или курсы продажи/покупки. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| User List 1 | Список пользователей 1 | Список элементов #1, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Список пользователей 2 | Список элементов #2, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User2_ID numeric(10) Table |
| Trx Organization | Орг транзакции | null | Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Copy Lines | Копировать строки | Копировать строки из другого заказа | null | CopyFrom character(1) Button |
| Freight Amount | Сумма фрахта | Сумма фрахта | Сумма фрахта - показывает сумму затрат на фрахт (найм транпорта для перевозки груза) в валюте документа. | FreightAmt numeric Amount |
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) Text |
| Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Date Ordered | Дата заказа | Дата заказа | Показывает дату, когда позиция была заказана. | DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Бухг. дата | Бухгалтерская дата | Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Date Promised | Дата обещания | Заказ был обещан к данной дате | Дата обещания показывает дату, к которой выполнение этого заказа было обещано. | DatePromised timestamp without time zone Date |
| Date printed | Дата печати | Дата, когда когда документ был напечатан. | Показывает дату, когда этот документ был напечатан. | DatePrinted timestamp without time zone Date |
| Business Partner | Бизнес-партнер | Идентифицикация бизнес-партнера | null | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Invoice Partner | БП для С-Ф | Бизнес-партнер для выписки счета-фактуры | Если пусто, то при отгрузке бизнес-партнеру будет выписан счет-фактура | Bill_BPartner_ID numeric(10) Table |
| Partner Location | Адрес партнера | null | null | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Location | Адрес С-Ф | Адрес бизнес-партнера для выписки счета-фактуры | null | Bill_Location_ID numeric(10) Table |
| Delivery Rule | Правило доставки | Определяет расчет времени на доставку | Правило доставки - показывает, когда заказ должен быть доставлен. Например, заказ должен быть доставлен: a) когда заказ полностью выполнен (подобран), b) когда строка заказа выполнена c) когда товар поступит на склад от поставщика. | DeliveryRule character(1) NOT NULL List |
| Priority | Приоритет | Приоритет документа | Приоритет показывает важность документа (высокий, средний, низкий) | PriorityRule character(1) NOT NULL List |
| Warehouse | Склад | Склад хранения и точка обслуживания | Склад - идентифицирует уникальный склад, где хранятся товары или предоставляется какая-то услуга. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Drop Shipment | Отменить отгрузку | Отменить отгрузку - отправляется поставщиком напрямую к клиенту | Отменить отгрузку - не будет означать любое инвентаризационное резервирование или перемещение, например Отгрузка является элементом инвентаризации поставщика. Отгрузка поставщиком товара должна быть подтверждена покупателем. | IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice Rule | Правило для С-Ф | Частота и метод создания счетов-фактур | Правило для С-Ф - определяет, как бизнес-партнеру выписываются счета-фактуры и частоту выписки счетов-фактур. | InvoiceRule character(1) NOT NULL List |
| Sales Transaction | Транзакция продажи | Эта транзакция является транзакцией продажи | Checkbox Транзакция продажи - показывает, что эта позиция является транзакцией продажи. | IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No |
| Price List | Прайс-лист | Уникальный идентификатор прайс-листа | Прайс-листы используются для определения цен, маржи и себестоимости закупаемых или продаваемых позиций. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Валюта | Валюта | null | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Sales Representative | Торг. пред | Торговый представитель или агент компании | Торговый представитель - показывает торгового представителя для этого региона. Любой Торг пред должен быть допустимым внутренним пользователем. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Self-Service | Самообслуж. | Эта запись на самобслуживании или эта запись может быть изменена через самообслуживание | Самообслуживание позволяет пользователям самостоятельно вводить данные или обновлять свои данные. Этот флаг показывает, что эта запись была введена или создана через самообслуживание или что пользователь может изменять её через функциональность самообслуживания. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Payment Rule | Правило оплаты | Как будет оплачиваться счет-фактура | Правило оплаты - показывает метод оплаты счета-фактуры. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Срок оплаты | Срок оплаты (график, скидка) | null | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Project | Проект | null | null | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Компания | Маркетинговая компания | Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Total Lines | Итого | Итог всех строк документа | Итоговая сумма - показывает итог всех строк в валюте документа | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Итого | Общая итоговая сумма документа | Итоговая сумма - показывает общую сумму, включая налог и фрахт в валюте документа | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Order | Заказ | Заказ | Заказ является контрольным документом. Заказ будет выполнен полностью, когда количество заказанного товара будет равно количеству отгруженного и включенного в счет-фактуру. Когда вы закрываете заказ, то неогруженное (снятое с заказа) количество отменяется. | C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Отгрузки
описание: Отгрузки бизнес-партнера
Помогите null
Файл:Инфо о бизнес-партнерах - Отгрузки - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Movement Type | Тип перемещ. | Тип инвентаризационного перемещения | Тип перемещения - показывает тип перемещения (поступление, выбытие, для производства, и т.д.) | MovementType character(2) NOT NULL List |
| Movement Date | Дата перемещ. | Дата, когда товар был перемещен в инвентаризацию или из инвентаризации | Дата перемещения - показывает дату, когда товар был перемещен в инвентаризацию или из инвентаризации. Это перемещение может быть результатом отгрузки, получения или инвентаризационного перемещения. | MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Sales Representative | Торг. пред | Торговый представитель или агент компании | Торговый представитель - показывает торгового представителя для этого региона. Любой Торг пред должен быть допустимым внутренним пользователем. | SalesRep_ID numeric(10) Table |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) Text |
| Warehouse | Склад | Склад хранения и точка обслуживания | Склад - идентифицирует уникальный склад, где хранятся товары или предоставляется какая-то услуга. | M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| In Dispute | В споре | Документ является спорным | Документ является спорным. Используйте запросы для детальной трассировки. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Order | Заказ | Заказ | Заказ является контрольным документом. Заказ будет выполнен полностью, когда количество заказанного товара будет равно количеству отгруженного и включенного в счет-фактуру. Когда вы закрываете заказ, то неогруженное (снятое с заказа) количество отменяется. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Shipment/Receipt | Отгрузка/получение | Документ отгрузки материалов | Отгрузка/Получение материалов | M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Счета-фактуры
описание: Счета-фактуры бизнес-партнера
Помогите null
Файл:Инфо о бизнес-партнерах - Счета-фактуры - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Self-Service | Самообслуж. | Эта запись на самобслуживании или эта запись может быть изменена через самообслуживание | Самообслуживание позволяет пользователям самостоятельно вводить данные или обновлять свои данные. Этот флаг показывает, что эта запись была введена или создана через самообслуживание или что пользователь может изменять её через функциональность самообслуживания. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Date Invoiced | Дата С-Ф | Дата, напечатанная на счете-фактуре | Дата С-Ф показывает дату, которая напечатана на счете-фактуре. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Sales Representative | Торг. пред | Торговый представитель или агент компании | Торговый представитель - показывает торгового представителя для этого региона. Любой Торг пред должен быть допустимым внутренним пользователем. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) Text |
| Paid | Оплачено | Документ оплачен | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | В споре | Документ является спорным | Документ является спорным. Используйте запросы для детальной трассировки. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Валюта | Валюта | null | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Grand Total | Итого | Общая итоговая сумма документа | Итоговая сумма - показывает общую сумму, включая налог и фрахт в валюте документа | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Order | Заказ | Заказ | Заказ является контрольным документом. Заказ будет выполнен полностью, когда количество заказанного товара будет равно количеству отгруженного и включенного в счет-фактуру. Когда вы закрываете заказ, то неогруженное (снятое с заказа) количество отменяется. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Invoice | С-Ф | Идентификатор счета-фактуры | Документ Счет-фактура. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Оплаты
описание: Оплаты бизнес-партнера
Помогите null
Файл:Инфо о бизнес-партнерах - Оплаты - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Prepayment | Предоплата | Эта оплата/получение являются предоплатой | Оплаты, не распределенные по счетам-фактурам должны проводиться на Нераспределенные оплаты. Когда установлен этот флаг, то оплаты проводятся на счета предоплаты покупателей или поставщиков. | IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Self-Service | Самообслуж. | Эта запись на самобслуживании или эта запись может быть изменена через самообслуживание | Самообслуживание позволяет пользователям самостоятельно вводить данные или обновлять свои данные. Этот флаг показывает, что эта запись была введена или создана через самообслуживание или что пользователь может изменять её через функциональность самообслуживания. | IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No |
| Transaction Date | Дата транзакции | Дата транзакции | Дата транзакции показывает дату транзакции. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Bank Account | Банк. счет | Счет в банке | Банковский счет - идентифицирует счет в этом банке. | C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Online Access | Online доступ | Может быть доступно online | Check box Online доступ - показывает, что приложение может быть доступно через web. | IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No |
| Currency | Валюта | Валюта | null | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Payment amount | Сумма оплаты | Сумма производящейся оплаты | Показывает сумму этой оплаты. Сумма оплаты может быть для одного или нескольких счетов-фактур или частичная оплата для счета-фактуры. | PayAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Сумма скидки | Вычисленная сумма скидки | Сумма скидки - показывает сумму скидки для документа или строки документа. | DiscountAmt numeric Amount |
| Write-off Amount | Сумма списания | Сумма для списания | Сумма списания - показывает сумму, котороя должна быть списана, как безнадежный долг. | WriteOffAmt numeric Amount |
| Delayed Capture | Оплата после отгрузки | Оплата после отгрузки | Оплата после отгрузки - требуется, если вы отгружаете товары. Первой транзакцией кредитной карты является авторизация, второй является фактическая транзакция после отгрузки товара. | IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No |
| Invoice | С-Ф | Идентификатор счета-фактуры | Документ Счет-фактура. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Payment | Оплата | Идентификатор оплаты | Оплата - имеется уникальный идентификатор для каждой оплаты. | C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID |
TAB: Активы
описание: Активы бизнес-партнера
Помогите null
Файл:Инфо о бизнес-партнерах - Активы - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Search Key | Ключ поиска | Ключ поиска записи в запрашиваемом формате. Ключ должен быть уникальным | Ключ поиска - позволяет вам иметь быстрый метод для нахождения специфической записи.
Если вы оставляете ключ поиска пустым, то система автоматически создаст числовой номер. Нумерация документа, использованная для этого неправильного номера определяется в окне "Управление нумерацией" с именем "No документа<Название таблицы>", где Название таблицы - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
Value character varying(40) NOT NULL String |
| Asset Group | Группа имущ-ва | Группа имущества | Группа имущества определяет счета по умолчанию. Если группа имущества выбрана в категории товара, то имущество создается при доставке. | A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Name | Название | Буквенно-цифровой идентификатор объекта | Название объекта (записи), которое используется как значение по умолчанию опций поиска в дополнение к ключу поиска. Название может иметь длину до 60 символов. | Name character varying(60) NOT NULL String |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Уст. атрибута экз. | Установка атрибута экземпляра товара | Значения для фактических атрибутов экземпляров товара. Уровень атрибутов товара определяется на уровне товара. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Lot No | No партии | Номер партии (буквенно-цифровой) | Номер партии - показывает специфический номер партии, и что товар был частью этой партии. | Lot character varying(255) String |
| Serial No | Серийный No | Серийный номер товара | Серийный номер - показывает оттрассированный, гарантийный товар. Это может быть использовано только тогда, когда кол-во равно 1. | SerNo character varying(255) String |
| Quantity | Кол-во | Количество | Количество - показывает количество специфического товара или позиций для этого документа. | Qty numeric Quantity |
| In Service Date | Нач. эксплуатации | Дата ввода оборудования в эксплуатацию | Дата, когда оборудование было запущено в эксплуатацию - обычно используется как начальная дата для начисления амортизации. | AssetServiceDate timestamp without time zone Date |
| Guarantee Date | Оконч. гарантии | Дата, когда гарантия заканчивается | Дата, когда нормальная гарантия или гарантированная работоспособность заканчивается | GuaranteeDate timestamp without time zone Date |
TAB: Запросы
описание: Запросы бизнес-партнера
Помогите null
Файл:Инфо о бизнес-партнерах - Запросы - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Request Type | Тип запроса | Тип запроса (например, вопрос, недовольство, ..) | Типы запросов используются для обработки и категоризации запросов. Опции - вопрос о счете, проблема с гарантией и т.д.. | R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Group | Группа | Группа запросов | Группа запросов (например, номера версий, ответственность, ...) | R_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Category | Категория | Категория запроса | Категория или тема запроса | R_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Status | Статус | Статус запроса | Статус запроса (открыт, закрыт, изучается, ..) | R_Status_ID numeric(10) Table Direct |
| Resolution | Разрешение | Разрешение запроса | Статус разрешения (например, зафиксирован, отклонен, ..) | R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct |
| Priority | Приоритет | Показывает, что этот запрос имеет высокий, средний или низкий приоритет. | Приоритет - показывает важность этого запроса. | Priority character(1) NOT NULL List |
| User Importance | Приоритет | Приоритет проблемы для пользователя | null | PriorityUser character(1) List |
| Sales Representative | Торг. пред | Торговый представитель или агент компании | Торговый представитель - показывает торгового представителя для этого региона. Любой Торг пред должен быть допустимым внутренним пользователем. | SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Summary | Сводка | Текстуальная сводка для этого запроса | Сводка - позволяет иметь свободную форму текстового содержимого, описывающего этот запрос. | Summary character varying(2000) NOT NULL Text |
| Date last action | Дата последн. действия | Дата, когда этот запрос был произведен последний раз | Дата последнего действия - показывает, когда последний раз этот запрос был выполнен. | DateLastAction timestamp without time zone Date+Time |
| Last Result | Последн. результат | Результат последнего контакта | Последний результат - показывает результат последнего состоявшегося контакта. | LastResult character varying(2000) String |
| Due type | Тип долга | Статус следущего действия для этого запроса | Тип долга - показывает, что этот запрос является долгом, просрочкой или запланированный. | DueType character(1) NOT NULL List |
| Date next action | Дата след. действия | Дата, когда этот запрос будет выполнен в следущий раз | Дата следущего действия - показывает следущую запланированную дату выполнения этого запроса. | DateNextAction timestamp without time zone Date+Time |
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}
.png){kind=link}