Dokumenty wg kontrahentów (Okno ID-291)

Okno: Dokumenty wg kontrahentów

Opis: Dokumenty wg kontrahentów

Pomocy: null

TAB: Wybór kontrahenta

Opis: Wybór kontrahenta

Pomocy null

Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Wybór kontrahenta - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Kod	Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny	A search key allows you a fast method of finding a paricular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner Group	Grupa kontrahentów	Numer identyfikujący grupę kontrahentów	Dostarczas sposobu domyślnego określenia poszczególnego kontrahenta.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Open Balance	Open Balance	Total Open Balance Amount in primary Accounting Currency	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amount is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Customer	Klient	Wskazuje, czy kontrahent jest klientem	Wskazuje, czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak jest, wybierz dodakowe pole w celu wprowadzenia dalszych informacji o kliencie.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Dostawca	Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą	Wskazuje czy kontrahent jest dostawcą. Jeżeli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenie dalszych informacji o dostawcy.	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Sprzedawca	Reprezentant handlowy	Reprezentant handlowy	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Pracownik	Czy kontrahent jest pracownikiem	Wskazuje, czy kontrahent jest pracownikiem. Jeśli tak jest, wyświetl dodatkowe pole w celu wprowadzenia dalszej identyfikacji pracownika.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Zamówienia kontrahenta

Opis: Zamówienia kontrahenta

Pomocy null

Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Zamówienia kontrahenta - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Order	Przetwarzanie zamówień	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Target Document Type	Typ dokumentu docelowego	Typ dokumentu docelowego dla konwersji dokumentów	Można zamienić typy dokumentów (np. z Oferty na Zamówienie lub fakturę). Zamiana jest wyświetlona w typie bieżącym. Proces rozpoczyna wybór odpowiedniej operacji dokumetnu.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Credit Approved	MA sprawdzone	MA sprawdzone	Credit Approved indicates if the credit approval was successful for Orders	IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Wydrukowane	Wydrukowane	Wydrukowane	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Zafakturowane	Zafakturowane	Zafakturowane	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Delivered	Dostarczone	null	null	IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No
Approved	Potwierdzony	Dokumenty wymagają potwierdzenia	Dokumenty wymagają potwierdzenia przed przetworzeniem.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Transferred	Przeniesiony	Przeniesiony do Księgi Głównej	Wskazuje, że transakcje związane z dokumentem powinny być przeniesione do Księgi Głównej.	IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Działalność	Działalność	Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Charge amount	Opłata	Opłata	Kwota dodatkowej opłaty.	ChargeAmt numeric Amount
Charge	Opłata	Dodatkowe opłaty w dokumenie.	Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie).	C_Charge_ID numeric(10) Table
Order Reference	Nr obcy zamówienia	Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta	Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta).	POReference character varying(20) String
User/Contact	Użytkownik	ID użytkownika w systemie	Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Process Order	Przetwarzanie zamówień	null	null	Processing character(1) Button
Shipper	Przewoźnik	Sposób dostawy produktu	Przewoźnik wskazuje sposób dostarczenia produktu	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Via	Dostawa przez	W jaki sposób dostwa znajdzie się u klienta	Wskazuje w jakis sposób dostawa znajedzie się u klienta. Np może zostać odberana lub dostarczona przez nas	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Invoice Contact	Konktakt na fakturze	Kontakt do kontrahenta podany na fakturze.	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Send EMail	Wyślij email	Wysyła dokument email.	Wysyła emaile z dołączonymi dokumentami (np. faktura, nota o dostawie, etc.).	SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Journal Line	Pozycja rejestru gotówki	Cash Journal Line	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Zapłata	Identyfikator płatności	Identyfikator płatności	C_Payment_ID numeric(10) Search
Selected	Wybrany	null	null	IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No
Price includes Tax	Cena brutto	Cena brutto	Cena zawiera podatek. Zwana ceną brutto.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Zaksięgowane	Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone	Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej	Posted character(1) NOT NULL Button
Discount Printed	Rabat drukowany	Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu	Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Freight Cost Rule	Sposób opłacenia za fracht	Sposób opłacenia za fracht	Wskazuje metodę używaną przy pobieraniu opłaty za fracht.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Referenced Order	Zamówienie	Powiązanie do Zamówienia własnego/obcego	Powiązanie do Zamówienia własnego/obcego i odwrotnie.	Ref_Order_ID numeric(10) Search
Payment BPartner	Kontrahent zobowiązany	Kontrahent zobowiązany do płatności.	null	Pay_BPartner_ID numeric(10) ID
Payment Location	Miejsce płatności	Miejsce kontrahenta zobowiązanego do płaności.	null	Pay_Location_ID numeric(10) ID
Currency Type	Typ waluty	Typ waluty	Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
User List 1	Użytkownik 1	Użytkownik określający element 1	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Użytkownik 2	Użytkownik określający element 2	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User2_ID numeric(10) Table
Trx Organization	Transakcję rozpoczął	Zespół wykonania lub rozpoczęcia	Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Copy Lines	Copy Lines	Copy Lines from other Order	null	CopyFrom character(1) Button
Freight Amount	Opłata za fracht	Opłata za fracht	Opłata za fracht wskazuje kwotę pobraną za fracht w dokumencie waluty	FreightAmt numeric Amount
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) Text
Document Type	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Ordered	Data zamównienia	Data zamówienia	Data zamówienia	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data księgowania	Data księgowania	Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Data obiecana	Obiecana data zamówienia	Obiecana data zamówienia	DatePromised timestamp without time zone Date
Date printed	Data drukowania	Data drukowania	Data drukowania	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Kontrahent	Kontrahent na fakturze	Jeśli nie wypełniony, faktura będzie wystawiona na kontrahenta odpowiedzialnego za przewóz dostawy.	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Adres kontrahenta	Wskazuje adres kontrahenta	Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Miejsce na fakturze	Miejsce kontrahenta podane na fakturze.	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Zasady dosaw	Terminowość dostaw	Terminowość dostaw. Na przykład, określa czy zamówienie powinno być dostarczone, kiedy wypełniono całe zamówienie, kiedy wypełniono pozycję lub gdy produkt stanie się dostępny.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Pierwszeństwo	Pierwszeństwo dokumentu	Ważność dokumentu (wysoka, umiarkowana, niska).	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Magazyn/punkt serwisowy	Magazyn/punkt serwisowy	Magazyn/punkt serwisowy	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Od producenta	Dostawa bezpośrednio od producenta	Dostawa bezpośrednio od producenta	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Rule	Zasady faktury	Częstotliwość i sposób fakturowania	Częstotliwość i sposób wystawiania faktur kontrahentowi.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Sales Transaction	Transakcja sprzedaży	Transakcja sprzedaży	Transakcja sprzedaży	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Cennik	Cennik	Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Waluta	Waluta dla tej pozycji	Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Sprzedawca	Sprzedawca	Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Self-Service	Zmienione przez użytkownika	Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy	Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Zasda płatności	W jaki sposób płacona jest faktura	Sposób płatności za faktury.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Warunki płatności	Warunki płatności dla tej transakcji	Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projekt	Projekt	Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampania	Kampania marketingowa	Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Total Lines	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje w walucie dokumentu	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Razem	Całkowita kwota dokumentu	Całkowita kwota pokazuje całkowitą kwotę włączając opodatkowanie oraz fracht w dokumencie waluty	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Dostawy do kontrahenta

Opis: Dostawy do kontrahenta

Pomocy null

Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Dostawy do kontrahenta - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Movement Type	Typ przesunięcia	Sposób przesunięcia inwentarza	Typ przeniesienia inwentarza (do, z, do produkcji).	MovementType character(2) NOT NULL List
Movement Date	Data wydania/przyjęcia produktu	Data wydania/przyjęcia produktu	Data wydania/przyjęcia produktu. Jest to wynik przewozu, dostarczenia lub przesunięć inwentarza.	MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Sprzedawca	Sprzedawca	Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) Text
Warehouse	Magazyn/punkt serwisowy	Magazyn/punkt serwisowy	Magazyn/punkt serwisowy	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) Search
Shipment/Receipt	Dokumenty potwierdzające załadunek	Dokumenty potwierdzające załadunek	Dokumenty potwierdzające załadunek	M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Faktury

Opis: Faktury

Pomocy null

Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Faktury - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Zmienione przez użytkownika	Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy	Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Data wystawienia faktury	Data drukowana na fakturze	Data drukowana na fakturze	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Sprzedawca	Sprzedawca	Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) Text
Paid	Zapłacone	Dokument jest zapłacony	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Waluta	Waluta dla tej pozycji	Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Razem	Całkowita kwota dokumentu	Całkowita kwota pokazuje całkowitą kwotę włączając opodatkowanie oraz fracht w dokumencie waluty	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Zamówienie obce	Zamówienie obce	Zamówienie obce jest dokumentem kontrolnym. Powiodło się, gdy zamówiona ilość jest taka sama jak ilość dostarczona i zafakturowana.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Płatności

Opis: Płatności

Pomocy null

Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Płatności - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Prepayment	Prepayment	The Payment/Receipt is a Prepayment	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Zmienione przez użytkownika	Pozycja zmieniona przez użytkowniaka, którego dotyczy	Samoobsługa pozwala na na wprowadzanie i zmienianie danych przez użytkowników ich własnych danych. Ten znacznik wskazuje, że ta pozycja była zmieniana przez użytkownika.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Data transakcji	Data transakcji	Data transakcji	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Bank Account	Konto bankowe	Konto bankowe	Konto bankowe	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Dostęp on-line	Dostęp on-line	The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Waluta	Waluta dla tej pozycji	Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment amount	Kwota płatności	Amount being paid	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Kwota do wypisania	Amout to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable	WriteOffAmt numeric Amount
Delayed Capture	Opóźnione pobranie	Opóźnione pobranie kwoty z konta	Opóźnione pobranie kwoty z konta. Może być wymagane w przypadku dostawy towaru. Kwota jest blokowana na koncie klienta do czasu wysłania towaru. Dopiero wtedy zostaje ściągnięta należność	IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Payment	Zapłata	Identyfikator płatności	Identyfikator płatności	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Partner Assets

Opis: Business Partner Assets

Pomocy null

Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Partner Assets - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Kod	Kod rekordu w wymaganym formacie - musi być szczególny	A search key allows you a fast method of finding a paricular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Mainatin Sequence" window wi	Value character varying(40) NOT NULL String
Asset Group	Grupa aktywa	Grupa aktywa	Określa domyślne księgowanie. Przy wybraniu grupy aktywa w kategorii produktu, tworzone są aktywa przy ich dostarczaniu.	A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nazwa	Identyfikator pozycji	Nazwa pozycji(rekordu) jest używana jako domyslny sposób wyszukiwania wraz z kodem. Nazwa powinna mieścić się w 60 znakach	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Product	Produkt	Produkt, usługa, towar	Produkt, usługa, towar	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Cecha ustawienia demo	Cecha produktu w ustawieniu demo	Wartości cech produktu.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Lot No	Numer partii	Numer partii produktu	Numer partii produktu	Lot character varying(255) String
Serial No	Numer seryjny	Numer seryjny produktu	Wskazuje śledzony, objęty gwarancją produkt. Wyłącznie dla ilości 1.	SerNo character varying(255) String
Quantity	Ilość	Ilość	Ilość produktów w dokumencie.	Qty numeric Quantity
In Service Date	Data oddania od użytku	Data oddania od użytku	Data oddania od użytku - zwykle rozpoczyna proces umarzania wartości.	AssetServiceDate timestamp without time zone Date
Guarantee Date	Data ważności	Data ważności przydatności	Data objęcia gwarancją lub upływu ważności.	GuaranteeDate timestamp without time zone Date

TAB: Partner Requests

Opis: Business Partner Requests

Pomocy null

Plik:Dokumenty wg kontrahentów - Partner Requests - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Request Type	Typ zapytania	Typ zapytania (np. zapytanie ofertowe, skarga, ..)	Typy zapytania używane w procesie zapytań i kategoryzacji zapytań. Opcje i Zapytanie księgowe, Gwarancja, etc.	R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Group	Group	Request Group	Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...)	R_Group_ID numeric(10) Table Direct
Category	Category	Request Category	Category or Topic of the Request	R_Category_ID numeric(10) Table Direct
Status	Status	Request Status	Status if the request (open, closed, investigating, ..)	R_Status_ID numeric(10) Table Direct
Resolution	Resolution	Request Resolution	Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)	R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct
Priority	Priorytet	Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet.	Wskazuje czy zapytanie ma wysoki, średni czy niski priorytet.	Priority character(1) NOT NULL List
User Importance	User Importance	Priority of the issue for the User	null	PriorityUser character(1) List
Sales Representative	Sprzedawca	Sprzedawca	Wskazuje sprzedawcę/reprezentanta handlowego na dany region. Każdy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym.	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table
Summary	Streszczenie	Streszczenie zapytania	The Summary allows free form text entry of a recap of this request	Summary character varying(2000) NOT NULL Text
Date last action	Data ostatniej akcji	Data podjęcia ostatniej akcji/działania.	Data podjęcia ostatniej akcji/działania.	DateLastAction timestamp without time zone Date+Time
Last Result	Ostatni wynik	Rezultat ostatniego kontaktu	Rezultat ostatniego kontaktu	LastResult character varying(2000) String
Due type	Typ należności	Status następnego działania na zapytanie.	Wskazuje czy zapytanie dotyczy należności, należności przeterminowanej czy planowanej.	DueType character(1) NOT NULL List
Date next action	Data następnej akcji	Data kiedy następna akcja/działanie powinno być podjęte.	Data kiedy następna akcja/działanie powinno być podjęte zgodnie z rozkładem.	DateNextAction timestamp without time zone Date+Time