Informazioni Business Partner (finestra ID-291)

finestra: Informazioni Business Partner

descrizione: Informazione Business Partner

Aiuto: null

TAB: Selezione Business Partner

descrizione: Selezione Business Partner

Aiuto null

File:Informazioni Business Partner - Selezione Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Codice	Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento	A search key allows you a fast method of finding a particular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner Group	Gruppo di business partner	ID del gruppo di business partner	The Business Partner Group ID provides a method of defining defaults to be used for individual Business Partners.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Open Balance	Saldo aperto	Saldo totale nella valuta della contabilità principale	The Total Open Balance Amount is the calculated open item amount for Customer and Vendor activity. If the Balance is below zero, we owe the Business Partner. The amout is used for Credit Management. Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or Payments).	TotalOpenBalance numeric Amount
Customer	Cliente	Indica se il Business Partner è un cliente	Il checkbox Cliente indica se questo Business Partner è un cliente. Se è selezionato, alcuni campi addizionali si visualizzano per la impostazione di questo cliente.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Fornitore	Indica se questo business partner è un fornitore	Il checkbox Fornitore indicata se questo Business Partner è un fornitore. Se selezionato, campi supplimentari si visualizzano per l'ulteriore specificazione di questo fornitore.	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Responsabile Commerciale	Indica se il dipendente è un raprresentante o un'agente della società.	Il checkbox Rappresentante Vendite indica se il dipendente è anche un raprresentante di vendita	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Dipendente	Indica se questo business partner è un dipendente	Il checkbox Dipendente indica se questo business Partner è un dipendente. Se selezionato, campi aggiunti si visualizzano per specificare ulteriormente questo dipendente.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Ordini Business Partner

descrizione: Ordini Business Partner

Aiuto null

File:Informazioni Business Partner - Ordini Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Order	Elaborare Ordine	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Target Document Type	Tipo Documento Obiettivo	Il Tipo documento obiettivo per la conversione dei documenti	Si può convertire il tipo di documento (e.s. dall'Offerta all'Ordine o Fattura). La conversione è può indicata nel tipo attuale. Questa elaborazione è iniziata nella selezione della Azione Documento.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Credit Approved	Credito Approvato	Il credito è stato approvato	Il Credito Approvato indica se l'approvazione del credito è riuscito per l'ordine.	IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Stampato	null	Il checkbox Stampato indica se questo documento sarà stampato.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Fatturato	è fatturato	Il Fatturato indica se è fatturato	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Delivered	Consegnato	null	null	IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No
Approved	Approvazione	Indica se questo documento richiede un'approvazione	Il checkbox Approvazione indica se questo documento richiede una approvazione prima che viene elaborato.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Transferred	Trasferito	Trasferito alla contabilità generale (Registrato)	Il checkbox Trasferito indica se le transazioni associate a questo documento dovrono essere trasferito alla contabilità generale.	IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Attività	Attività di business	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Charge amount	Importo dell'addebito	Ammontare imponibile	The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.	ChargeAmt numeric Amount
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Order Reference	Riferimento dell'ordine	null	The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.	POReference character varying(20) String
User/Contact	Utente/Contatto	Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner	L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Process Order	Elaborare Ordine	null	null	Processing character(1) Button
Shipper	Trasportatore	Metodo o mezzo per la spedizione del prodotto	Il Trasportatore indica il metodo per la spedizione del prodotto.	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Via	Mezzo della Spedizione	Come l'ordine sarà spedito	Il Mezzo della Spedizione indica come i prodotti saranno spediti. Per esempio, se l'ordine sarà ricevuto direttimente dal cliente o spedito.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Invoice Contact	Contatto Consegna Diretta	Business Partner Contact for Drop Shipment	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Send EMail	Inviare Email	null	Send emails with document attached (e.g. Invoice, Delivery Note, etc.)	SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Journal Line	Riga prima nota cassa	Linea di prima nota di cassa	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Selected	Selezionato	null	null	IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No
Price includes Tax	Prezzo tasse incluse	null	The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Registrato	null	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button
Discount Printed	Sconto stampato	null	The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Freight Cost Rule	Regole spese di trasporto	null	The Freight Cost Rule indicates the method used when charging for freight.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Referenced Order	Ordine Referenziato	Reference to corresponding Sales/Purchase Order	Reference of the Sales Order Line to the corresponding Purchase Order Line or vice versa.	Ref_Order_ID numeric(10) Search
Payment BPartner	Pagamento BPartner	Business Partner responsible for the payment	null	Pay_BPartner_ID numeric(10) ID
Payment Location	Indirizzo per Pagamento	Location of the Business Partner responsible for the payment	null	Pay_Location_ID numeric(10) ID
Currency Type	Tipo Valuta	Tipo Tasso Conversione Valuta	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
User List 1	Utente 1	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utente 2	null	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Trx Organization	Unità Organizzativa della Transazione	La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione.	La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Copy Lines	Copiare Righe	Copiare Righe da un altro ordine	null	CopyFrom character(1) Button
Freight Amount	Spese di Trasporto	Importo delle spese di trasporto	I'Importo Spesse di Trasporto indica l'importo del costo del trasporto nella valuta del documento.	FreightAmt numeric Amount
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) Text
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Ordered	Data dell'Ordine	Data dell'Ordine	Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato.	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Data Promessa	Data a cui l'ordine è stato promesso	La Data Promessa indica la data, per cui l'ordine è stato promesso.	DatePromised timestamp without time zone Date
Date printed	Data stampata	Data di stampa del documento	La Data stampata indica la data in cui un documento è stato stampato.	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Partner Consegna Diretta	Business Partner for Drop Shipment	null	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Indirizzo Business Partner	Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner	L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Indirizzo Consegna Diretta	Business Partner Shipment Location for Drop Shipment	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Regole di Spedizione	Definisce i tempi della spedizione	The Delivery Rule indicates when an order should be delivered. For example should the order be delivered when the entire order is complete, when a line is complete or as the products become available.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Priorità	null	The Priority indicates the importance (high, medium, low) of this document	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Magazzino/Punto di Servizio	Magazzino e Punto di servizio	Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Consegna diretta	Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer	Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Rule	Regole di fattura	null	The Invoice Rule defines how a Business Partner is invoiced and the frequency of invoicing.	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Sales Transaction	Transazione di vendita	null	The Sales Transaction checkbox indicates if this item is a Sales Transaction.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Listino prezzi	Identificatore unico di un listino prezzi	I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Responsabile Commerciale	null	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Self-Service	Self-Service	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Regola del pagamento	null	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Termini del Pagamento	I termini di pagamento per questa transazione	I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Progetto	Identifica un progetto unico	L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagna	Campagna marketing	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Total Lines	Righe totali	null	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Totale	Il totale del documento	Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi).	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Spedizioni Business Partner

descrizione: Spedizioni Business Partner

Aiuto null

File:Informazioni Business Partner - Spedizioni Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Movement Type	Tipo di movimento	null	The Movement Type indicates the type of movement (in, out, to production, etc)	MovementType character(2) NOT NULL List
Movement Date	Data del movimento	Data in cui un prodotto è stato spostato dentro o fuori dall'inventario	The Movement Date indicates the date that a product moved in or out of inventory. This is the result of a shipment, receipt or inventory movement.	MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Responsabile Commerciale	null	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System.	SalesRep_ID numeric(10) Table
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) Text
Warehouse	Magazzino/Punto di Servizio	Magazzino e Punto di servizio	Il Magazzino/Punto di Servizio identifica un magazzino unico dove i prodotti sono in inventario o i servizi sono forniti.	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) Search
Shipment/Receipt	Spedizione/ricevimento	null	The Shipment / Receipt ID indicates the unique document for this shipment or receipt.	M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Fatture Business Partner

descrizione: Fatture Business Partner

Aiuto null

File:Informazioni Business Partner - Fatture Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Self-Service	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Data Fattura	Data stampata sulla fattura	La Data Fattura indica la data stampata sulla fattura.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Responsabile Commerciale	null	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) Text
Paid	Pagato	null	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Totale	Il totale del documento	Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi).	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Pagamenti Business Partner

descrizione: Pagamenti Business Partner

Aiuto null

File:Informazioni Business Partner - Pagamenti Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Prepayment	Anticipazione	Il Pagamento/Incasso è una anticipazione	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Self-Service	This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Data della transazione	null	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Bank Account	Conto Bancario	Indica se questo è un conto bancario	Il Conto Bancario identifica un conto presso questa banca.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Accesso online	Può essere acceduto online	The Online Access check box indicates if the application can be accessed via the web.	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment amount	Importo pagamento	Importo che deve essere pagato	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Importo dello storno	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric Amount
Delayed Capture	Saldo	Charge after Shipment	Delayed Capture is required, if you ship products. The first credit card transaction is the Authorization, the second is the actual transaction after the shipment of the product.	IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Payment	Pagamento	null	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Beni Gestiti Business Partner

descrizione: Beni Gestiti Business Partner

Aiuto null

File:Informazioni Business Partner - Beni Gestiti Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Codice	Il codice è una chiave di ricerca che consente una individuazione rapida dell'elemento	A search key allows you a fast method of finding a particular record. If you leave the search key empty, the system automatically creates a numeric number. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	Value character varying(40) NOT NULL String
Asset Group	Gruppo Bene Gestito	Gruppo di Bene Gestito	The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.	A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Product	Prodotto	Prodotto, Servizio, Articolo	Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Serie di Attributi di Istanza	Serie di Attributi di Istanza	The values of the actual Product Attributes	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Lot No	N. Lotto	Numero del Lotto	Il Lotto indica il lotto specifico a cui appartiene il prodotto.	Lot character varying(255) String
Serial No	Numero di Serie	null	The Serial Number identifies a tracked, warranted product. It can only be used when the quantity is 1.	SerNo character varying(255) String
Quantity	Quantità	null	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric Quantity
In Service Date	Data entrata in funzione	Data di messa in servizio di questo asset	The date when the asset was put into service - usually used as start date for depreciation.	AssetServiceDate timestamp without time zone Date
Guarantee Date	Data Garanzia	Data di scadenza della garanzia	Date when the normal guarantee or availability expires	GuaranteeDate timestamp without time zone Date

TAB: Richieste Business Partner

descrizione: Richieste Business Partner

Aiuto null

File:Informazioni Business Partner - Richieste Business Partner - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Request Type	Tipo di Richiesta	null	Request Types are used for processing and categorizing requests. Options are Account Inquiry, Warranty Issue, etc.	R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Group	Gruppo	Gruppo Richiesta	Group of requests (e.g. version numbers, responsibility, ...)	R_Group_ID numeric(10) Table Direct
Category	Categoria	Categoria richiesta	Category or Topic of the Request	R_Category_ID numeric(10) Table Direct
Status	Stato	Stato Richiesto	Status if the request (open, closed, investigating, ..)	R_Status_ID numeric(10) Table Direct
Resolution	Risoluzione Richiesta	Risoluzione Richiesta	Resolution status (e.g. Fixed, Rejected, ..)	R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct
Priority	Priorità	null	The Priority indicates the importance of this request.	Priority character(1) NOT NULL List
User Importance	Importanza Utente	Priority of the issue for the User	null	PriorityUser character(1) List
Sales Representative	Responsabile Commerciale	null	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System.	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table
Summary	Riepilogo	null	The Summary allows free form text entry of a recap of this request.	Summary character varying(2000) NOT NULL Text
Date last action	Data ultima azione	Data di ultima azione su questa richiesta	The Date Last Action indicates that last time that the request was acted on.	DateLastAction timestamp without time zone Date+Time
Last Result	Ultimo Risultato	Risultato dell'ultimo contatto	L'Ultimo Risultato identifica il risultato dell'ultimo contatto.	LastResult character varying(2000) String
Due type	Tipo di scadenza	null	The Due Type indicates if this request is Due, Overdue or Scheduled.	DueType character(1) NOT NULL List
Date next action	Data azione successiva	Data alla quale si dovrebbe eseguire la successiva azione su questa richiesta	The Date Next Action indicates the next scheduled date for an action to occur for this request.	DateNextAction timestamp without time zone Date+Time