Info partenaires d'affaire (Fenêtre ID-291)

Fenêtre: Info partenaires d'affaire

Description: Information sur les partenaires d'affaires et les documents associés

Aider: null

TAB: Sélection partenaire

Description: Sélection du partenaire

Aider null

Fichier:Info partenaires d'affaire - Sélection partenaire - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Clé de recherche	Clé de recherche - doit être unique	permet une recherche plus rapide des enregistrements. . Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences).	Value character varying(40) NOT NULL String
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Business Partner Group	Groupe de Tiers	Groupe de Tiers	définit des paramètres par défaut appliqués ensuite aux tiersappartenant à ce groupe.	C_BP_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Open Balance	Balance initiale	Montant de la balance initiale dans la devise de base du plan comptable	Le montant total de balance ouverte est le montant des items ouverts calculé pour les activités client et vendeur. Si la balance est inférieure à zero, nous somme débiteur du partenaire d'affaire. Le montant est utilisé pour la gestion des crédit. Les factures et les allocations de paiement déterminent la balance ouverte ( et non les commandes et les paiements).	TotalOpenBalance numeric Amount
Customer	Client	indique si le tiers est un client	indique si le tiers est un client. Dans ce cas, des champs spécifiques sont affichés.	IsCustomer character(1) NOT NULL Yes-No
Vendor	Fournisseur	indique si ce tiers est un fournisseur	indique si ce tiers est un fournisseur. Si cette case est cochée, des champs supplémentaires sont affichés	IsVendor character(1) NOT NULL Yes-No
Sales Representative	Vendeur	indique si cet employé est un vendeur	indique si cet employé est un vendeur	IsSalesRep character(1) NOT NULL Yes-No
Employee	Employé	indique si ce tiers est un employé	indique si ce tiers est un employé. Si la case est cochée, des champs supplémentaires sont affichés.	IsEmployee character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Ordres partenaire

Description: Ordres partenaire

Aider null

Fichier:Info partenaires d'affaire - Ordres partenaire - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Process Order	Traiter Commande	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Target Document Type	Type document cible	Type document cible pour conversion du document	Il est possible de changer le type des documents (ex offre vers commande ou facture) The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Credit Approved	Crédit approuvé	Crédit a été approuvé	Indique si le crédit a été approuvé pour les commandes	IsCreditApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Imprimé	ce document est imprimé	indique que ce document sera imprimé	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Invoiced	Facturé	null	null	IsInvoiced character(1) NOT NULL Yes-No
Delivered	Expédié	null	null	IsDelivered character(1) NOT NULL Yes-No
Approved	Approbation requise	le traitement de ce document nécessite une approbation	indique que ce document doit être approuvé pour être traité.	IsApproved character(1) NOT NULL Yes-No
Transferred	Comptabilisé	génère des écritures comptables	indique que les transactions liées à ce type de document génèrent des écritures comptables dans le grand livre	IsTransferred character(1) NOT NULL Yes-No
Activity	Activité	Activité	désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Charge amount	Montant frais	Montant frais	Indique le montant des frais supplémentaires.	ChargeAmt numeric Amount
Charge	Frais	Frais supplémentaires du document	indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc.	C_Charge_ID numeric(10) Table
Order Reference	Référence commande	Référence de la commande (achat ou vente) indiquée par le tiers (fournisseur ou client)	Identifie la référence de la commande (référence Tiers) pour une transaction spécifique. Souvent, c'est le numéro de la commande d'achat Tiers, imprimé sur la facture, qui est spécifié. Un numéro standard peut être défini au niveau du Tiers (onglet client de la fenêtre Tiers)	POReference character varying(20) String
User/Contact	Utilisateur	Identification de l'utilisateuyr	identifie l'utilisateur du système.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Process Order	Traiter Commande	null	null	Processing character(1) Button
Shipper	Transporteur	Méthode d'expédition	Le transporteur indique la méthode de livraison des articles	M_Shipper_ID numeric(10) Table Direct
Delivery Via	Livraison via	mode de livraison	indique le mode de livraison, par exemple enlèvement ou transporteur.	DeliveryViaRule character(1) NOT NULL List
Invoice Contact	Contact facturation	Contact de facturation du partenaire	null	Bill_User_ID numeric(10) Table
Send EMail	Envoi Email	Permet l'envoi de document par email	Envoi d'email avec document attaché, par exemple la facture, la note d'envoi, etc.)	SendEMail character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Journal Line	Ligne Journal Caisse	Ligne Journal Caisse	indique la ligne du journal de caisse à laquelle se rattache l'opération.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Payment	Paiement	paiement	identifie un paiement	C_Payment_ID numeric(10) Search
Selected	Sélectionné	null	null	IsSelected character(1) NOT NULL Yes-No
Price includes Tax	Prix TVA comprise	La TVA est comprise dans le prix	Indique si le prix est TVA incluse. Aussi appelé prix brut	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No
Posted	Comptabilisé	Les écritures comptables ont été générées	indique le statut des écritures comptables	Posted character(1) NOT NULL Button
Discount Printed	Imprimer Remise	imprime la remise sur une commande ou une facture	si cette case est cochée, la remise sera imprimée sur le document.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Freight Cost Rule	Règle coût de transport	Méthode de calcul des frais de transport	Indique la méthode utilisée pour déterminer les frais de transport.	FreightCostRule character(1) NOT NULL List
Referenced Order	Commande référencée	Référence à l'ordre de vente / achat correspondant	Référence de la ligne d'ordre de vente vers la ligne correspondante d'ordre d'achat ou vice versa.	Ref_Order_ID numeric(10) Search
Payment BPartner	Partenaire d'affaire payeur	Le partenaire d'affaire responsable pour le paiement	null	Pay_BPartner_ID numeric(10) ID
Payment Location	Adresse paiement	Adresse du partenaire d'affaire responsable du paiement	null	Pay_Location_ID numeric(10) ID
Currency Type	Type devise	Type de taux pour la conversion des devises	Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
User List 1	Utilisateur1	Elément défini par l'utilisateur #1	Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Utilisateur2	Elément défini par l'utilisateur #2	Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte.	User2_ID numeric(10) Table
Trx Organization	Organisation Trx	Organisation transactionnelle	C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
Copy Lines	Copier lignes	Copier les lignes à partir d'un ordre	null	CopyFrom character(1) Button
Freight Amount	Montant transport	Montant transport	indique le montant des frais de transport dans la devise du document..	FreightAmt numeric Amount
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) Text
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Ordered	Date commande	Date de la commande	indique la date à laquelle la commande a été établie	DateOrdered timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Date comptable	Date comptable	indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Date Promised	Date de livraison prévue	Date à laquelle la livraison est prévue	Spécifie la date à laquelle on a promis la livraison de la commande	DatePromised timestamp without time zone Date
Date printed	Date d'impression	Date à laquelle le document à été imprimé	Indique la date à laquelle le document a été imprimé	DatePrinted timestamp without time zone Date
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Invoice Partner	Facturer Partenaire	Partenaire d'affaire à facturer	null	Bill_BPartner_ID numeric(10) Table
Partner Location	Adresse du tiers	Identifie l'adresse du tiers	Définit l'adresse du tiers	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Location	Adresse facturation	Adresse de facturation du partenaire	null	Bill_Location_ID numeric(10) Table
Delivery Rule	Règle de livraison	définit la règle de livraison	indique quand la commande doit être livrée. (sie la commande est complète, si une ligne est complète ou si le produit est disponible.	DeliveryRule character(1) NOT NULL List
Priority	Priorité	Priorité d'un document	indique l'importance (urgent, normal, faible) du document	PriorityRule character(1) NOT NULL List
Warehouse	Magasin / dépot	Magasin ou dépot	indique un lieu où sont stockés de la marchandise ou fournis des services	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Drop Shipment	Expédition directe	Les expéditions directes sont directement traitées du fournisseur au client	Les réservations directes ne causent aucune réservation d'inventaire ou de mouvement comme les expeditions proviennent de l'inventaire du fournisseur. Les expéditions du fournisseur vers le client doivent être confirmés.	IsDropShip character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice Rule	Type facture	Fréquence et méthode de facturation	Définit comment un tiers est facturé et la fréquence de la facturation	InvoiceRule character(1) NOT NULL List
Sales Transaction	Transaction Vente	Ceci est une transaction de vente	Indique que cet enregistrement est une transaction de vente.	IsSOTrx character(1) NOT NULL Yes-No
Price List	Tarif	identifiant unique du tarif	les tarifs sont utilisés pour déterminer les prix de vente, d'achats et les marges	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Sales Representative	Vendeur	Vendeur ou Commercial	indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système	SalesRep_ID numeric(10) Table
Self-Service	Libre Service	C'est une entrée Libre Service ou elle peut être modifiée via le Libre Service.	Le libre service permet aux usagers d'entrer des données ou de mettre leur données. Cet indicateur spécifie que l'enregistrement a été créé vie le libre service ou que l'usager peut le modifier via la fonctionnalité libre service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Rule	Mode de paiement	Mode de paiement pour cette facture	Indique le mode de paiement pour cette facture	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Délai de paiement	Délai de paiement pour cette transaction	identifie la méthode et le délai de paiement pour cette transaction.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Project	Projet	code d'un projet unique	Project ID is a user defined identifier for a Project	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Campagne	Campagne marketing	identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Total Lines	Total Lignes	Total de toutes les lignes de ce document	Affiche le total des lignes du docuement dans la devise du document.	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Total général	Total général du document	Indique le total général incluant TVA, frais de transport, dans la devise du document.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Commande Vente	Commande Vente	Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document)	C_Order_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Expéditions

Description: Expéditions

Aider null

Fichier:Info partenaires d'affaire - Expéditions - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Movement Type	Type Mouvement	Type de mouvement de stock	indique le type de mouvement de stock (production, entrée, sortie, vente, achat, etc...)	MovementType character(2) NOT NULL List
Movement Date	Date mouvement	Date à laquelle un article a été rentré ou sorti du stock	indique la date à laquelle un article a été rentré ou sorti du stock, suite à une expédition, une livraison ou à l'inventaire.	MovementDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Vendeur	Vendeur ou Commercial	indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système	SalesRep_ID numeric(10) Table
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) Text
Warehouse	Magasin / dépot	Magasin ou dépot	indique un lieu où sont stockés de la marchandise ou fournis des services	M_Warehouse_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
In Dispute	En litige	Document est en litige	Le document est en litige	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Order	Commande Vente	Commande Vente	Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document)	C_Order_ID numeric(10) Search
Shipment/Receipt	Expédition/Réception	Document d'expédition ou de réception	l'ID expédition / réception identifie de manière unique l'expédition ou la réception	M_InOut_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Factures

Description: Factures

Aider null

Fichier:Info partenaires d'affaire - Factures - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Libre Service	C'est une entrée Libre Service ou elle peut être modifiée via le Libre Service.	Le libre service permet aux usagers d'entrer des données ou de mettre leur données. Cet indicateur spécifie que l'enregistrement a été créé vie le libre service ou que l'usager peut le modifier via la fonctionnalité libre service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Date Invoiced	Date Facturation	Date du docuement	indique la date du document.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Vendeur	Vendeur ou Commercial	indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système	SalesRep_ID numeric(10) Search
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) Text
Paid	Payé	Ce document est payé	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	En litige	Document est en litige	Le document est en litige	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Total général	Total général du document	Indique le total général incluant TVA, frais de transport, dans la devise du document.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Order	Commande Vente	Commande Vente	Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document)	C_Order_ID numeric(10) Search
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Paiements

Description: Paiements

Aider null

Fichier:Info partenaires d'affaire - Paiements - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Prepayment	Prepaiement	Le paiement/reçu est un prépaiement	Paiements non alloués à une facture sont posté dans les paiements non-alloués. En fixant ce drapeau, le paiement est posté vers le compte de prépaiement du client ou du vendeur.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Self-Service	Libre Service	C'est une entrée Libre Service ou elle peut être modifiée via le Libre Service.	Le libre service permet aux usagers d'entrer des données ou de mettre leur données. Cet indicateur spécifie que l'enregistrement a été créé vie le libre service ou que l'usager peut le modifier via la fonctionnalité libre service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	DateTransaction	Date transaction	indique la date de la transaction ou de l'opération.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Bank Account	Compte bancaire	Compte bancaire	Identifie un compte bancaire	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Online Access	Accès online	accès possible par le web	indique que l'accès par le web est possible	IsOnline character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment amount	Montant Paiement	montant payé	indique le montant du paiement. Il peut concerner une unique factures ou pliusieurs factures ou un paiement partiel.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric Amount
Write-off Amount	Différence soldée	Différence soldée	indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total.	WriteOffAmt numeric Amount
Delayed Capture	Capture Retardée	Charge après envoi	Capture retardée est requise, si vous envoyez des produits. La première transaction sur la carte de crédit est une autorisation, la seconde est la transaction réelle après l'envoi du produit.	IsDelayedCapture character(1) NOT NULL Yes-No
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Payment	Paiement	paiement	identifie un paiement	C_Payment_ID numeric(10) NOT NULL ID

TAB: Immobilisation

Description: Immobilisation

Aider null

Fichier:Info partenaires d'affaire - Immobilisation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Search Key	Clé de recherche	Clé de recherche - doit être unique	permet une recherche plus rapide des enregistrements. . Si vous laissez ce champ à blanc, le système créée automatiquement un nombre, dont la séquence est déterminée au niveau du paramètrage des documents (maintenance des séquences).	Value character varying(40) NOT NULL String
Asset Group	Groupe d'immobilisation	Groupe d'immobilisations	Détermine les comptes par défaut. Si l'immobilisation est définie dans une catégorie d'article, l'immobilisation est créée à la réception de celle-ci.	A_Asset_Group_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Name	Nom	identification alphanumérique de l'entité	Le nom de l'entité (enregistrement) est utilisé comme clef de recherche par défaut en complément de la clé de recherche. La longueur maximale permise est de 60 caractères.	Name character varying(60) NOT NULL String
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) String
Product	Article	produit service etc...	identifie un article vendu ou acheté par cette organisation.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Instance collection d'attributs	Instance d'une collection d'attributs du produit	Les valeurs des attributs du produit	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Lot No	Lot	Lot number	The Lot Number indicates the specific lot that a product was part of.	Lot character varying(255) String
Serial No	N° de série	N° de série article	Identifie un article (tracé, sous garantie, etc.). Uniquement utilisé si la quantité en stock est de 1 (à un emplacement donné)	SerNo character varying(255) String
Quantity	Quantité	Quantité	indique le nombre d'articles pour ce document..	Qty numeric Quantity
In Service Date	Date de mise en service	Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service	Date à laquelle l'immobilisation a été mise en service, généralement date de début de dépréciation	AssetServiceDate timestamp without time zone Date
Guarantee Date	Date de garantie	Date de péremption	Date à laquelle la garantie expire	GuaranteeDate timestamp without time zone Date

TAB: Actions

Description: Actions

Aider null

Fichier:Info partenaires d'affaire - Actions - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Request Type	Type requête	Type de requête (demande de prix, réclamation,etc...)	utilisé pour traiter et cataloguer les demandes des tiers. (demandes de prix, réclamations, etc...)	R_RequestType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Group	Groupe	Groupe de requête	Groupe de requêtes (par: numéro de version, responsibilité, ...)	R_Group_ID numeric(10) Table Direct
Category	Catégorie	Catégorie de la requête	Catégorie ou sujet de la requête	R_Category_ID numeric(10) Table Direct
Status	Statut	Statut de la requête	Statut de la requête (ouverte, fermée, en enquête, ..)	R_Status_ID numeric(10) Table Direct
Resolution	Résolution	Résolution de requête	Statut de résolution (par exemple: resolu, rejeté, ..)	R_Resolution_ID numeric(10) Table Direct
Priority	Priorité	Indique le degré de priorité de la requête.	indique l'importance de la requête.	Priority character(1) NOT NULL List
User Importance	Importance utilisateur	Priorité du problème pour l'utilisateur	null	PriorityUser character(1) List
Sales Representative	Vendeur	Vendeur ou Commercial	indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système	SalesRep_ID numeric(10) NOT NULL Table
Summary	Résumé	Résumé de la requête	permet de saisir un résumé de la requête.	Summary character varying(2000) NOT NULL Text
Date last action	Dernière action	date de la dernière action	indique la dernière date à laquelle une action a été menée dans le cadre de cette requête.	DateLastAction timestamp without time zone Date+Time
Last Result	Dernier résultat	résultat du dernier contact	indique le résultat du dernier contact.	LastResult character varying(2000) String
Due type	Statut	Statut de la prochaine action de cette requête	indique le statut de cette requête (en cours, échue, planifiée )	DueType character(1) NOT NULL List
Date next action	Date proch. action	Date à laquelle cette requête donnera lieu à une nouvelle action	indique quant aura lieu la prochaine action relative à cette requête.	DateNextAction timestamp without time zone Date+Time