Rechnung (Lieferant) (Fenster ID-183)

Fenster: Rechnung (Lieferant)

Beschreibung: Eintrag in Lieferantenrechnung

Hilfe: Im Fenster "Rechnung (Lieferant)" können Sie Lieferantenrechnungen eingeben und einsehen. Zudem können Lieferantenrechnungen aus Bestell- oder Wareneingangsbelegen erzeugt werden.

TAB: Rechnung

Beschreibung: Lieferantenrechnung

Hilfe Im Register "Rechnung" legen Sie die Parameter zur Erzeugung von Rechnungen für Geschäftspartner fest. Es erstellt ein Kreditorenkonto.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Purchase Order	Bestellung	Bestellung	Die Bestellung ist ein Kontrollbeleg. Die Bestellung ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn eine Bestellung geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Auftragsdatum	Datum des Auftrags	Kennzeichnet das Datum an dem Ware bestellt wurde.	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	Belegnr.	Die Nummer des Belegs im Nummernkreis	Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt. Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Referenznr. Kunde	Eine Transaktionsnummer Ihres Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung).	Die "Auftragsnummer" eines Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf Rechnungen gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden.	POReference character varying(20) String
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) Text
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Target Document Type	Zielbelegart	Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen	Sie können die Belegarten ändern, z.B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung umwandeln. Die Änderung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch Auswahl der entsprechenden Belegaktion.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Date Invoiced	Rechnungsdatum	Rechnungsdatum	Das "Rechnungsdatum" kennzeichnet das auf der Rechnung gedruckte Datum.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Buchungsdatum	Buchungsdatum	Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Geschäftspartner	Kennzeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Partnerstandort	Kennzeichnet die (Absender-)Adresse des Geschäftspartners	Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Benutzer/Kontakt	(Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners	Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Preisliste	Einziger Identifikator einer Preisliste	Mit einer "Preisliste" legen Sie Preis, Marge und Kosten einer gekauften oder verkauften Ware fest.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Währung	Die Währung für diesen Datensatz	Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Währungsart	Verschiedene Wechselkurse	Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Company Agent	Firmenvertreter	Einkäufer oder Firmenvertreter	Sachbearbeiter eines Belegs. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Rabatt drucken	Rabatt auf Rechnungen und Aufträgen drucken	Ist das Optionsfeld "Rabatt drucken" aktiviert, wird der Rabatt auf Belege gedruckt.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Aufwand/Ertrag Direktbuchung	Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg	Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung.	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Betrag Aufwand/Ertrag	Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.)	Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Zahlungsweise	Wie eine Rechnung bezahlt wird	Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Zahlungsbedingung	Die Zahlungsbedingungen, z.B. Zeitpunkt, Rabatt	Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Create lines from	Position(en) erstellen aus	Prozess der Positionen eines bestehenden Belegs in einem anderen Beleg neu erstellt	Der Vorgang "Position/en erstellen aus" erstellt die Position/en eines neuen Belegs aus Informationen eines alten Belegs.	CreateFrom character(1) Button
Generate Receipt from Invoice	Empfangsbestätigung aus Rechnung erzeugen	Erstellen und bearbeiten Sie die Empfangsbestätigung dieser Rechnung	Die Rechnung sollte vollständig und korrekt sein	GenerateTo character(1) Button
Project	Projekt	Finanzprojekt	Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivität	Geschäftsaktivität	Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampagne	Marketingkampagne	Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Durchführende oder auslösende Organisation	Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Benutzerliste 1	Benutzerdefiniertes Listenelement #1	Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Benutzerliste 2	Benutzerdefiniertes Listenelement #2	Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Summe Positionen	Summe aller Belegpositionen	Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Gesamtsumme	Gesamtbetrag des Belegs	Die Gesamtsumme gibt den Endbetrag inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Belegart	Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg	Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Zahlungsplan gültig	Zeigt an ob der Zahlungsplan gültig ist	Zahlungspläne ermöglichen es mehrere Fälligkeitstermine festzulegen	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	Strittig	Beleg ist strittig	Beleg ist strittig. Für genauere Informationen stellen Sie bitte eine Anfrage.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Positionen kopieren	Kopieren Sie die Positionen aus einer anderen Rechnung	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Rechnung verarbeiten	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Verbucht	Buchungsstatus	Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Bezahlt	Das Feld "Bezahlt" zeigt an, dass ein Beleg bereits bezahlt wurde.	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Plan Line	Liquiditätsplan Position	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Rechnungsposition

Beschreibung: Position Lieferantenrechnung

Hilfe Im Register "Rechnungsposition" legen Sie einzelne Positionen mit Artikeln oder Aufwand/Ertrags-Direktbuchungen fest.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikator	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Purchase Order Line	Position Bestellung	Position Bestellung	Die Position Bestellung kennzeichnet eine bestimmte Position auf einer Bestellung.	C_OrderLine_ID numeric(10) Search
Line No	Positionsnr.	Eine einzelne Belegposition	Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Receipt Line	Position Wareneingangsbeleg	Position auf einem Wareneingangsbeleg	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Artikel	Artikel, Dienstleistung, Gegenstand	Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Aufwand/Ertrag Direktbuchung	Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg	Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung.	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) Text
Asset Related?	Vermögenswert erstellen	null	null	A_CreateAsset character(1) Yes-No
Capital vs Expense	Kapital/Aufwand	null	null	A_CapvsExp character varying(3) List
Asset	Vermögenswert	Intern oder durch Kunden genutzte Anlagen.	"Vermögenswerte" entstehen entweder durch Kauf oder Lieferung eines Artikels. Ein Vermögenswert kann intern genutzt werden oder Kunden gehören.	A_Asset_ID numeric(10) Search
Asset Group	Vermögenswertgruppe	Gruppe von Vermögenswerten	Eine "Vermögenswertgruppe" legt die Standardkonten fest. Wenn in der Artikelkategorie eine "Vermögenswertgruppe" ausgewählt wurde, werden bei der Auslieferung Anlagen angelegt.	A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Menge	Die eingegebene "Menge" basiert auf der ausgewählten Maßeinheit.	Die eingegebene "Menge" wird in die Basismaßeinheit des Artikels umgerechnet.	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Maßeinheit	Maßeinheit	Die Maßeinheit bestimmt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Berechnete Menge	Berechnete Menge	Die "Berechnete Menge" zeigt die berechnete Menge des Artikels an.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Preis	Der eingegebene Preis. Diesem Preis liegt die ausgewählte Maßeinheit/Basismaßeinheit zu Grunde.	Der eingegebene "Preis" wird basierend auf dem Wechselkurs in den tatsächlichen Preis umgerechnet.	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Einzelpreis	Effektivpreis	Der "Einzelpreis" oder Effektivpreis ist der Artikelpreis in Ausgangswährung.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Listenpreis	Listenpreis	Der "Listenpreis" ist der offizielle Listenpreis in Belegwährung.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Steuer	Steueridentifikator	Das Feld "Steuer" zeigt die Steuerart einer Belegposition an.	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Tax Amount	Steuerbetrag	Der Steuerbetrag eines Belegs	Der "Steuerbetrag" zeigt den Gesamtsteuerbetrag eines Belegs an.	TaxAmt numeric Amount
Project	Projekt	Finanzprojekt	Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivität	Geschäftsaktivität	Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampagne	Marketingkampagne	Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Durchführende oder auslösende Organisation	Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Benutzerliste 1	Benutzerdefiniertes Listenelement #1	Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Benutzerliste 2	Benutzerdefiniertes Listenelement #2	Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Positionsbetrag	Nettowert der Position (Menge * Einzelpreis) ohne Fracht und Gebühren	Zeigt das erweiterte "Positionsnetto" basierend auf Menge und aktuellem Preis an. Zusätzliche Gebühren oder Frachtkosten sind nicht enthalten. Der Betrag kann Steuern enthalten oder nicht. Wenn die Preisliste Steuern enthält, ist der Zeilensummenbetrag gleich der Zeilensumme.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Line Total	Positionssumme	Positionsnetto gesamt inkl. Steuer	Positionsnetto gesamt	LineTotalAmt numeric Amount
Description Only	Nur Beschreibung	Wenn aktiv ist eine Position rein beschreibend, es werden keine Transaktionen vorgenommen.	Falls eine Position nur eine Beschreibung ist, wird keine Buchführungstransaktion erzeugt und der Betrag oder die Summen werden nicht im Beleg berücksichtigt. Dies dient dazu beschreibende Positionen in einen Beleg einzubringen, etwa für einen Arbeitsauftrag.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Gedruckt	Zeigt an ob der Beleg/die Position gedruckt wird	Das Optionsfeld "Drucken" zeigt an, ob dieser Beleg/diese Position gedruckt wird.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Einstandskosten

Beschreibung: Die "Einstandskosten" müssen Wareneingängen zugeordnet werden.

Hilfe Einstandskosten ermöglichen die Zuordnung von Kosten zu erhaltenen Wareneingängen. Beispiele sind Frachtkosten, Versicherungen, Verbrauchssteuer, usw.
Um die Kosten zuzuordnen muss dazu entweder ein Wareneingang, eine Wareneingangsposition oder ein bestimmter Artikel ausgewählt werden.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Rechnungsposition	Detail Rechnungsposition	Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Cost Distribution	Kostenverteilung	Distribution der Einstandskosten	Eine "Kostendistribution" legt die Verteilung von Einstandskosten auf Wareneingänge fest.	LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List
Cost Element	Kostenelement	Element der Artikelkosten	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Description	Beschreibung	Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes	Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt.	Description character varying(255) String
Receipt	Empfang	Wareneingangsbeleg	Wareneingangsquittung.	M_InOut_ID numeric(10) Search
Receipt Line	Position Wareneingangsbeleg	Position auf einem Wareneingangsbeleg	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct
Product	Artikel	Artikel, Dienstleistung, Gegenstand	Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird.	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Zuordnung Kosten einschließlich Ausladen und Zoll

Beschreibung: Zuordnung von Einstandskosten zu einem Artikel

Hilfe "Zugeordnete Einstandskosten" werden bei der Rechnungsvorbereitung ermittelt

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Rechnungsposition	Detail Rechnungsposition	Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Product	Artikel	Artikel, Dienstleistung, Gegenstand	Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird.	M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search
Attribute Set Instance	Attributsatzinstanz	Artikelattributsatzinstanz	Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Amount	Betrag	Betrag	Betrag	Amt numeric NOT NULL Amount
Quantity	Menge	Menge	Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Base	Basis	Berechnungsgrundlage.	null	Base numeric NOT NULL Number
Cost Element	Kostenelement	Element der Artikelkosten	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct

TAB: Zugeordnete Bestellungen

Beschreibung: Der Rechnungsposition zugeordnete Bestellpositionen

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Rechnungsposition	Detail Rechnungsposition	Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
Document No	Belegnr.	Die Nummer des Belegs im Nummernkreis	Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt. Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Trx/Belegdatum	Belegdatum	Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Purchase Order Line	Position Bestellung	Position Bestellung	Die Position Bestellung kennzeichnet eine bestimmte Position auf einer Bestellung.	C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Receipt Line	Position Wareneingangsbeleg	Position auf einem Wareneingangsbeleg	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Quantity	Menge	Menge	Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Artikel	Artikel, Dienstleistung, Gegenstand	Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird.	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Zugeordnete Wareneingänge

Beschreibung: Positionen des Wareneingangs, die einer Rechnungsposition zugeordnet wurden

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Rechnungsposition	Detail Rechnungsposition	Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Document No	Belegnr.	Die Nummer des Belegs im Nummernkreis	Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt. Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Trx/Belegdatum	Belegdatum	Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Receipt Line	Position Wareneingangsbeleg	Position auf einem Wareneingangsbeleg	null	M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Quantity	Menge	Menge	Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Artikel	Artikel, Dienstleistung, Gegenstand	Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Attributsatzinstanz	Artikelattributsatzinstanz	Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Posted	Verbucht	Buchungsstatus	Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Rechnung Steuern

Beschreibung: Steuer Lieferantenrechnung

Hilfe Im Register "Rechnung Steuern" werden die insgesamt fälligen Steuern der Rechnungspositionen angezeigt.

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikator	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Steuer	Steueridentifikator	Das Feld "Steuer" zeigt die Steuerart einer Belegposition an.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Steuerbetrag	Der Steuerbetrag eines Belegs	Der "Steuerbetrag" zeigt den Gesamtsteuerbetrag eines Belegs an.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Bemessungsgrundlage	Basis für die Steuerberechnung	Die Bemessungsgrundlage kennzeichnet den Basisbetrag aus dem der Steuerbetrag berechnet wird.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Preis inklusive Steuern	Der Preis umfasst auch Steuern	Das Optionsfeld "Preis inkl. Steuern" zeigt an, ob die Steuern im Preis enthalten sind. Der "Preis inkl. Steuern" wird auch als Bruttopreis bezeichnet.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Zahlungsplan

Beschreibung: Zahlungsplan Rechnungen

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Invoice Payment Schedule	Zahlungsplan Rechnungen	Zahlungsplan Rechnungen	Unter "Rechnung Zahlungsplan" wird die Fälligkeit von Abschlagszahlungen festgelegt.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Verarbeitet	Der Beleg wurde verarbeitet	Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikator	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Zahlungsplan	Vorlage Zahlungsplan	Information zur Fälligkeit von Teilzahlungen.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktiv	Der Datensatz ist im System aktiv	Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Fälligkeitsdatum	Datum an dem eine Zahlung fällig ist	Datum an dem eine Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig ist	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Fälliger Betrag	Fälliger Zahlungsbetrag.	Gesamtbetrag der fälligen Zahlung.	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Rabatt- / Skontodatum	Letzter Termin für Zahlungen mit Rabatt/Skonto.	Letztes Datum, an dem Zahlungsabzüge möglich ist.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Rabatt- / Skontobetrag	Berechneter Skonto-/Rabattbetrag.	Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validieren	Zahlungsplan validieren	null	Processing character(1) Button
Valid	Gültig	Element ist gültig	Element wurde überprüft	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Zuordnung

Beschreibung: Zuordnung einer Rechnung zu einer Zahlung oder Barzahlung

Hilfe null

Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:

Original Name (englisch)	Name (deutsch)	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten	Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikator	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Zuordnung	Zahlungszuordnung	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Trx/Belegdatum	Belegdatum	Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum.	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Zahlung	Zahlungsidentifikator	Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Position im Kassenbuch	Position im Kassenbuch	Das Feld "Position Kassenjournal" zeigt genau eine Position des Kassenjournals an.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Betrag	Betrag in einer festgelegten Währung	Das Feld "Betrag" zeigt den Betrag einer Belegposition an.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabatt- / Skontobetrag	Berechneter Skonto-/Rabattbetrag.	Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Abschreibungsbetrag	Abzuschreibender Betrag.	Ein "Abschreibungsbetrag" ist ein Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Über-/Unterzahlung	Überzahlung (nicht zugeordnet) oder Unterzahlung (Teilzahlung).	Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge und ermöglichen den Erhalt von Geld für mehr als die vorliegende Rechnung. Unterzahlungen (positiv) sind eine Teilzahlung für die Rechnung. Der unbezahlte Betrag muss nicht abgeschrieben werden.	OverUnderAmt numeric Amount