Rechnung (Lieferant) (Fenster ID-183)

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Fenster: Rechnung (Lieferant)

Beschreibung: Eintrag in Lieferantenrechnung

Hilfe: Im Fenster "Rechnung (Lieferant)" können Sie Lieferantenrechnungen eingeben und einsehen. Zudem können Lieferantenrechnungen aus Bestell- oder Wareneingangsbelegen erzeugt werden.



TAB: Rechnung

Beschreibung: Lieferantenrechnung


Hilfe Im Register "Rechnung" legen Sie die Parameter zur Erzeugung von Rechnungen für Geschäftspartner fest. Es erstellt ein Kreditorenkonto.


Rechnung (Lieferant) - Rechnung - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Bestellung Bestellung Die Bestellung ist ein Kontrollbeleg. Die Bestellung ist vollständig, wenn die bestellte Menge mit der verschickten und berechneten Menge übereinstimmt. Wenn eine Bestellung geschlossen wird, werden nicht gelieferte Mengen (im Rückstand) storniert. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Auftragsdatum Datum des Auftrags Kennzeichnet das Datum an dem Ware bestellt wurde. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No Belegnr. Die Nummer des Belegs im Nummernkreis Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.

Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Referenznr. Kunde Eine Transaktionsnummer Ihres Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung). Die "Auftragsnummer" eines Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf Rechnungen gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden. POReference
character varying(20)
String
Description Beschreibung Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. Description
character varying(255)
Text
Active Aktiv Der Datensatz ist im System aktiv Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Zielbelegart Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen Sie können die Belegarten ändern, z.B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung umwandeln. Die Änderung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch Auswahl der entsprechenden Belegaktion. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Invoiced Rechnungsdatum Rechnungsdatum Das "Rechnungsdatum" kennzeichnet das auf der Rechnung gedruckte Datum. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Buchungsdatum Buchungsdatum Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge des Hauptbuchkontos verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erzeugt werden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Geschäftspartner Kennzeichnet einen Geschäftspartner Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z.B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partnerstandort Kennzeichnet die (Absender-)Adresse des Geschäftspartners Kennzeichnet den Standort des Geschäftspartners C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Benutzer/Kontakt (Interner) Benutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners Ein bestimmter "Benutzer" des Systems. Z.B. ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Preisliste Einziger Identifikator einer Preisliste Mit einer "Preisliste" legen Sie Preis, Marge und Kosten einer gekauften oder verkauften Ware fest. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Währung Die Währung für diesen Datensatz Das Feld "Währung" zeigt die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung" an. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Währungsart Verschiedene Wechselkurse Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z.B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Firmenvertreter Einkäufer oder Firmenvertreter Sachbearbeiter eines Belegs. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein intern gültiger Benutzer sein. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed Rabatt drucken Rabatt auf Rechnungen und Aufträgen drucken Ist das Optionsfeld "Rabatt drucken" aktiviert, wird der Rabatt auf Belege gedruckt. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Aufwand/Ertrag Direktbuchung Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Betrag Aufwand/Ertrag Betrag des anfallenden Aufwands oder Ertrags (Kosten, Gebühren, etc.) Das Feld "Betrag Aufwand/Ertrag" zeigt den Betrag zusätzlicher Kosten oder Gebühren an. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Zahlungsweise Wie eine Rechnung bezahlt wird Die "Zahlungsweise" ist die Art des Rechnungsausgleichs. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Zahlungsbedingung Die Zahlungsbedingungen, z.B. Zeitpunkt, Rabatt Die "Zahlungsbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create lines from Position(en) erstellen aus Prozess der Positionen eines bestehenden Belegs in einem anderen Beleg neu erstellt Der Vorgang "Position/en erstellen aus" erstellt die Position/en eines neuen Belegs aus Informationen eines alten Belegs. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Receipt from Invoice Empfangsbestätigung aus Rechnung erzeugen Erstellen und bearbeiten Sie die Empfangsbestätigung dieser Rechnung Die Rechnung sollte vollständig und korrekt sein GenerateTo
character(1)
Button
Project Projekt Finanzprojekt Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivität Geschäftsaktivität Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingkampagne Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Durchführende oder auslösende Organisation Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Benutzerliste 1 Benutzerdefiniertes Listenelement #1 Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Benutzerliste 2 Benutzerdefiniertes Listenelement #2 Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Summe Positionen Summe aller Belegpositionen Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Gesamtsumme Gesamtbetrag des Belegs Die Gesamtsumme gibt den Endbetrag inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Belegstatus Derzeitiger Status des Belegs. Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Belegart Die Belegart oder die Bearbeitungsvorgaben für einen Beleg Die Belegart bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Zahlungsplan gültig Zeigt an ob der Zahlungsplan gültig ist Zahlungspläne ermöglichen es mehrere Fälligkeitstermine festzulegen IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute Strittig Beleg ist strittig Beleg ist strittig. Für genauere Informationen stellen Sie bitte eine Anfrage. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Positionen kopieren Kopieren Sie die Positionen aus einer anderen Rechnung null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice Rechnung verarbeiten null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Verbucht Buchungsstatus Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid Bezahlt Das Feld "Bezahlt" zeigt an, dass ein Beleg bereits bezahlt wurde. null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Plan Line Liquiditätsplan Position null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search




TAB: Rechnungsposition

Beschreibung: Position Lieferantenrechnung


Hilfe Im Register "Rechnungsposition" legen Sie einzelne Positionen mit Artikeln oder Aufwand/Ertrags-Direktbuchungen fest.


Rechnung (Lieferant) - Rechnungsposition - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Rechnung Rechnungsidentifikator Der Rechnungsbeleg. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Position Bestellung Position Bestellung Die Position Bestellung kennzeichnet eine bestimmte Position auf einer Bestellung. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Positionsnr. Eine einzelne Belegposition Das Feld "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Die Positionsnummer bestimmt die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Receipt Line Position Wareneingangsbeleg Position auf einem Wareneingangsbeleg null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Artikel Artikel, Dienstleistung, Gegenstand Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Aufwand/Ertrag Direktbuchung Zusätzlicher Aufwand oder Ertrag zu diesem Beleg Das Feld "Aufwand/Ertrag" gibt die Art zusätzlicher Kosten an, z.B. Handling, Fracht oder Wiederauffüllung. C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Beschreibung Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. Description
character varying(255)
Text
Asset Related? Vermögenswert erstellen null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Capital vs Expense Kapital/Aufwand null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Asset Vermögenswert Intern oder durch Kunden genutzte Anlagen. "Vermögenswerte" entstehen entweder durch Kauf oder Lieferung eines Artikels. Ein Vermögenswert kann intern genutzt werden oder Kunden gehören. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Vermögenswertgruppe Gruppe von Vermögenswerten Eine "Vermögenswertgruppe" legt die Standardkonten fest. Wenn in der Artikelkategorie eine "Vermögenswertgruppe" ausgewählt wurde, werden bei der Auslieferung Anlagen angelegt. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Menge Die eingegebene "Menge" basiert auf der ausgewählten Maßeinheit. Die eingegebene "Menge" wird in die Basismaßeinheit des Artikels umgerechnet. QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Maßeinheit Maßeinheit Die Maßeinheit bestimmt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Berechnete Menge Berechnete Menge Die "Berechnete Menge" zeigt die berechnete Menge des Artikels an. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price Preis Der eingegebene Preis. Diesem Preis liegt die ausgewählte Maßeinheit/Basismaßeinheit zu Grunde. Der eingegebene "Preis" wird basierend auf dem Wechselkurs in den tatsächlichen Preis umgerechnet. PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Einzelpreis Effektivpreis Der "Einzelpreis" oder Effektivpreis ist der Artikelpreis in Ausgangswährung. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Listenpreis Listenpreis Der "Listenpreis" ist der offizielle Listenpreis in Belegwährung. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax Steuer Steueridentifikator Das Feld "Steuer" zeigt die Steuerart einer Belegposition an. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Steuerbetrag Der Steuerbetrag eines Belegs Der "Steuerbetrag" zeigt den Gesamtsteuerbetrag eines Belegs an. TaxAmt
numeric
Amount
Project Projekt Finanzprojekt Ein "Projekt" dient der Nachverfolgung und Kontrolle interner oder externer Vorgänge. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Aktivität Geschäftsaktivität Eine "Aktivität" zeigt die Aufgaben zur Ausschöpfung des aktivitätsbasierten Kostenrahmens an C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampagne Marketingkampagne Eine "Kampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer zuvor definierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Transaktionsorganisation Durchführende oder auslösende Organisation Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder - für eine andere Organisation - auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Transaktionen zwischen Organisationen der Fall sein. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Benutzerliste 1 Benutzerdefiniertes Listenelement #1 Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Benutzerliste 2 Benutzerdefiniertes Listenelement #2 Das benutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für eine Kontenkombination definiert sind. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Positionsbetrag Nettowert der Position (Menge * Einzelpreis) ohne Fracht und Gebühren Zeigt das erweiterte "Positionsnetto" basierend auf Menge und aktuellem Preis an. Zusätzliche Gebühren oder Frachtkosten sind nicht enthalten. Der Betrag kann Steuern enthalten oder nicht. Wenn die Preisliste Steuern enthält, ist der Zeilensummenbetrag gleich der Zeilensumme. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total Positionssumme Positionsnetto gesamt inkl. Steuer Positionsnetto gesamt LineTotalAmt
numeric
Amount
Description Only Nur Beschreibung Wenn aktiv ist eine Position rein beschreibend, es werden keine Transaktionen vorgenommen. Falls eine Position nur eine Beschreibung ist, wird keine Buchführungstransaktion erzeugt und der Betrag oder die Summen werden nicht im Beleg berücksichtigt. Dies dient dazu beschreibende Positionen in einen Beleg einzubringen, etwa für einen Arbeitsauftrag. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Gedruckt Zeigt an ob der Beleg/die Position gedruckt wird Das Optionsfeld "Drucken" zeigt an, ob dieser Beleg/diese Position gedruckt wird. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Einstandskosten

Beschreibung: Die "Einstandskosten" müssen Wareneingängen zugeordnet werden.


Hilfe Einstandskosten ermöglichen die Zuordnung von Kosten zu erhaltenen Wareneingängen. Beispiele sind Frachtkosten, Versicherungen, Verbrauchssteuer, usw.
Um die Kosten zuzuordnen muss dazu entweder ein Wareneingang, eine Wareneingangsposition oder ein bestimmter Artikel ausgewählt werden.


Rechnung (Lieferant) - Einstandskosten - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Rechnungsposition Detail Rechnungsposition Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Cost Distribution Kostenverteilung Distribution der Einstandskosten Eine "Kostendistribution" legt die Verteilung von Einstandskosten auf Wareneingänge fest. LandedCostDistribution
character(1) NOT NULL
List
Cost Element Kostenelement Element der Artikelkosten null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Beschreibung Optionale Kurzbeschreibung des Datensatzes Eine Beschreibung ist auf 255 Zeichen begrenzt. Description
character varying(255)
String
Receipt Empfang Wareneingangsbeleg Wareneingangsquittung. M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Position Wareneingangsbeleg Position auf einem Wareneingangsbeleg null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Artikel Artikel, Dienstleistung, Gegenstand Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. M_Product_ID
numeric(10)
Search




TAB: Zuordnung Kosten einschließlich Ausladen und Zoll

Beschreibung: Zuordnung von Einstandskosten zu einem Artikel


Hilfe "Zugeordnete Einstandskosten" werden bei der Rechnungsvorbereitung ermittelt


Rechnung (Lieferant) - Zuordnung Kosten einschließlich Ausladen und Zoll - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Rechnungsposition Detail Rechnungsposition Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Product Artikel Artikel, Dienstleistung, Gegenstand Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Attributsatzinstanz Artikelattributsatzinstanz Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Amount Betrag Betrag Betrag Amt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Menge Menge Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Base Basis Berechnungsgrundlage. null Base
numeric NOT NULL
Number
Cost Element Kostenelement Element der Artikelkosten null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct




TAB: Zugeordnete Bestellungen

Beschreibung: Der Rechnungsposition zugeordnete Bestellpositionen


Hilfe null


Rechnung (Lieferant) - Zugeordnete Bestellungen - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Rechnungsposition Detail Rechnungsposition Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Belegnr. Die Nummer des Belegs im Nummernkreis Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.

Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Trx/Belegdatum Belegdatum Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Position Bestellung Position Bestellung Die Position Bestellung kennzeichnet eine bestimmte Position auf einer Bestellung. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Receipt Line Position Wareneingangsbeleg Position auf einem Wareneingangsbeleg null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Menge Menge Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Artikel Artikel, Dienstleistung, Gegenstand Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. M_Product_ID
numeric(10)
Search




TAB: Zugeordnete Wareneingänge

Beschreibung: Positionen des Wareneingangs, die einer Rechnungsposition zugeordnet wurden


Hilfe null


Rechnung (Lieferant) - Zugeordnete Wareneingänge - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Rechnungsposition Detail Rechnungsposition Das Feld "Rechnungsposition" gibt eine einzelne Rechnungsposition an. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Belegnr. Die Nummer des Belegs im Nummernkreis Die Belegnummer wird normalerweise vom System automatisch generiert und bestimmt den Belegtyp. Bei nicht gespeicherten Belegen wird eine vorläufige Nummer in "<>" angezeigt.

Falls der Belegtyp des Belegs keine automatische Belegnummernkreis definiert hat, bleibt das Feld bei neu erstellten Belegen leer. Das ist für Belege die normalerweise eine externe Belegnummer besitzen, wie etwa die Eingangsrechnung eines Lieferanten. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird durch das System eine Belegnummer erzeugt. Der für diese Belegnummer verwendete Belegnummernkreis wird im Fenster "Nummernkreis verwalten" mit dem Namen "DocumentNo_<TableName>" definiert. TableName ist dabei der tatsächliche Name der Tabelle (z.B. C_Order).

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Trx/Belegdatum Belegdatum Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line Position Wareneingangsbeleg Position auf einem Wareneingangsbeleg null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Menge Menge Das Feld "Menge" kennzeichnet die Anzahl eines bestimmten Artikels/Gegenstands für diesen Beleg. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Artikel Artikel, Dienstleistung, Gegenstand Kennzeichnet einen Artikel der von dieser Organisation eingekauft oder verkauft wird. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Attributsatzinstanz Artikelattributsatzinstanz Die Werte der tatsächlichen Artikelattributinstanzen. Die Attribute einer Artikelebene werden auch auf Artikelebene festgelegt. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted Verbucht Buchungsstatus Das Feld "Gebucht" kennzeichnet den Status der Erzeugung von Hauptbuchpositionen Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Rechnung Steuern

Beschreibung: Steuer Lieferantenrechnung


Hilfe Im Register "Rechnung Steuern" werden die insgesamt fälligen Steuern der Rechnungspositionen angezeigt.


Rechnung (Lieferant) - Rechnung Steuern - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Rechnung Rechnungsidentifikator Der Rechnungsbeleg. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Steuer Steueridentifikator Das Feld "Steuer" zeigt die Steuerart einer Belegposition an. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Steuerbetrag Der Steuerbetrag eines Belegs Der "Steuerbetrag" zeigt den Gesamtsteuerbetrag eines Belegs an. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Bemessungsgrundlage Basis für die Steuerberechnung Die Bemessungsgrundlage kennzeichnet den Basisbetrag aus dem der Steuerbetrag berechnet wird. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Preis inklusive Steuern Der Preis umfasst auch Steuern Das Optionsfeld "Preis inkl. Steuern" zeigt an, ob die Steuern im Preis enthalten sind. Der "Preis inkl. Steuern" wird auch als Bruttopreis bezeichnet. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Zahlungsplan

Beschreibung: Zahlungsplan Rechnungen


Hilfe null


Rechnung (Lieferant) - Zahlungsplan - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Invoice Payment Schedule Zahlungsplan Rechnungen Zahlungsplan Rechnungen Unter "Rechnung Zahlungsplan" wird die Fälligkeit von Abschlagszahlungen festgelegt. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Verarbeitet Der Beleg wurde verarbeitet Das Optionsfeld "Verarbeitet" zeigt an, ob ein Beleg verarbeitet wurde. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Rechnung Rechnungsidentifikator Der Rechnungsbeleg. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Zahlungsplan Vorlage Zahlungsplan Information zur Fälligkeit von Teilzahlungen. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktiv Der Datensatz ist im System aktiv Es gibt zwei Methoden um Datensätze im System zu sperren: Eine Methode ist den Datensatz zu löschen. die andere ist es den Datensatz zu deaktivieren. Ein deaktivierter Datensatz kann nicht mehr ausgewählt werden, steht aber weiterhin in Berichten zur Verfügung. Es gibt zwei Gründe dafür einen Datensatz zu deaktivieren und nicht zu löschen: (1) Das System benötigt den Datensatz für Audits (2) Der Datensatz wird von anderen Datensätzen referenziert. Es ist z.B. nicht möglich einen Geschäftspartner zu löschen, wenn zu diesen Geschäftspartner Rechnungen vorliegen. In diesem Fall wird der Geschäftspartner deaktiviert und kann nicht mehr für zukünftige Vorgänge verwendet werden. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Fälligkeitsdatum Datum an dem eine Zahlung fällig ist Datum an dem eine Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig ist DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Fälliger Betrag Fälliger Zahlungsbetrag. Gesamtbetrag der fälligen Zahlung. DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Rabatt- / Skontodatum Letzter Termin für Zahlungen mit Rabatt/Skonto. Letztes Datum, an dem Zahlungsabzüge möglich ist. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Rabatt- / Skontobetrag Berechneter Skonto-/Rabattbetrag. Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validieren Zahlungsplan validieren null Processing
character(1)
Button
Valid Gültig Element ist gültig Element wurde überprüft IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Zuordnung

Beschreibung: Zuordnung einer Rechnung zu einer Zahlung oder Barzahlung


Hilfe null


Rechnung (Lieferant) - Zuordnung - Fenster (iDempiere 1.0.0).png



Folgende Felder werden in der Standardmaske angezeigt:


Original Name (englisch) Name (deutsch) Beschreibung Hilfe Technische Daten
Client Mandant Mandant für diese Installation Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Mandanten können keine Daten teilen/nicht gemeinsam auf Daten zugreifen. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation Organisatorische Einheit innerhalb des Mandanten Eine "Organisation" ist die Geschäftseinheit eines Mandanten oder eine juristische Person, z.B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Organisationen können gemeinsam auf Daten zugreifen, bzw. die Daten gemeinsam verwenden. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Rechnung Rechnungsidentifikator Der Rechnungsbeleg. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation Zuordnung Zahlungszuordnung null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Trx/Belegdatum Belegdatum Das "Transaktionsdatum" ist das Datum einer Transaktion, d.h. zumeist ein Belegdatum oder ein Rechnungsdatum. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment Zahlung Zahlungsidentifikator Im Feld "Zahlung" finden Sie einen eindeutigen Identifier für eine Zahlung. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Position im Kassenbuch Position im Kassenbuch Das Feld "Position Kassenjournal" zeigt genau eine Position des Kassenjournals an. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount Betrag Betrag in einer festgelegten Währung Das Feld "Betrag" zeigt den Betrag einer Belegposition an. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Rabatt- / Skontobetrag Berechneter Skonto-/Rabattbetrag. Der "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag eines Belegs oder einer Position an. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Abschreibungsbetrag Abzuschreibender Betrag. Ein "Abschreibungsbetrag" ist ein Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Über-/Unterzahlung Überzahlung (nicht zugeordnet) oder Unterzahlung (Teilzahlung). Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge und ermöglichen den Erhalt von Geld für mehr als die vorliegende Rechnung. Unterzahlungen (positiv) sind eine Teilzahlung für die Rechnung. Der unbezahlte Betrag muss nicht abgeschrieben werden. OverUnderAmt
numeric
Amount


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