ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) (หน้าต่าง ID-183)

จาก iDempiere th



หน้าต่าง: ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย)

ลักษณะ: รายการใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่าย

ช่วย: หน้าจอใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่ายอนุญาตให้คุณแสดงผลและใส่ข้อมูลใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายสินค้า ใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่ายนั้นจะถูกสร้างขึ้นได้จากทั้ง ใบสั่งซื้อ หรือ เอกสารรับการส่งมอบ



TAB: ใบ แจ้งหนี้

ลักษณะ: ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่ายสินค้า


ช่วย The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable.


ไฟล์:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - ใบ แจ้งหนี้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order ใบสั่งซื่อ ใบสั่งซื่อ ใบสั่งซื่อ C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered วันที่สั่งสินค้า วันที่ของการสั่งสินค้า แสดงวันที่ที่สั่งสินค้ารายการหนึ่ง DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference อ้างอิงใบสั่งสินค้า หมายเลขอ้างอิงของรายการธุรกรรม (ใบสั่งขาย, ใบสั่งซื้อ) ของบริษัทคู่ค้าของคุณ อ้างอิงใบสั่งสินค้าของบริษัทคู่ค้า คือ อ้างอิงใบสั่งสินค้าสำหรับรายการธุรกรรมนี้; โดยปกติจะกำหนดหมายเลขใบสั่งสินค้าเพื่อพิมพ์ลงในใบแจ้งหนี้เพื่อให้อ้างอิงได้ง่ายขึ้น หมายเลขมาตรฐานหนึ่งๆจะถูกกำหนดได้ในหน้าจอบริษัทคู่ค้า(ลูกค้า) POReference
character varying(20)
String
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
Text
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type ประเภทเอกสารเป้าหมาย ประเภทเอกสารเป้าหมายสำหรับการแปลงเอกสาร คุณสามารถแปลงประเภทเอกสาร (เช่น จากข้อเสนอไปเป็นใบสั่งสินค้าหรือใบแจ้งหนี้) ได้ การแปลงนันจะถูกสะท้อนออกมาในประเภทเอกสารปัจจุบัน การประมวลผลนี้เริ่มต้นโดยการเลือก สถานะเอกสารที่เหมาะสม C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Invoiced วันที่แจ้งหนี้ วันที่ที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ วันที่แจ้งหนี้ แสดงวันที่ที่พิมพ์บนใบแจ้งหนี้ DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date วันที่บัญชี วันที่ทำบัญชี วันที่บัญชี แสดงวันที่ที่ใช้ในข้อมูลบัญชีแยกประเภทที่สร้างขึ้นจากเอกสารนี้ DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner บริษัทคู่ค้า แสดงบริษัทคู่ค้ารายหนึ่งๆ บริษัทคู่ค้า คือใครก็ได้ที่คุณทำธุรกรรมด้วย ซึ่งจะรวมทั้ง ผู้จำหน่ายสินค้า, ลูกค้า, พนักงาน หรือ พนักงานขาย C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่อยู่ (ส่งจาก) สำหรับบริษัทคู่ค้านี้ ที่อยู่บริษัทคู่ค้า แสดงที่ตั้งของบริษัทคู่ค้า C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact ผู้ใช้/ติดต่อ ผู้ใช้ในระบบ - ภายใน หรือ การติดต่อบริษัทคู่ค้า ผู้ใช้ เป็นการระบุผู้ใช้จำเพาะในระบบ ผู้ใช้นี้จะเป็นผู้ใช้ภายในหรือผู้ติดต่อของบริษัทคู่ค้าก็ได้ AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List รายการราคา ตัวบ่งชี้จำเพาะของรายการราคาหนึ่งๆ รายการราคา จะถูกใช้สำหรับการกำหนดราคา, กำไรและต้นทุนของรายการที่สั่งซื้อหรือขาย M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency สกุลเงิน สกุลเงินสำหรับข้อมูลนี้ แสดงสกุลเงินที่จะใช้เมื่อประมวลผลหรือรายงานข้อมูลนี้ C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type ชนิดสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ชนิดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ช่วยให้คุณกำหนด อัตราแลกเปลี่ยนชนิดต่างๆ เช่น อัตรา Spot, อัตรา Corporate และ/หรือ อัตรา ขาย/ซื้อ C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent ตัวแทนบริษัท ตัวแทนจัดซื้อหริอตัวแทนบริษัท ตัวแทนจัดซื้อสำหรับเอกสารนั้น พนักงานขายใดๆต้องเป็นผู้ใช้ภายในที่ถูกต้อง SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed พิมพ์ส่วนลด พิมพ์ส่วนลดลงในใบแจ้งหนี้และใบสั่งสินค้า เลือก พิมพ์ส่วนลด เป็นการระบุว่าส่วนลดจะถูกพิมพ์ลงในเอกสารนั้นหรือไม่ IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge ค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount จำนวนเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงินค่าธรรมเนียม จำนวนเงินค่าธรรมเนียม แสดงจำนวนเงินสำหรับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน วิธีที่คุณจ่ายเงินตามใบแจ้งหนี้ กฎเกณฑ์การจ่ายเงิน แสดงวิธีของการจ่ายเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term ระยะเวลาจ่ายเงิน ระยะเวลาสำหรับการจ่ายเงินของธุรกรรมนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นการระบุวิธีและกำหนดเวลาของการจ่ายเงินสำหรับธุรกรรมนี้ C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create lines from สร้างบรรทัดจาก กระบวนการซึ่งจะสร้างบรรทัดเอกสารตามเอกสารที่มีปรากฏอยู่แล้ว กระบวนการ สร้างบรรทัดจาก จะสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ข้อมูลในเอกสารที่มีปรากฏอยู่แล้วซึ่งถูกเลือกโดยผู้ใช้ CreateFrom
character(1)
Button
Generate Receipt from Invoice สร้างการรับจากใบแจ้งหนี้ สร้างและประมวลผลการรับการส่งมอบจากใบแจ้งหนี้นี้ ใบแจ้งหนี้ควรจะถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว GenerateTo
character(1)
Button
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 ผู้ใช้1 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 ผู้ใช้2 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines รวมทั้งหมด ยอดเงินรวมทุกๆรายการในเอกสาร ยอดเงินรวมทั้งหมด แสดงยอดรวมของทุกรายการในสกุลเงินของเอกสาร TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total ยอดรวมทั้งหมด ยอดรวมทั้งหมดทั้งเอกสาร ยอดรวมทั้งหมด แสดงผลจำนวนเงินรวมทั้งหมดรวมทั้งภาษีและค่าขนส่งในสกุลเงินตามเอกสาร GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status สถานะเอกสาร สถานะปัจจุบันของเอกสาร สถานะเอกสาร แสดงสถานะของเอกสาร ณ เวลานี้ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสถานะเอกสาร, ให้ใช้ฟิลด์ ปฏิบัติเอกสาร DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type ประเภทเอกสาร ประเภทหรือกฏเกณฑ์ของเอกสาร ประเภทเอกสาร กำหนดลำดัยเอกสาร และกฏเกณฑ์การประมวลผลเอกสาร C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid กำหนดการจ่ายเงินถูกต้อง กำหนดการจ่ายเงินถูกต้องหรือไม่ กำหนดการจ่ายเงิน อนุญาตให้ใช้วันทีจ่ายเงินได้หลายวัน IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute มีข้อโต้แย้ง เอกสารมีข้อโต้แย้ง เอกสารมีข้อโต้แย้ง ใช้คำร้องขอเพื่อติดตามรายละเอียด IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines คัดลอกรายการ คัดลอกรายการจากใบแจ้งหนี้อื่น null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice ประมวลผลใบแจ้งหนี้ null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted ลงบัญชีแล้ว สถานะการลงบัญชี ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid จ่ายแล้ว เอกสารนี้จ่ายแล้ว null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search




TAB: รายการ แจ้งหนี้

ลักษณะ: รายการแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย


ช่วย แท็บ รายการแจ้งหนี้ ให้นิยามของรายการ หรือ ค่าธรรมเนียม ในใบแจ้งหนี้


ไฟล์:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - รายการ แจ้งหนี้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line รายการคำสั่งซื้อ รายการคำสั่งซื้อ รายการคำสั่งซื้อ เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะสำหรับรายการหนึ่งๆในใบสั่งสินค้า C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Line No บรรทัดที่ บรรทัดที่จำเพาะของเอกสารนี้ แสดงบรรทัดที่จำเพาะสำหรับเอกสาร มันจะควบคุมลำดับการแสดงผลของบรรทัดในเอกสารด้วย Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Receipt Line รายการ ส่ง/รับสินค้า รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge ค่าธรรมเนียม เอกสารค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม เป็นการระบุชนิดของค่าธรรมเนียม (จัดการ, จัดส่ง, จัดเก็บ) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
Text
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Asset สินทรัพย์ สินทรัพย์ซึ่งถูกใช้ภายใน หรือถูกใช้โดยลูกค้า สินทรัพย์นี้น อาจจะถูกสร้างขึ้นโดยการจัดซี้อ หรือไม่ก็ โดยการส่งมอบสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง สินทรัพย์หนึ่งๆอาจถูกใช้ภายในบริษัท หรือ เป็นสินทรัพย์ของลูกค้า A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group กลุ่มสินทรัพย์ กลุ่มของสินทรัพย์ กลุ่มสินทรัพย์ กำหนดบัญชีปริยาย ถ้ากลุ่มสินทรัพย์หนึ่งถูกเลือกในกลุ่มสินค้า, สินทรัพย์จะถูกสร้างขึ้นในขณะส่งมอบสินทรัพย์นั้น A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity จำนวน The Quantity Entered is based on the selected UoM The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM หน่วยวัด หน่วยของการวัด หน่วยวัด ให้นิยามหน่วยจำเพาะของการวัดที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced จำนวนแจ้งหนี้ จำนวนที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว จำนวนแจ้งหนี้ แสดงจำนวนสินค้าที่ได้แจ้งหนี้ไปแล้ว QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price ราคา ราคาที่ใส่เข้ามา - ราคาตามหน่วยวัดที่เลือก ราคาที่ใส่เข้ามา จะถูกแปลงเป็นราคาจริงตามหน่วยวัดที่ถูกแปลงมาแล้ว PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price ราคาต่อหน่วย ราคาจริง ราคาจริง หรือ ราคาต่อหน่วยราคาสำหรับสินค้าในสกุลเงินของแหล่งกำเนิด PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price ราคาปลีก ราคาปลีก ราคาปลีก คือราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการในหน่วยเงินตามเอกสาร PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax ภาษี ตัวบ่งชี้ภาษี ภาษี แสดงชนิดของภาษีสำหรับรายการนี้ C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount จำนวนเงินภาษี จำนวนเงินภาษีสำหรับเอกสารหนึ่งๆ จำนวนเงินภาษี แสดงจำนวนเงินภาษีรวมทั้งเอกสาร TaxAmt
numeric
Amount
Project โครงการ โครงการการเงิน โครงการ อนุญาตให้คุณติดตามและควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในหรือภายนอนได้ C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity กิจกรรม กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรม แสดงงานซึ่งจะถูกกระทำและใช้เพื่อใช้การคิดต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based Costing) C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign แคมเปญ แคมเปญทางการตลาด แคมเปญ ให้นิยามโปรแกรมทางการตลาดที่จำเพาะ โครงการสามารถเกี่ยวข้องกับแคมเปญทางการตลาดที่กำหนดไว้ก่อนหน้าแล้ว แล้วคุณก็สามารถจะรายงานตามแคมเปญที่จำเพาะเจาะจง C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization หน่วยงาน/สาขาธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรม หน่วยงาน/สาขาซึ่งทำหรือเริ่มต้นธุรกรรมนี้(สำหรับหน่วยงาน/สาขาอื่น) หน่วยงาน/สาขาผู้เป็นเจ้าของอาจจะไม่ใช่หน่วยงาน/สาขาธุรกรรมในสภาพแวดล้อมของสำนักบริการ, ที่มีศูนย์บริการกลาง, และรายการธุรกรรมระหว่างหน่วยงาน/สาขา AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 ผู้ใช้1 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #1 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 ผู้ใช้2 องค์ประกอบที่กำหนดโดยผู้ใช้ #2 องค์ประกอบผู้ใช้กำหนดแสดงองค์ประกอบทีเลือกได้ซึ่งถูกกำหนดให้สำหรับบัญชีรวมนี้ User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount สุทธิรายการ จำนวนเงินสุทธิรายการ (จำนวน * ราคาจริง) ไม่มีค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม แสดง จำนวนเงินสุทธิรายการ ตามจำนวนและราคาจริง ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆหรือค่าขนส่งจะไม่ถูกรวมเข้าไปด้วย LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total รวมรายการ จำนวนเงินยอดรวมของรายการรวมภาษี จำนวนเงินรวมเฉพาะรายการ LineTotalAmt
numeric
Amount
Description Only รายละเอียดเท่านั้น ถ้าเป็น "จริง", บรรทัดจะมีเพียงรายละเอียดเท่านั้นไม่มีธุรกรรม ถ้าบรรทัดหนึ่งเป็น รายละเอียดเท่านั้น, เช่น สินค้าคงคลังไม่ถูกต้อง ไม่มีการสร้างธุรกรรมทางบัญชีและจำนวนเงินหรือยอดรวมไม่ได้รวมอยู่ในเอกสาร อันนี้สำหรับการรวมบรรทัดรายละเอียด, เช่น สำหรับงานสั่งทำ IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed พิมพ์ ตัวบ่งชี้ว่าเอกสารนี้ได้ถูกพิมพ์ เลือก พิมพ์ เป็นการระบุว่าจะพิมพ์เอกสารหรือไม่ IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Landed Costs

ลักษณะ: Landed cost to be allocated to material receipts


ช่วย Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.


ไฟล์:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Landed Costs - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line รายการใบแจ้งหนี้ รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้ C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Cost Distribution Cost Distribution Landed Cost Distribution How landed costs are distributed to material receipts LandedCostDistribution
character(1) NOT NULL
List
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description รายละเอียด คำบรรยายสั้นๆ ของข้อมูล คำบรรยายหนึ่งๆ จะถูกจำกัดที่ 255 ตัวอักษร Description
character varying(255)
String
Receipt รับ เอกสารรับวัสดุ ส่ง/รับ วัสดุ M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line รายการ ส่ง/รับสินค้า รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search




TAB: Landed Cost Allocation

ลักษณะ: Allocation of Landed Costs to Product


ช่วย Calculated when preparing the Invoice


ไฟล์:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Landed Cost Allocation - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line รายการใบแจ้งหนี้ รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้ C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Amount จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน Amt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity จำนวน จำนวน จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้ Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Base Base Calculation Base null Base
numeric NOT NULL
Number
Cost Element Cost Element Product Cost Element null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct




TAB: Matched POs

ลักษณะ: Purchase Order Lines matched to this Invoice Line


ช่วย null


ไฟล์:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Matched POs - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line รายการใบแจ้งหนี้ รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้ C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line รายการคำสั่งซื้อ รายการคำสั่งซื้อ รายการคำสั่งซื้อ เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะสำหรับรายการหนึ่งๆในใบสั่งสินค้า C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Receipt Line รายการ ส่ง/รับสินค้า รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity จำนวน จำนวน จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้ Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search




TAB: Matched Receipts

ลักษณะ: Material Receipt Lines matched to this Invoice Line


ช่วย null


ไฟล์:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Matched Receipts - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line รายการใบแจ้งหนี้ รายการละเอียดใบแจ้งหนี้ รายการใบแจ้งหนี้ เป็นตัวบ่งชี้อย่างจำเพาะสำหรับบรรทัดหนึ่งๆในใบแจ้งหนี้ C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No เลขที่เอกสาร หมายเลขเรียงลำดับของเอกสาร เลขที่เอกสาร โดยปกติจะถูกสร้างขึ้นมาโดยระบบและกำหนดโดยประเภทเอกสารของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารไม่ได้ถูกบันทึก, หมายเลขเริ่มต้นจะถูกแสดงผลใน "<>"

ถ้าประเภทเอกสาร ของเอกสารของคุณไม่ได้กำหนดลำดับเอกสารอัตโนมัติ, ฟิลด์นี้จะว่างถ้าคุณสร้างเอกสารใหม่ อันนี้สำหรับเอกสารซึ่งปกติจะมีหมายเลขภายนอก (เช่น ใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย) ถ้าคุณปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างไว้, ระบบจะสร้างเลขที่เอกสารให้คุณ ลำดับเอกสารที่ถูกใช้สำหรับหมายเลขย้อนกลับนี้ถูกกำหนดไว้ในหน้าจอ "การจัดการลำดับ" พร้อมชื่อ "DocumentNo_<TableName>" ที่ซึ่ง TableName คือชื่อจริงของตาราง (เช่น C_Order)

DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line รายการ ส่ง/รับสินค้า รายการในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า รายการ ส่ง/รับสินค้า แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในเอกสาร ส่ง/รับสินค้า M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity จำนวน จำนวน จำนวน แสดงจำนวนของสินค้าจำเพาะหนึ่งหรือรายการสำหรับเอกสารนี้ Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product สินค้า สินค้า, บริการ, รายการ แสดงรายการซึ่งถูกซื้อหรือขายกันอยู่ในหน่วยงาน/สาขานี้ M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance ตัวอย่างชุดคุณสมบัติ ตัวอย่างชุดคุณสมบัติสินค้า ค่าของคุณสมบัติสินค้าจริง M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted ลงบัญชีแล้ว สถานะการลงบัญชี ฟิลด์ ลงบัญชีแล้ว แสดงสถานะของการสร้างรายการบัญชีแยกประเภท Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: ภาษี ใบแจ้งหนี้

ลักษณะ: ภาษีในใบแจ้งหนี้จากผู้จำหน่าย


ช่วย The Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines.


ไฟล์:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - ภาษี ใบแจ้งหนี้ - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax ภาษี ตัวบ่งชี้ภาษี ภาษี แสดงชนิดของภาษีสำหรับรายการนี้ C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount จำนวนเงินภาษี จำนวนเงินภาษีสำหรับเอกสารหนึ่งๆ จำนวนเงินภาษี แสดงจำนวนเงินภาษีรวมทั้งเอกสาร TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount จำนวนเงินที่คำนวณภาษี ฐานสำหรับการคำนวนจำนวนเงินภาษี จำนวนเงินที่คำนวณภาษี แสดงจำนวนเงินฐานที่จะถูกใช้ในการคำนวนจำนวนเงินภาษี TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax ราคารวมภาษี ภาษีถูกรวมไว้ในราคาแล้ว เลือก ราคารวมภาษี เป็นการระบุว่าราคานี้รวมภาษีด้วยหรือไม่ องค์ประกอบนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ราคารวม IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Payment Schedule

ลักษณะ: Invoice Payment Schedule


ช่วย null


ไฟล์:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Payment Schedule - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Invoice Payment Schedule กำหนดการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ กำหนดการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ กำหนดการจ่ายเงินใบแจ้งหนี้ กำหนด วันเวลาที่จะถึงกำหนดจ่ายเงินบางส่วน C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed ประมวลผลแล้ว เอกสารนี้ได้ถูกประมวลผลแล้ว เลือก ประมวลผลแล้ว เป็นการระบุว่า เอกสารได้ถูกประมวลผลแล้ว Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule กำหนดการจ่ายเงิน แบบแผนกำหนดการจ่ายเงิน ข้อมูลวันเวลาเมื่อถึงกำหนดส่วนของการจ่ายเงิน C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active ทำงาน ข้อมูลนี้ทำงานอยู่ในระบบ มีสองวิธีที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆใช้ในระบบไม่ได้: วิธึแรกคือลบข้อมูลนั้น, อีกวิธีหนึ่งคือ

หยุดการทำงานของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่หยุดทำงานจะถูกเลือกไม่ได้, แต่สามารถนำมาใช้ในรายงานได้ มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อในการหยุดการทำงานข้อมูล และไม่ลบมันไป: (1) ระบบต้องใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ (2) ข้อมูลจะถูกอ้างอิงโดยข้อมูลอื่นๆ เช่น คุณจะลบบริษัทคู่ค้าไม่ได้,ถ้ายังคงมีใบแจ้งหนี้ของบริษัทคู่ค้านั้นอยู่

     คุณจะต้องหยุดการทำงานของข้อมูลนี้ ซึ่งจะป้องกันการใส่ข้อมูลเพิ่มใหม่ในอนาคต
IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date วันกำหนดจ่าย วันที่ เมือถึงกำหนดการจ่ายเงิน วันที่ เมือถึงกำหนดการจ่ายเงินโดยไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วนลด DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due จำนวนเงินกำหนดจ่าย จำนวนเงินของการจ่ายเงินที่ถึงกำหนด จำนวนเงินเต็มจำนวนของการจ่ายเงินเมื่อถึงกำหนด DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date วันที่ให้ส่วนลด วันที่สุดท้ายสำหรับการจ่ายเงินโดยมีส่วนลด วันที่สุดท้ายที่การหักส่วนลดการจ่ายเงินทำได้ DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount จำนวนเงินส่วนลด จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate ตรวจสอบ ตรวจสอบกำหนดการจ่ายเงิน null Processing
character(1)
Button
Valid ใช้ได้ องค์ประกอบนี้ถูกต้องใช้ได้ องค์ประกอบนี้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องใช้ได้ IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Allocation

ลักษณะ: Allocation of the Invoice to Payments or Cash


ช่วย null


ไฟล์:ใบแจ้งหนี้ (ผู้จำหน่าย) - Allocation - หน้าต่าง (iDempiere 1.0.0).png




ชื่อ ชื่อ ลักษณะ ช่วย ข้อมูลจำเพาะ
Client บริษัท บริษัท/ผู้เช่า สำหรับการติดตั้งนี้ บริษัท คือ บริษัทหรือนิติบุคคล คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างบริษัทได้ ผู้เช่า มีความหมายเดียวกับ บริษัท AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization หน่วยงาน/สาขา หน่วยซึ่งเป็นหน่วยงาน/สาขาภายในบริษัท หน่วยงาน/สาขา คือ หน่วยของบริษัท หรือ นิติบุคคล - ตัวอย่าง คือ ร้านค้า, สรรพสินค้า คุณสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/สาขาได้ AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice ใบแจ้งหนี้ ตัวบ่งชี้ใบแจ้งหนี้ เอกสารใบแจ้งหนี้ C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation การจัดสรร การจัดสรรการจ่ายเงิน null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม วันที่ทำธุรกรรม แสดงวันที่ของธุรกรรมนั้น DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment การจ่ายเงิน เป็นการระบุการจ่ายเงิน การจ่ายเงิน เป็นตัวบ่งชี้จำเพาะของการจ่ายเงินนี้ C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line รายการเงินสดรายวัน รายการเงินสดรายวัน รายการเงินสดรายวัน แสดงรายการจำเพาะหนึ่งๆในบัญชีเงืนสดรายวัน C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount จำนวนเงิน จำนวนเงินในสกุลเงินที่กำหนด จำนวนเงิน แสดงจำนวนเงินสำหรับรายการนี้ของเอกสาร Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount จำนวนเงินส่วนลด จำนวนเงินของส่วนลดที่คำนวนได้ จำนวนเงินส่วนลด แสดงจำนวนเงินส่วนลดสำหรับทั้งเอกสารหรือเฉพาะรายการก็ได้ DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount จำนวนเงินตัดบัญชี จำนวนเงินที่จะตัดบัญชี จำนวนเงินตัดบัญชี แสดงถึง จำนวนเงินที่จะถูกตัดบัญชีเป็นหนี้สูญ WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment จำนวนเงินจ่าย เกิน/ขาด จำนวนเงินจ่าย เกิน (ไม่ได้จัดสรร) หรือ จำนวนเงินจ่ายขาด (การจ่ายบางส่วน) การจ่ายเงินเกิน (ลบ) เป็นจำนวนเงินที่ไม่ได้จัดสรรและอนุญาตให้คุณรับเงินได้มากกว่าใบแจ้งหนี้ที่จำเพาะ

การจ่ายเงินขาด (บวก) เป็นการจ่ายเงินบางส่วนสำหรับใบแจ้งหนี้ คุณไม่ได้ตัดจำนวนเงินที่ยังไม่ได้จ่ายทิ้งไป

OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

คุกกี้ช่วยให้เรามอบบริการแก่คุณได้ คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้เพื่อใช้บริการของเรา