Faktury obce (Okno ID-183)

Okno: Faktury obce

Opis: Wejście do faktury dostawcy

Pomocy: Wyświetla i wprowadza faktury dostawcy. Mogą być one także tworzone na podstawie zamówienia własnego lub paragonów dostawy.

TAB: Faktura

Opis: Faktura, część główna

Pomocy The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable.

Plik:Faktury obce - Faktura - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Purchase Order	Zamówienie własne	Zamówienie własne	Numer identyfikacyjny zamówienia własnego jest pojedynczym identyfikatorem zamówień. Jest kontrolowany przez licznik dokumentów dla danego typu dokumentów.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Data zamównienia	Data zamówienia	Data zamówienia	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Nr obcy zamówienia	Numer transakcji (zamówienie obce, zamówienie własne) kontrahenta	Jest to numer referencyjny specyficznych transakcji. Zwykle numery zamówień drukowane są na fakturach. Numer standardowy jest określony w oknie kontrahenta (klienta).	POReference character varying(20) String
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) Text
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Target Document Type	Typ dokumentu docelowego	Typ dokumentu docelowego dla konwersji dokumentów	Można zamienić typy dokumentów (np. z Oferty na Zamówienie lub fakturę). Zamiana jest wyświetlona w typie bieżącym. Proces rozpoczyna wybór odpowiedniej operacji dokumetnu.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Date Invoiced	Data wystawienia faktury	Data drukowana na fakturze	Data drukowana na fakturze	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data księgowania	Data księgowania	Data wprowadzania do Dziennika Głównego utworzona z dokumentu. Używana również przy wymianie waluty.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Kontrahent	Wskazanie kontrahenta	Kontrahent to dowolna osoba, z którą przeprowadzasz instersy. Może to być dostawca, klient, pracownik lub sprzedawca.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Adres kontrahenta	Wskazuje adres kontrahenta	Adres kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć przypisanych wiele adresów	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Użytkownik	ID użytkownika w systemie	Wskazuje pojedynczego użytkownika w systemie. Może być to użytkownik wewnętrzny lub kontakt do kontrahenta.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Cennik	Cennik	Cennik określa cenę, marżę, koszt zakupionych i sprzedanych produktów.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Waluta	Waluta dla tej pozycji	Wskazuje walutę jaka będzie przypisana do tej pozycji.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Typ waluty	Typ waluty	Typ kursu wymiany pozwala określić typ kursu, na przykład: Spot (natychmiastowy), Corporate (z firmami) lub/i kurs sprzedaży/kupna.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Company Agent	Klient	Agent firmy	Odbiorca w dokumencie. Każdyt reprezentant handlowy musi być ważnym użytkownikiem wewnętrznym.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Rabat drukowany	Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu	Rabat drukowany ma fakturze i zamówieniu	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Opłata	Dodatkowe opłaty w dokumenie.	Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie).	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Opłata	Opłata	Kwota dodatkowej opłaty.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Zasda płatności	W jaki sposób płacona jest faktura	Sposób płatności za faktury.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Warunki płatności	Warunki płatności dla tej transakcji	Warunki płatności wskacują na metodę oraz okres płatności danej transakcji.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Create lines from	Twórz z	Process which will generate a new document based on an existing document	The Create From process will create a new document based on information in an exisiting document selected by the user	CreateFrom character(1) Button
Generate Receipt from Invoice	Generuj kwit z Faktuty	Create and process delivery Receipt from this invoice. FAktura powinna byc prawidłowa i mieć status "zakończona".	null	GenerateTo character(1) Button
Project	Projekt	Projekt	Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Działalność	Działalność	Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampania	Kampania marketingowa	Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transakcję rozpoczął	Zespół wykonania lub rozpoczęcia	Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Użytkownik 1	Użytkownik określający element 1	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Użytkownik 2	Użytkownik określający element 2	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje	Wszystkie pozycje w walucie dokumentu	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Razem	Całkowita kwota dokumentu	Całkowita kwota pokazuje całkowitą kwotę włączając opodatkowanie oraz fracht w dokumencie waluty	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Status dokumentu	Bieżący status dokumentu	Pokauzuje obecny status dokumenu. Możliwa jest zmiana bieżącego statusu przy pomocy przycisku "Wykonaj operację"	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Typ dokumentu	Typ dokumentu	Typ dokumentu wpływa na użyty licznik dokumentów oraz sposób jego przetwarzania.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Rozkład płatności ważny	Czy rozkład płatności jest ważny	Czy rozkład płatności jest ważny	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Copy Lines	Copy Lines from other Invoice	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Przetwarzaj fakturę	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Zaksięgowane	Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone	Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Zapłacone	Dokument jest zapłacony	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Pozycje faktury

Opis: Pozycje faktury (tutaj wpisujesz pozycje faktury)

Pomocy The Invoice Line Tab defines the individual items or charges on an Invoice.

Plik:Faktury obce - Pozycje faktury - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Purchase Order Line	Pozycja zamówienia	Pozycja zamówienia	Identyfikuje pozycję w zamówieniu	C_OrderLine_ID numeric(10) Search
Line No	Numer pozycji	Numer pozycji dokumentu	Numer pozycji dokumentu. Kontroluje on również porządek wyświetlania pozycji w dokumencie.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Receipt Line	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie.	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Produkt	Produkt, usługa, towar	Produkt, usługa, towar	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Opłata	Dodatkowe opłaty w dokumenie.	Typ opłaty (za przechowywanie, dostawę, ponowne magazynowanie).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) Text
Asset Related?	Asset Related?	null	null	A_CreateAsset character(1) Yes-No
Capital vs Expense	Capital vs Expense	null	null	A_CapvsExp character varying(3) List
Asset	Aktwa	Aktywo używane wewnętrznie lub przez klienta.	null	A_Asset_ID numeric(10) Search
Asset Group	Grupa aktywa	Grupa aktywa	Określa domyślne księgowanie. Przy wybraniu grupy aktywa w kategorii produktu, tworzone są aktywa przy ich dostarczaniu.	A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Quantity	The Quantity Entered is based on the selected UoM	The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Jedn. miary	Jednostka miary	Niepieniężna jednostka miary	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Zafakturowana ilość	Zafakturowana ilość	Zafakturowana ilość produktów.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Price	Price Entered - the price based on the selected/base UoM	The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Cena jednostowa	Cena rzeczywista	Cena rzeczywista produktu w walucie bazowej.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Cennik	Cennik	Oficjalny cennik w dokumencie walutowym.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Podatek	Identyfikator podatku	Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu.	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Tax Amount	Kwota podatku	Kwota podatku na dokumencie.	Całkowita kwota podatku na dokumencie.	TaxAmt numeric Amount
Project	Projekt	Projekt	Numer identyfikacyjny projektu pozwala średzić i kontrolować wewnętrzne i zewnętrzne działania.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Działalność	Działalność	Wskazuje zadania wykonywane i używane przy wykorzystaniu kalkulacji ABC.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampania	Kampania marketingowa	Określa pojedynczy program marketingowy. Projekty mogą być stowarzyszone z projektem wstępnym kampanii marketingowej.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transakcję rozpoczął	Zespół wykonania lub rozpoczęcia	Grupa ludzi/departament/organizacja, która wykonuje lub rozpoczyna tą transakcję (dla innej organizacji). Własna orgazizacja może nie być organizacją transakcji w otoczeniu biura obsługi, z usługami scentralizowanymi i transakcjami wewnątrz organizacji	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Użytkownik 1	Użytkownik określający element 1	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Użytkownik 2	Użytkownik określający element 2	Pokazuje inne elementy określone dla danej kombinacji kont.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Netto	Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych	Kwota netto (ilość * cena rzeczywista) bez opłat za fracht i pozostałych	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Line Total	Razem	Suma brutto	Kwota z podatkiem	LineTotalAmt numeric Amount
Description Only	Jedynie opis	Pozycja jest wyłącznie opisem, nie transakcją	Jeżeli pozycja jest wyłącznie opisem, na przykład niepoprawny jest inwentarz produktów. W dokumencie nie tworzone są transakcje księgowe ani dokument nie zawiera kwot ani sum w celu włączenia pozycji opisu szczegółów, na przykład Porządek pracy.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Wydrukowane	Wydrukowane	Wydrukowane	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Landed Costs

Opis: Landed cost to be allocated to material receipts

Pomocy Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.

Plik:Faktury obce - Landed Costs - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Pozycja faktury	Pozycja faktury	Pozycja faktury	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Cost Distribution	Cost Distribution	Landed Cost Distribution	How landed costs are distributed to material receipts	LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List
Cost Element	Cost Element	Product Cost Element	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Description	Opis	Dodatkowy któtki opis rekordu	Dodatkowy któtki opis rekordu (do 255 znaków)	Description character varying(255) String
Receipt	Dokumenty potwierdzające załadunek	Dokumenty potwierdzające załadunek	Dokumenty potwierdzające załadunek	M_InOut_ID numeric(10) Search
Receipt Line	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie.	M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct
Product	Produkt	Produkt, usługa, towar	Produkt, usługa, towar	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Landed Cost Allocation

Opis: Allocation of Landed Costs to Product

Pomocy Calculated when preparing the Invoice

Plik:Faktury obce - Landed Cost Allocation - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Pozycja faktury	Pozycja faktury	Pozycja faktury	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Product	Produkt	Produkt, usługa, towar	Produkt, usługa, towar	M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search
Attribute Set Instance	Cecha ustawienia demo	Cecha produktu w ustawieniu demo	Wartości cech produktu.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Amount	Kwota	Kwota	Kwota	Amt numeric NOT NULL Amount
Quantity	Ilość	Ilość	Ilość produktów w dokumencie.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Base	Base	Calculation Base	null	Base numeric NOT NULL Number
Cost Element	Cost Element	Product Cost Element	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct

TAB: Matched POs

Opis: Purchase Order Lines matched to this Invoice Line

Pomocy null

Plik:Faktury obce - Matched POs - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Pozycja faktury	Pozycja faktury	Pozycja faktury	C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Data transakcji	Data transakcji	Data transakcji	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Purchase Order Line	Pozycja zamówienia	Pozycja zamówienia	Identyfikuje pozycję w zamówieniu	C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Receipt Line	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie.	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Quantity	Ilość	Ilość	Ilość produktów w dokumencie.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Produkt	Produkt, usługa, towar	Produkt, usługa, towar	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Matched Receipts

Opis: Material Receipt Lines matched to this Invoice Line

Pomocy null

Plik:Faktury obce - Matched Receipts - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Pozycja faktury	Pozycja faktury	Pozycja faktury	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Document No	Nr dokumentu	Numer w kolejności ciągu dokumentu	Numer dokumentu jest zwykle automatycznie generowany przez system. Sposób numerowania zależy od typu dokumentu. Dla dokumentów nie zapisanych numer tymczasowy jest wyświetlany pomiędzy znakami "<>". Jeżeli określony typ dokumentu nie ma przypisanego licznika dokumentów pole to dla nowo utworzonego dokumentu jest puste. Dzieje się tak dla dokumentów, które mają numery zewnętrzne (np faktury obce). Jeżeli zostawisz to pole puste numer zostanie wygenerowany automatycznie.	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Data transakcji	Data transakcji	Data transakcji	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Receipt Line	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Pozycja w dokumencie przewozu/paragonie	Wskazuje pojedynczą pozycję w dokumecie przewozowym lub paragonie.	M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Quantity	Ilość	Ilość	Ilość produktów w dokumencie.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Produkt	Produkt, usługa, towar	Produkt, usługa, towar	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Cecha ustawienia demo	Cecha produktu w ustawieniu demo	Wartości cech produktu.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Posted	Zaksięgowane	Transakcje Księgi Głównej zostały przetworzone	Wskazuje status Powstania pozycji księgowych Księgi Głównej	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Podatek

Opis: Podatek od faktury dostawcy

Pomocy The Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines.

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Podatek	Identyfikator podatku	Wskazuje typ podatku używanego w pozycji dokumentu.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Kwota podatku	Kwota podatku na dokumencie.	Całkowita kwota podatku na dokumencie.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Podstawa opodatkowania	Kwota będąca podstawą opodatkowania.	Kwota będąca podstawą opodatkowania.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Cena brutto	Cena brutto	Cena zawiera podatek. Zwana ceną brutto.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Payment Schedule

Opis: Invoice Payment Schedule

Pomocy null

Plik:Faktury obce - Payment Schedule - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Invoice Payment Schedule	Rozkład płatności za faktury	Rozkład płatności za faktury	Rozkład płatności za faktury	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Przetworzony	Dokument został przetworzony	Wskazuje, czy dokument został przetworzony	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Rozkład płatności	Rozkład płatności	Informacja kiedy płatności są wymagane.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktywny/Widoczny	Czy pozycja jest aktywna	Nie wszystkie informacje w systemie mogą być usunięte. Wiele informacji musi pozostać w systemie jeżeli zostały raz wprowadzone. 1. Dzieje się tak z dwóch przyczyn: 2. Dany wpis musi pozostać ze względów bezpieczeństwa.: Dany wpis jest powiązany z innymi wpisami w systemie. np nie można usunąć kontrahenta, dla którego były wystawiane faktury. W przypadku kiedy nie jest możliwe usunięcie zapisu, można zrobić go nieaktywnym, tak aby nie pojawiał się na wydrukach	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Data płatności	Data płatności	Data płatności,bez odsetek za poterminowe uregulowanie.	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Kwota płatności	Kwota płatności	Cała kwota płatności	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Data ze zniżką	Data płatności ze zniżką	Data płatności ze zniżką.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validate	Validate Payment Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Ważny	Element jest ważny	Element przeszedł sprawdzian ważności.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Allocation

Opis: Allocation of the Invoice to Payments or Cash

Pomocy null

Plik:Faktury obce - Allocation - Okno (iDempiere 1.0.0).png

Nazwa	Nazwa	Opis	Pomocy	Specyfikacja
Client	Firma	Firma, do której odnosi się ten wpis	Firma (instalacja), do której odnosi się ten wpis	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Jednostka organizacyjna	Jednoska organizacyjna lub prawna w ramach firmy	Organizacja jest jednostką firmy lub legalnym podmiotem - przykładem jest sklep, departament	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Identyfikator faktury	Identyfikator faktury	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Alokacja	Alokacja płatności	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Data transakcji	Data transakcji	Data transakcji	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Zapłata	Identyfikator płatności	Identyfikator płatności	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Pozycja rejestru gotówki	Cash Journal Line	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Kwota pozycji	Kwota pozycji	Kwota pozycji w dokumencie	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu	Wyliczona kwota rabatu w dokumencie lub pozycji.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Kwota do wypisania	Amout to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectable	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona/niedopłaty	Kwota nadpłacona (negatywna) jest nieulokowana i pozwala otrzymać pieniąze na więcej niż jedną fakturę. Niedopłata (pozytywna) to część płatności faktury. Nie wykreślaz kwoty niezapłaconej.	OverUnderAmt numeric Amount