Leverantörsfaktura (Fönster ID-183)

Fönster: Leverantörsfaktura

Beskrivning: Behandling av leverantörsfakturor

Hjälp: Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument.

TAB: Leverantörsfaktura

Beskrivning: Leverantörsfaktura

Hjälp Fakturafliken defnierar parametrarna för en faktura som genererats av en affärspartner. Fakturan utgör en leverantörsskuld.

Fil:Leverantörsfaktura - Leverantörsfaktura - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Purchase Order	Inköpsorder	Inköpsorder	Inköpsorder	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Orderdatum	Orderdatum	Orderdatum	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Orderreferens	Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder)	En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret.	POReference character varying(20) String
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) Text
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Target Document Type	Ordertyp	Ordertyp för att konvertera dokument	Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Processen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Date Invoiced	Fakturadatum	Datum på fakturan	Datum som faktura skrivs.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum	Bokföringsdatum är det datum som används till poster i huvudboken skapade från detta dokument. Datumet används också vid valutaomvandling.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Affärspartner	En affärspartner	En affärspartner är någon du gör transaktioner med. Denna kan vara en leverantör, kund, anställd eller försäljare.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Leveransadress	Visar leveransadress (leverera från) för denna affärspartner	Adress till affärspartner.	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Kontaktperson	Användaridentifikation i systemet	Pekar ut en unik användare/kontaktperson i systemet.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Prislista	Pekar ut en unik prislista	Prislistor bestämmer prissättning, marginaler, och kostnader för produkter eller tjänster som köpts eller sålts.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Valuta	Valuta för denna post	Valuta som ska användas när denna post bearbetas eller rapporteras.	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Valutatyp	Valutaomvandlingskurstyp	Med valutaomvandlingskurstyp kan man definiera olika typer av omvandlingskurser, t ex företags-, sälj- och köpkurser.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Company Agent	Inköpare	Inköpare	Inköpsagent på dokumentet. En inköpare måste vara en giltig användare internt.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Skriv ut rabatt	Skriv ut rabatt på inköps- och beställningsfakturor	Styr om rabatten skrivs ut på dokumentet eller inte.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Konteringsbelopp	Konteringsbelopp	Visar beloppet för en kontering.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Betalningsregel	Regel eller metod för hur betalningen ska ske	Betalningsregel är regeln eller metoden för hur betalningen ska ske.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Betalningsvillkor	Betalningsvillkor för denna transaktion	Betalningsvilkor anger villkor som ska användas vid betalning av denna transaktion.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Create lines from	Skapa från	Skapa ett nytt dokument baserat på ett existerande dokument	Process som skapar ett nytt dokument baserat på information från ett annat dokument som väljs av användaren.	CreateFrom character(1) Button
Generate Receipt from Invoice	Skapa leveranskvitto från faktura	Skapa och processa leveranskvitto baserat på given faktura. Faktura bör vara korrekt och avslutad.	null	GenerateTo character(1) Button
Project	Projekt	Identifierare till ett unikt projekt	Identifierare till ett unikt projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivitet	Affärsaktivitet	Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampanj	Marknadsföringskampanj	Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Att göra eller starta en organisation	Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Egendefinierad 1	Användardefinierade element 1	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Egendefinierad 2	Användardefinierade element 2	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Totalt	Totalsumma av alla dokumentrader	Totalen är summan av alla rader i ett dokument	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Slutsumma	Slutsumma i dokumentet	Slutsumman är summan av hela dokumentet inklusive skatt och frakt i dokumentvaluta.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Dokumentstatus	Den nuvarande statusen på dokumentet	Dokumentstatus är den nuvarande statusen på dokumentet. Om du vill ändra dokumentstatus, använd dokumenthandlingsfältet.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Dokumenttyp	Dokumenttyp eller regler	Dokumenttypen bestämmer dokumentsekvens och processregler.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Betalningsschema giltigt	Är betalningsschema giltigt	Betalningsschema kan ha flera förfallodatum.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	In Dispute	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Kopiera rader	Kopiera rader från annan faktura.	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Bearbeta faktura	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Registrerade	Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade)	Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter.	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Betald	Dokumentet är betalt	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Fakturarad

Beskrivning: Rad på leverantörsfaktura

Hjälp Fakturaradsfliken definierar enskilda enheter eller debiteringar på en faktura.

Fil:Leverantörsfaktura - Fakturarad - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Purchase Order Line	Orderrad	Orderrad	Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern.	C_OrderLine_ID numeric(10) Search
Line No	Radnummer	Unik rad i dokumentet	Radnummer pekar ut en unik rad i ett dokument. Radnumred styr också i vilken ordning rader visas i dokumentet.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Receipt Line	Rad följesedel/utleverans	Rad på följesedel eller utleveransdokument	Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans.	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Produkt	Produkt eller tjänst	Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Kostnad	Ytterligare kostnader	Kostnadsfältet pekar ut en typ av kostnad (hantering, frakt, lageruppsättning).	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) Text
Asset Related?	Asset Related?	null	null	A_CreateAsset character(1) Yes-No
Capital vs Expense	Capital vs Expense	null	null	A_CapvsExp character varying(3) List
Asset	Inventarie	Inventarie använt av företaget eller kunden	null	A_Asset_ID numeric(10) Search
Asset Group	Inventariegrupp	Gruppen tillgången tillhör	Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras.	A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Antal	The Quantity Entered is based on the selected UoM	The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Enhet	En nyckel till en enhet	Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta).	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Fakturerat antal	Fakturerat antal	Fakturerat antal är antalet av en produkt som fakturerats	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Pris	Price Entered - the price based on the selected UoM	The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Pris/enhet	Faktiskt pris	Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Listpris	Listpris	Listpris är det officiella listpriset i dokumentets valuta.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Skatt	Skattnyckel	Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Tax Amount	Skattbelopp	Skattbelopp på ett dokument	Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument	TaxAmt numeric Amount
Project	Projekt	Identifierare till ett unikt projekt	Identifierare till ett unikt projekt	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Aktivitet	Affärsaktivitet	Aktiviteter är uppgifter som görs och används till aktivitetsbaserad kostnadsberäkning.	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Kampanj	Marknadsföringskampanj	Marknadsföringskampanj är en unik marknadsföringskampanj. Ett projekt kan anslutas till en fördefinierad marknadsföringskampanj. Man kan sedan göra rapporter baserat på en specifik kampanj.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Att göra eller starta en organisation	Organisation som gör eller startar denna transaktion (till en annan organisation). Den ägande organisationen kanske inte är en transaktionsorganisation i en tjänstebyråmiljö med centraliserade tjänster och interna bolagstransaktioner.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Egendefinierad 1	Användardefinierade element 1	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Egendefinierad 2	Användardefinierade element 2	Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Radnetto	Radnettobelopp (Antal * Aktuellt pris) exkl. frakt och tilläggsavgifter	Radnettobelopp är radens nettobelopp baserat på antal och aktuellt pris (Antal * det aktuella priset), exkl. frakt och tilläggsavgifter.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Line Total	Radtotal	Total radsumma inkl. skatt	Total radsumma	LineTotalAmt numeric Amount
Description Only	Endast beskrivning	Raden är endast en beskrivning och ingen transaktion	Om en rad endast är beskrivning, t ex Produktinventering är inte korrekt, skapas inga bokföringstransaktioner och belopp eller summor inkluderas inte i dokumentet.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Ska skrivas ut	Visar om dokumentet/linjen ska skrivas ut eller inte	Visar om dokumentet eller linjen ska skrivas ut eller inte.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Landed Costs

Beskrivning: Landed cost to be allocated to material receipts

Hjälp Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.

Fil:Leverantörsfaktura - Landed Costs - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Fakturarad	Fakturadetaljrad	Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Cost Distribution	Cost Distribution	Landed Cost Distribution	How landed costs are distributed to material receipts	LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List
Cost Element	Use_Order_Price	null	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Description	Beskrivning	Valfri kort beskrivning av posten	Beskrivningen får vara maximalt 255 bokstäver.	Description character varying(255) String
Receipt	Följesedel	Dokument för materialleverans	Följesedel pekar ut ett unikt dokument för denna leverans eller godsmottagning.	M_InOut_ID numeric(10) Search
Receipt Line	Rad följesedel/utleverans	Rad på följesedel eller utleveransdokument	Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans.	M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct
Product	Produkt	Produkt eller tjänst	Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Landed Cost Allocation

Beskrivning: Allocation of Landed Costs to Product

Hjälp Calculated when preparing the Invoice

Fil:Leverantörsfaktura - Landed Cost Allocation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Fakturarad	Fakturadetaljrad	Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Product	Produkt	Produkt eller tjänst	Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.	M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search
Attribute Set Instance	Egenskapslista	Ingående värden för en lista med produktegenskaper	Värden för själva produktegenskaperna.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Amount	Belopp	Belopp	Belopp	Amt numeric NOT NULL Amount
Quantity	Antal	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Qty numeric NOT NULL Quantity
Base	Base	Calculation Base	null	Base numeric NOT NULL Number
Cost Element	Use_Order_Price	null	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct

TAB: Matched POs

Beskrivning: Purchase Order Lines matched to this Invoice Line

Hjälp null

Fil:Leverantörsfaktura - Matched POs - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Fakturarad	Fakturadetaljrad	Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	Datum på transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Purchase Order Line	Orderrad	Orderrad	Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern.	C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Receipt Line	Rad följesedel/utleverans	Rad på följesedel eller utleveransdokument	Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans.	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Quantity	Antal	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Produkt	Produkt eller tjänst	Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Matched Receipts

Beskrivning: Material Receipt Lines matched to this Invoice Line

Hjälp null

Fil:Leverantörsfaktura - Matched Receipts - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Fakturarad	Fakturadetaljrad	Fakturadetaljrad pekar ut en enda rad på en faktura.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Document No	Dokumentnummer	Sekvensnummer på dokumentet	Dokumentnumret brukar skapas automatiskt av systemet och styr av dokumenttypen av dokumentet. Om dokumentet inte sparas, visas det temporära numret inom "<>". Om dokument typen av dokumentet har ingen automatiskt dokument sekvens definierat, fältet är tom om du skapar ett nytt dokument. Detta är för dokument som brukar ha ett extern nummer (som leverantörsfaktura). Om du lämna fältet tom, systemet skapas automatiskt ett nummer. Dokument sekvensen som används till detta standard nummer defineras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DocumentNo_<TableNamn>", var TableNamn är namnet av tabelen (t.ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	Datum på transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Receipt Line	Rad följesedel/utleverans	Rad på följesedel eller utleveransdokument	Följesedel/utleveransrad pekar ut en unik rad på en följesedel eller ett dokument för utleverans.	M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Quantity	Antal	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Antal produkter eller enheter i detta dokument	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Produkt	Produkt eller tjänst	Identifierar en produkt eller tjänst som köps eller säljs i organisationen.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Egenskapslista	Ingående värden för en lista med produktegenskaper	Värden för själva produktegenskaperna.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Posted	Registrerade	Huvudbokstransaktioner bearbetade (registrerade)	Registrerade fältet visar status av skapande av huvudboksposter.	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Fakturamoms

Beskrivning: Moms på leverantörsfaktura

Hjälp Fakturamomsfliken visar totala momsbeloppet utifrån fakturaraderna.

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Skatt	Skattnyckel	Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Skattbelopp	Skattbelopp på ett dokument	Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Skattberäkningsbelopp	Bas för att beräkna skattbeloppet	Skattberäkningsbeloppet är basen som används för att beräkna skattbeloppet	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Skatt ingår i priset	Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset	Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Payment Schedule

Beskrivning: Invoice Payment Schedule

Hjälp null

Fil:Leverantörsfaktura - Payment Schedule - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Invoice Payment Schedule	Fakturabetalschema	Fakturabetalschema	Fakturabetalningsschemat bestämmer när delbetalningar förfaller.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Bearbetad	Dokumentet har bearbetats	Dokumentet har bearbetats.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Betalschema	Mall för betalningsschema	Information om när delar av betalningarna förfallit till betalning.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Aktiv	Posten är aktiv i systemet	Det finns två sätt att göra poster otillgängliga i systemet. Ett sätt är att radera posten och det andra sättet är att inaktivera posten. En inaktiverad post kan inte väljas, men är tillgänglig för utskrifter. Det finns två anledningar för att inaktivera och inte radera: (1) Systemet behöver posten för revisionsmöjligheter (2) Posten refereras av andra poster. T ex kan man inte radera en affärspartner så länge som fakturor för denna affärspartner finns. Man inaktiverar affärspartnern för att förhindra nya poster att använda denna affärspartner.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Förfallodatum	Datum när betalningen förfaller	Datum när betalningen förfaller utan avdrag eller rabatter.	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Skuldbelopp	Skuldbelopp	Hela betalningen som är förfallen till betalning, alltså som ska betalas.	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Rabattdatum	Senaste datum för betalningar med rabatt	Senaste datum där avdrag med betalningsrabatten tillåts.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validera	Stäm av betalningsschemat	null	Processing character(1) Button
Valid	Giltig	Elementet är giltigt/validerat	Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen.	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Allocation

Beskrivning: Allocation of the Invoice to Payments or Cash

Hjälp null

Fil:Leverantörsfaktura - Allocation - Fönster (iDempiere 1.0.0).png

namn	namn	Beskrivning	Hjälp	specifikationer
Client	Klient	Klient	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	Organisationsenhet i ett företag	Organisation är en enhet i företaget, t ex en butik eller avdelning.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Faktura	Fakturanyckel	Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Allokering	Allokera betalning	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	Datum på transaktionen.	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Betalning	Betalningsnyckel	Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Kassajournalsrad	Kassajournalsrad	Pekar ut en unik rad i en kassajournal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Belopp	Belopp i en definierad valuta	Visar belopp för denna rad i dokumentet.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp	Beräknat rabattbelopp visar rabattbeloppet för ett dokument eller en rad.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Kundförlust	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	Belopp som kommer att avskrivas som omöjligt att inkassera	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Över-/underbetalningsbelopp	Belopp som utgör överbetalning (ej allokerad) eller underbetalning (delbetalning)	Överbetalningar (negativt) är icke allokerade belopp och gör det möjligt att ta emot mer pengar än vad den aktuella fakturan anger. En underbetalning (positivt) är en delbetalning av fakturan. Den obetalade delen skrivs inte av.	OverUnderAmt numeric Amount