Фактура (доставчик) (прозорец ID-183)

прозорец: Фактура (доставчик)

описание: Въвеждане на фактура от доставчик

помощ: The Vendor Invoice Window allows you to display and enter Invoices from a Vendor. Vendor Invoices can also be generated from Purchase Orders or Delivery Receipts.

TAB: Фактура

описание: Фактура от доставчик

помощ The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable. When generating a Receipt, the receipt document type of the purchase is used - or if not used/defined the default Material Receipt Document type.

Файл:Фактура (доставчик) - Фактура - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Purchase Order	Заявка за покупка	Заявка за покупка	The Purchase Order is a control document. The Purchase Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Дата на поръчката	Дата на поръчката	Indicates the Date an item was ordered.	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	Номер на документа	Номер на документа	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Връзка с поръчка	Референтен номер на транзакцията (поръчка за продажба или за доставка) на вашия партньор	The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.	POReference character varying(20) String
Description	Описание	Описание (не повече 255 символа)	A description is limited to 255 characters.	Description character varying(255) Text
Active	Активен	Записа е активен	Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен)	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Target Document Type	Тип документ	Целевия документен тип за преобразуване на документи	You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Date Invoiced	Дата на фактурата	Дата извеждана на фактурата	The Date Invoice indicates the date printed on the invoice.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Дата осчетоводяване	Дата на осчетоводяване на фактурата	The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Партньор	Партньор	Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Адрес партньор	Идентифицира (от кого) адреса за този партньор	The Partner address indicates the location of a Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Лице за контакт	Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти	The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Ценова листа	Уникален идентификатор на дадена ценова листа	Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Валута	Валута	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Валута/Тип	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Company Agent	Агент на компания	Купувач	Купувачът записан в документа	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Печат на отстъпките	Отпечатване на отстъпката във фактурата и поръчката	The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Такса	Допълнителни разходи	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Размер на такса	Размер на такса	The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Правила за плащане	Как плащате фактурата	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Срок на плащане	Определя начина на плащане за тази сделка	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Create lines from	Създава редове от	Създава редове от съществуващ документ	The Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user.	CreateFrom character(1) Button
Generate Receipt from Invoice	Създава складова разписка	Създава и обработва складова разписка от тази фактура. Фактурата трябва да е завършена.	Фактурата трябва да е коректна и завършена.	GenerateTo character(1) Button
Project	Проект	Финансов проект	A Project allows you to track and control internal or external activities.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Дейност	Бизнес дейност	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Кампания	Маркетингова кампания	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Начална организация	Performing or initiating organization	The organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Потребител1	User defined list element #1	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Потребител2	User defined list element #2	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Обща сума редове	Общата сума по всички редове на документа	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Всичко	Всичко	The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Състояние на документа	Състояние на документа	Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Тип документ	Тип на документа	The Document Type determines document sequence and processing rules	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Pay Schedule valid	Is the Payment Schedule is valid	Payment Schedules allow to have multiple due dates.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	Разискван	Документа се разисква	Документа се разисква. Използвайте Заявките за да проследите детайлите.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Копиране редове	Копиране на редовете от друга фактура	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Обработка на фактура	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Разнасяне	Състояние на документа	Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Платено	Документа е платен	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Ред във фактура

описание: Ред във фактура от доставчик

помощ Това табло дефинира индивидуалните артикули или таксите по дадена фактура.

Файл:Фактура (доставчик) - Ред във фактура - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Фактура	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Purchase Order Line	Ред в заявка за покупка	Ред в поръчката за покупка	The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.	C_OrderLine_ID numeric(10) Search
Line No	Ред No	Номер на реда на документа	Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Receipt Line	Ред в разписка	Ред от Складова разписка	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Продукт	Продукт	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Такса	Допълнителни разходи	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Description	Описание	Описание (не повече 255 символа)	A description is limited to 255 characters.	Description character varying(255) Text
Asset Related?	Asset Related?	null	null	A_CreateAsset character(1) Yes-No
Capital vs Expense	Capital vs Expense	null	null	A_CapvsExp character varying(3) List
Asset	Актив	Актив използван вътрешно или от клиенти	An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.	A_Asset_ID numeric(10) Search
Asset Group	Група активи	Група активи	The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.	A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Количество	Въведено количество на основата на избраната Мерна единица	The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	Мярка	Мерна единица	The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Фактурирано	Количество във фактурата	The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Цена	Въведена цена - цената базирана на избраната/основната мерна единица	Въведената цена е конвертирана до реалната цена на базата на преобразуването на мерната единица	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Актуална Цена	Актуална цена	Актуалната или единична цена показва цената на продукта в първоначалната валута.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Цена Ст	Стандартна Цена (по ценова листа)	Това е официалната цена от ценоразписа във валутата от документа.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Данък	Идентификатор на данъка	The Tax indicates the type of tax used in document line.	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Tax Amount	Сума на данъка	Сума на данъка за документа	The Tax Amount displays the total tax amount for a document.	TaxAmt numeric Amount
Project	Проект	Финансов проект	A Project allows you to track and control internal or external activities.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Дейност	Бизнес дейност	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Кампания	Маркетингова кампания	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Начална организация	Performing or initiating organization	The organization which performs or initiates this transaction (for another organization). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Потребител1	User defined list element #1	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Потребител2	User defined list element #2	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Сума	Сума без данъци и такси	Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Line Total	Обща сума	Обща сума	Total line amount	LineTotalAmt numeric Amount
Description Only	Само описание	Ако е избрано, то реда е само описателен и не извършва транзакция	If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Отпечатано	Показва дали този документ / ред се печата	The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Косвени разходи

описание: Косвени разходи които да бъдат разпределени към разписки за материали

помощ Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.

Файл:Фактура (доставчик) - Косвени разходи - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Ред във фактура	Фактура-Детайли запис	The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Cost Distribution	Cost Distribution	Landed Cost Distribution	How landed costs are distributed to material receipts	LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List
Cost Element	Елемент себестойност	Елемент на продуктовата себестойност	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Description	Описание	Описание (не повече 255 символа)	A description is limited to 255 characters.	Description character varying(255) String
Receipt	Получаване	Документ за заскладяване на материал (разписка)	The Material Shipment / Receipt	M_InOut_ID numeric(10) Search
Receipt Line	Ред в разписка	Ред от Складова разписка	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct
Product	Продукт	Продукт	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Разпределение косвени разходи

описание: Разпределение на косвени разходи към продукт

помощ Изчислени когато се подготвя фактурата

Файл:Фактура (доставчик) - Разпределение косвени разходи - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Ред във фактура	Фактура-Детайли запис	The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Product	Продукт	Продукт	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search
Attribute Set Instance	Инст. комплект атрибути	Инстанция на комплект от атрибути на продукта	Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Amount	Сума	Сума	Сума	Amt numeric NOT NULL Amount
Quantity	Количество	Количество	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Base	Базова ценова листа	Calculation Base	null	Base numeric NOT NULL Number
Cost Element	Елемент себестойност	Елемент на продуктовата себестойност	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct

TAB: Комплектовани заявки за покупка

описание: Редове от заявка за покупка комплектовани с този ред от фактура

помощ null

Файл:Фактура (доставчик) - Комплектовани заявки за покупка - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Ред във фактура	Фактура-Детайли запис	The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
Document No	Номер на документа	Номер на документа	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Ден на транзакцията	Ден на транзакцията	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Purchase Order Line	Ред в заявка за покупка	Ред в поръчката за покупка	The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.	C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Receipt Line	Ред в разписка	Ред от Складова разписка	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Quantity	Количество	Количество	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Продукт	Продукт	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Комплектовани разписки

описание: Редове от разписки за материали комплектовани с този ред от фактура

помощ null

Файл:Фактура (доставчик) - Комплектовани разписки - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Ред във фактура	Фактура-Детайли запис	The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Document No	Номер на документа	Номер на документа	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Ден на транзакцията	Ден на транзакцията	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Receipt Line	Ред в разписка	Ред от Складова разписка	null	M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Quantity	Количество	Количество	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Продукт	Продукт	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Инст. комплект атрибути	Инстанция на комплект от атрибути на продукта	Стойността на реалната инстанция на продуктовите атрибути. Атрибутите от нивото на продукта са дефинирани при самия продукт.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Posted	Разнасяне	Състояние на документа	Това поле показва състоянието на генериране на счетоводни разнасяния	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Данък по фактура

описание: Данък по фактура на доставчик

помощ null

Файл:Фактура (доставчик) - Данък по фактура - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Фактура	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Данък	Идентификатор на данъка	The Tax indicates the type of tax used in document line.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Сума на данъка	Сума на данъка за документа	The Tax Amount displays the total tax amount for a document.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Данъчна основа	Основа за изчисяване размера на данъка	The Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Включително данъци	Данъка е включен в цената	The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Payment Schedule

описание: Invoice Payment Schedule

помощ null

Файл:Фактура (доставчик) - Payment Schedule - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Invoice Payment Schedule	График плащания по фактури	График плащания по фактури	The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Обработено	Документа е обработен	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Фактура	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	График плащания	Payment Schedule Template	Information when parts of the payment are due	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Активен	Записа е активен	Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен)	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Due Date	Date when the payment is due	Date when the payment is due without deductions or discount	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Дължима сума	Сумата дължима по плащане	Пълната сума дължима по плащането	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Discount Date	Last Date for payments with discount	Last Date where a deduction of the payment discount is allowed	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Сума на отстъпката	Калкулирана е сума на отстъпка	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validate	Validate Payment Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Валиден	Елемента е валиден	Елемента премина проверката за валидност	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Разпределение

описание: Разпределяне на фактура към плащания или кеш

помощ null

Файл:Фактура (доставчик) - Разпределение - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Фактура	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Разпределение	Разпределение на плащането	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Ден на транзакцията	Ден на транзакцията	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Плащане	Идентификатор на плащане	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Запис в каскасовата книга	Запис в каскасовата книга	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Сума	Сума	Това поле показва сумата за тази линия на документа.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Сума на отстъпката	Калкулирана е сума на отстъпка	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Сума на отписването	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Надплатено/Недоплатено- Плащане	Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount