Bejövő számlák (Aablak ID-183)
Aablak: Bejövő számlák
Leírás: Szállítói számla bevitele
Segítség: A Bejövő számlák ablakban lehet rögzíteni a szállítói számlákat. Szállítói számlákat a beszerzési rendelések, vagy bevételezési bizonylatok alapján is lehet készíteni (konszignáció alkalmazása esetében).
TAB: Számla
Leírás: Bejövő számla
Segítség A Számla tábla meghatározza a partner által kiállított bejövő számla paramétereit. Ez a szállíói kötelezettség számlákhoz kapcsolódik.
Fájl:Bejövő számlák - Számla - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order | Beszerzési rendelés | Beszerzési rendelés | A beszerzési rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Beszerzési rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Date Ordered | Rendelés napja | Rendelés dátuma | A rendelésfeladás dátumát jelenti. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | Rendelési hivatkozás | Tranzakciós hivatkozási szám az üzleti partner részére (vevői rendelés, beszerzési rendelés). | Az üzleti partner rendelési hivatkozása a tranzakcióhoz kapcsolódó rendelés száma; gyakran feltüntetik a számlákon a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az azonosító szám megadható az üzleti partner ablakban. | POReference character varying(20) String |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) Text |
Active | Aktív | A rekord aktív a rendszerben. | Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Target Document Type | Cél dokumentum típus | Cél dokumentum típus az átfordítandó dokumentumokhoz | Dokumentum típusokat konvertálhat (pl. ajánlatból rendelést). Az átfordítás erdezteti a cél dokumentum adatait. A konvertálás a megfelelő dokumentum művelet indításával kezdhető el. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Date Invoiced | Számlakiállítás napja | Számlakiállítás napja | A Számlakiállítás napja jelenti a számla nyomtatásának dátumát. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Teljesítés dátuma | Könyvelés dátuma | A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Business Partner | Üzleti partner | Üzleti partner azonosítása | Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Partner címe | Üzleti partner árukiadási, kiszolgálási címe | Üzleti partner szállítási címe | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Felhasználó/Kapcsolat | Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner | A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Price List | Árlista | Egy árlista egyedi aznosítója. | Árlistákkal lehet meghatározni a termék beszerzési és értékesítési árát. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Deviza | A rekord devizája | Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency Type | Deviza típus | Deviza átváltási arány típusa | A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
Company Agent | Vállalati üzletkötő | Beszerző, vagy ügyintéző | A dokumentumon szereplő beszerzőt azonosítja. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
Discount Printed | Kedvezmény nyomtatása | Jelenítse meg a kedvezményt a rendeléseken, vagy számlákon. | A Kedvezmény nyomtatása jelölőnégyzet mutatja, hogy a kedvezmény nyomtatásra kerüljön-e a rendeléseken vagy számlákon. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Charge | Terhelés | További, a dokumentummal összefüggő terhelés. | A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
Charge amount | Terhelési összeg | Terhelési összeg | A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni. | ChargeAmt numeric Amount |
Payment Rule | Fizetési szabályok | Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek. | A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
Payment Term | Fizetési feltételek | Fizetési feltételek (napok száma, kedvezmény) | A Fizetési feltételek meghatározzák a halasztott fizetés hosszát, és módját. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Create lines from | Sorok másolása | A folyamat meglévő dokumentum sorok alapján készíti el az új dokumentum sorait. | A Sorok másolása folyamat új dokumentumot hoz létre egy meglévő, a felhasználó által kiválasztott dokumentum alapján. | CreateFrom character(1) Button |
Generate Receipt from Invoice | Számlából bevételezési bizonylat generálása | Ebből a számlából létrehozza és feldolgozza a bevételezési bizonylatot. | A számlának megfelelőnek és befejezettnek kell lennie. | GenerateTo character(1) Button |
Project | Projekt | Pénzügyi Projekt | A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Tevékenység | Üzleti tevékenység | A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampány | Marketing kampány | A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Tranz. ktghely | Költséghely felállítása, kiépítése | A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Felhasználói lista 1 | Felhasználó által meghatározott lista elem #1 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Felhasználói lista 2 | Felhasználó által meghatározott lista elem #2 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User2_ID numeric(10) Table |
Total Lines | Sorok összege | A dokumentum sorainak összege. | A Összesen jeleníti meg a dokumentum sorainak összegét a dokumentum devizájában. | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Grand Total | Mindösszesen | A dokumentum végösszege | A Mindösszesen a dokumentum teljes összegét jelenti; tartalmazza az ÁFÁ-t, és a szállítási költséget is. | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Dokumentum státusz | A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. | A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Document Type | Dokumentum típus | Dokumentum típusok vagy szabályok | A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Pay Schedule valid | Érvényes fizetési terv | A fizetési terv érvényes-e? | A fietési tervekkel több lejártai dátum is kezelhető. | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
In Dispute | Vitatott | Vitatott tétel dokumentuma | Vitatott tétel dokumentuma Alkalmazza a nyomonkövetés részletezését. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
Copy Lines | Sorok másolása | Sorok másolása más számlából | null | CopyFrom character(1) Button |
Process Invoice | Számla folyamata | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Posted | Feladott | Feladás státusza | A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. | Posted character(1) NOT NULL Button |
Paid | Kifizetve | A dokumentum kifizetésre került. | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
Cash Plan Line | Cash Plan Line | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Számla sora
Leírás: Szállítói számla sora
Segítség A Számla sorának táblája meghatározza egy számlán lévő egyedi tételeket és terheléseket.
Fájl:Bejövő számlák - Számla sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Számla | Számla azonosító | A számla dokumentuma. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Purchase Order Line | Beszerzési rendelés sora | Beszerzési rendelés sora | A Beszerzési rendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
Line No | Sorsz. | A dokumentum egyedi sora | A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Receipt Line | Átvétel sora | Áruátvétel dokumentum sora | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Product | Termék | Termék, szolgáltatás, tétel | Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Charge | Terhelés | További, a dokumentummal összefüggő terhelés. | A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) Text |
Asset Related? | Asset Related? | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
Capital vs Expense | Capital vs Expense | null | null | A_CapvsExp character varying(3) List |
Asset | Eszköz | Eszköz belső, vagy vevői használatra | Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
Asset Group | Eszköz csoport | Eszközök csoportja | Az eszközök csoportja alapszámlákat határoznak meg. Amennyiben egy tárgyi eszköz csoport kerül kiválasztásra a termékcsoportban, akkor tárgyieszközzé lehet ezeket minősíteni szállítást/felhasználást követően. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | Mennyiség | A megadott mennyiséga kiválasztott mértékegységen alapul. | A megadott mennyiség átváltásra kerül a termék alap mértékegységére vonatkozó mennyiségre. | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
UOM | Mértékegység | Mértékegység | A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity Invoiced | Számlázott mennyiség | Számlázott mennyiség | A számlázott mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből kiszámláztak. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Price | Ár | Megadott ár - az ár a kiválasztott mértékegységen alapul. | A megadott ár átváltásra kerül az aktuális árra, amely az alap mértékegységen alapul. | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
Unit Price | Egységár | Aktuális ár | Az aktuális és az egységár mutatja egy termék árát alapdevizában. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
List Price | Lista ár | Lista ár | A Lista ár a hivatalos ár, a dokumentumhoz kapcsolódó devizában. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
Tax | Adó | Adó azonosító | Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. | C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |
Tax Amount | Adó összege | Dokumentum Adó összege. | Az Adó összege mutatja a dokumentum Adó összegét. | TaxAmt numeric Amount |
Project | Projekt | Pénzügyi Projekt | A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Tevékenység | Üzleti tevékenység | A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampány | Marketing kampány | A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Tranz. ktghely | Költséghely felállítása, kiépítése | A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Felhasználói lista 1 | Felhasználó által meghatározott lista elem #1 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Felhasználói lista 2 | Felhasználó által meghatározott lista elem #2 | A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. | User2_ID numeric(10) Table |
Line Amount | Sor összeg | Sor összege (menység * aktuális ár) szállítás és egyéb költségek nélkül. | A sor összege a mennyiség és az aktuális ár alapján számítódik. További terheléseket nem foglal magában. Az Összeg tartalmazhat ÁFÁ-t. Ha az árlista ÁFÁ-t tartalmaz, akkor a sor összege megegyezik a sor mindösszesen értékével. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Line Total | Sor összesen | Sorok mindösszesen Adó | Sorok mindösszesen | LineTotalAmt numeric Amount |
Description Only | Csak leírás | Ha beállításra került, akkor a sor csak leírást tartalmaz, nem tranzakciót. | Ha a sor csak leírást tartalmaz - pl. árukészlet nem került kijavításra -, Nem készül könyvelési tranzakció és az összesítő összegek nem kerülnek a dokumentumba. Ez érvényes a leírást részletező sorokra, pldául egy munkarendelés esetében. | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
Printed | Nyomtatásra kerül | Jelöli, hogy a dokumentum / sor nyomtatásra kerül. | A Nyomtatásra kerül jelölőnégyzet jelöli, hogy a sort nyomtatás során figyelembe kell venni. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Beszerzési költség
Leírás: A beszerzéshez kapcsolódó költség a bevételezett termékekre kerülnek felosztásra.
Segítség A beszerzéshez kapcsolódó költség a bevételezett termékekre kerülnek felosztásra. Például ezek lehetnek szállítási, jövedéki adó, biztosítási ktg., stb.
Válassza ki a bevételezést, a bevételezési sort, vagy a kérdéses termékeket, amelyekre a költségek felosztásra kerülnek.
Fájl:Bejövő számlák - Beszerzési költség - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Line | Számla sora | Számla sora | A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Cost Distribution | Költség elosztása | Beszerzési költség elosztása | A beszerzéshez kapcsolódó költség hogyan kerül szétosztásra a bevételezésekre. | LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List |
Cost Element | Költség elem | Termék költségelem | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Description | Leírás | A rekord választható leírása | A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. | Description character varying(255) String |
Receipt | Átvétel | Bevételezési dokumentum | Áruszállítás / áruátvétel | M_InOut_ID numeric(10) Search |
Receipt Line | Átvétel sora | Áruátvétel dokumentum sora | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct |
Product | Termék | Termék, szolgáltatás, tétel | Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Beszerzési költség felosztása
Leírás: A beszerzési költségek termékekre történő szétosztása.
Segítség A számla előkészítése során kerül kiszámításra
Fájl:Bejövő számlák - Beszerzési költség felosztása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Line | Számla sora | Számla sora | A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Product | Termék | Termék, szolgáltatás, tétel | Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Egyedei jellemzők | Termékjellemzők beállítása | Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Amount | Összeg | Összeg | Összeg | Amt numeric NOT NULL Amount |
Quantity | Mennyiség | Mennyiség | A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Base | Alap | Kalkulációs alap | null | Base numeric NOT NULL Number |
Cost Element | Költség elem | Termék költségelem | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: Összepontozott beszerzési rendelések
Leírás: Beszerzési rendelés sorainak összepontozása a számla ezen sorához.
Segítség null
Fájl:Bejövő számlák - Összepontozott beszerzési rendelések - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Line | Számla sora | Számla sora | A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Tranzakció dátuma | Tranzakció dátuma | A Tranzakció dátuma. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Purchase Order Line | Beszerzési rendelés sora | Beszerzési rendelés sora | A Beszerzési rendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Receipt Line | Átvétel sora | Áruátvétel dokumentum sora | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Quantity | Mennyiség | Mennyiség | A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Termék | Termék, szolgáltatás, tétel | Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Összepontozott bevétjegyek
Leírás: A bevétjegy sorainak összepontozása a számla ezen sorához
Segítség null
Fájl:Bejövő számlák - Összepontozott bevétjegyek - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Line | Számla sora | Számla sora | A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Document No | Dokumentum azon. | Dokumentum sorrendi azonosítója. | A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). | DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Tranzakció dátuma | Tranzakció dátuma | A Tranzakció dátuma. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Receipt Line | Átvétel sora | Áruátvétel dokumentum sora | null | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Quantity | Mennyiség | Mennyiség | A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Termék | Termék, szolgáltatás, tétel | Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Egyedei jellemzők | Termékjellemzők beállítása | Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Posted | Feladott | Feladás státusza | A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Számlázás adója
Leírás: Szállítói számla adója
Segítség A Számlázás adója megjeleníti az összes adótartalmat, amely a számla sorain alapul.
Fájl:Bejövő számlák - Számlázás adója - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Számla | Számla azonosító | A számla dokumentuma. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Tax | Adó | Adó azonosító | Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Tax Amount | Adó összege | Dokumentum Adó összege. | Az Adó összege mutatja a dokumentum Adó összegét. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
Tax base Amount | Adóalap összege | Az adó kiszámításához szükséges alap. | Az Adóalap jelöli azt az összeget, amely alapján az adó kiszámításra kerül. | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
Price includes Tax | ÁFÁ-s ár | Az ÁFA az árba beszámításra került. | Az ÁFÁ-s ár jelölőnégyzet jelöli, hogy az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Bruttó árnak is nevezhető. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Payment Schedule
Leírás: Invoice Payment Schedule
Segítség null
Fájl:Bejövő számlák - Payment Schedule - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Invoice Payment Schedule | Számla fizetési terv | Számla fizetési terv | A számla fizetési terv meghatározza azt, hogy mikor történik részleges kifizetés. | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Processed | Feldolgozva | A dokumentum feldolgozásra került. | A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Számla | Számla azonosító | A számla dokumentuma. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Payment Schedule | Fizetési terv | Fizetési terv sablon | Információ arról, hogy a részleges kifizetés megtörtént. | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
Active | Aktív | A rekord aktív a rendszerben. | Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Due Date | Fizetési határidő | Az a dátum, amikor a fizetés esedékes. | Az a dátum, amikor a fizetés esedékes - skontós, vagy egyéb levonások figyelmen kívül hagyásával. | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Amount due | Esedékes összeg | Fizetésre esedékes összeg | Fizetésre esedékes összeg | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
Discount Date | Skontó dátuma | Az utolsó nap a skontó kifizetésére. | Az utolsó dátum, amikor a skontós fizetés érvényesíthető. | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Discount Amount | Kedvezmény összege | A kedvezmény számított összege. | A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Validate | Aktualizál | Fizetési terv aktualizálása | null | Processing character(1) Button |
Valid | Érvényes | Az elem érvényes | Az elem érvényesítésre került. | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Felosztás
Leírás: Számlák (átutalásos vagy készpénzes) fizetésre való felosztása.
Segítség null
Fájl:Bejövő számlák - Felosztás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png
név | név | Leírás | Segítség | műszaki adatok |
---|---|---|---|---|
Client | Vállalat | Beállításra kerülő vállalat. | A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Költséghely | Vállalati költséghely | A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Számla | Számla azonosító | A számla dokumentuma. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Allocation | Felosztás | Fizetés elosztása | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Transaction Date | Tranzakció dátuma | Tranzakció dátuma | A Tranzakció dátuma. | DateTrx timestamp without time zone Date |
Payment | Fizetés | Fizetés azonosító | A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Cash Journal Line | Pénztárnapló sora | Pénztárnapló sora | A Péntárnapló sora egy egyedi sort azonosít a pénztárnaplón. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
Amount | Összeg | Összeg a megadott devizában | Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. | Amount numeric NOT NULL Amount |
Discount Amount | Kedvezmény összege | A kedvezmény számított összege. | A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Write-off Amount | Leírás összege | Leírandó összeg | A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
Over/Under Payment | Rész-, vagy túlfizetés | Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. | A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. | OverUnderAmt numeric Amount |