Bejövő számlák (Aablak ID-183)

Innen: iDempiere hu



Aablak: Bejövő számlák

Leírás: Szállítói számla bevitele

Segítség: A Bejövő számlák ablakban lehet rögzíteni a szállítói számlákat. Szállítói számlákat a beszerzési rendelések, vagy bevételezési bizonylatok alapján is lehet készíteni (konszignáció alkalmazása esetében).



TAB: Számla

Leírás: Bejövő számla


Segítség A Számla tábla meghatározza a partner által kiállított bejövő számla paramétereit. Ez a szállíói kötelezettség számlákhoz kapcsolódik.


Fájl:Bejövő számlák - Számla - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Beszerzési rendelés Beszerzési rendelés A beszerzési rendelés egy ellenőrző dokumentum. A Beszerzési rendelés akkor komplett, ha a rendelt mennyiség egyenlő a szállított és a számlázott mennyiséggel. Ha egy rendelést lezár, a nem leszállított mennyiségek visszavonásra kerülnek. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Rendelés napja Rendelés dátuma A rendelésfeladás dátumát jelenti. DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Rendelési hivatkozás Tranzakciós hivatkozási szám az üzleti partner részére (vevői rendelés, beszerzési rendelés). Az üzleti partner rendelési hivatkozása a tranzakcióhoz kapcsolódó rendelés száma; gyakran feltüntetik a számlákon a könnyebb azonosíthatóság érdekében. Az azonosító szám megadható az üzleti partner ablakban. POReference
character varying(20)
String
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
Text
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Cél dokumentum típus Cél dokumentum típus az átfordítandó dokumentumokhoz Dokumentum típusokat konvertálhat (pl. ajánlatból rendelést). Az átfordítás erdezteti a cél dokumentum adatait. A konvertálás a megfelelő dokumentum művelet indításával kezdhető el. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Invoiced Számlakiállítás napja Számlakiállítás napja A Számlakiállítás napja jelenti a számla nyomtatásának dátumát. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Teljesítés dátuma Könyvelés dátuma A Könyvelés dátuma jelenti a dokumentum által a Főkönyvben megjelenített dátumot. Ez használható bármely deviza konverzióhoz. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Üzleti partner Üzleti partner azonosítása Az Üzleti partner lehet bárki, akivel tranzakciós kapcsolatban állnak. Ez magában foglalja a vevőket, szállítókat, munkavállalókat, valamint az ügynököket is. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Partner címe Üzleti partner árukiadási, kiszolgálási címe Üzleti partner szállítási címe C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Felhasználó/Kapcsolat Rendszerfelhasználó - belső kapcsolat vagy üzleti partner A Felhasználó egy egyedi felhasználót azonosít. Ez egy belső felhasználót, vagy egy üzleti partner kapcsolatot jelent. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Árlista Egy árlista egyedi aznosítója. Árlistákkal lehet meghatározni a termék beszerzési és értékesítési árát. M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Deviza A rekord devizája Megjeleníti a jelentés feldolgozásához használt devizát. C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Deviza típus Deviza átváltási arány típusa A Deviza átváltási arányok ablakban beállíthatja a deviza azonnali, határidős vételi és eladási árfolyamát is. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Vállalati üzletkötő Beszerző, vagy ügyintéző A dokumentumon szereplő beszerzőt azonosítja. Bármely üzletkötőnek valós, belső felhasználónak kell lennie. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed Kedvezmény nyomtatása Jelenítse meg a kedvezményt a rendeléseken, vagy számlákon. A Kedvezmény nyomtatása jelölőnégyzet mutatja, hogy a kedvezmény nyomtatásra kerüljön-e a rendeléseken vagy számlákon. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Terhelés További, a dokumentummal összefüggő terhelés. A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Terhelési összeg Terhelési összeg A Terhelési összeg jelöli azt, hogy további terheléseket kell figyelembe venni. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Fizetési szabályok Ahogyan a számlák kiegyenlítésre kerülnek. A Fizetési szabályok jelölik a szállítói kifizetések módját. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Fizetési feltételek Fizetési feltételek (napok száma, kedvezmény) A Fizetési feltételek meghatározzák a halasztott fizetés hosszát, és módját. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create lines from Sorok másolása A folyamat meglévő dokumentum sorok alapján készíti el az új dokumentum sorait. A Sorok másolása folyamat új dokumentumot hoz létre egy meglévő, a felhasználó által kiválasztott dokumentum alapján. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Receipt from Invoice Számlából bevételezési bizonylat generálása Ebből a számlából létrehozza és feldolgozza a bevételezési bizonylatot. A számlának megfelelőnek és befejezettnek kell lennie. GenerateTo
character(1)
Button
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Felhasználói lista 1 Felhasználó által meghatározott lista elem #1 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Felhasználói lista 2 Felhasználó által meghatározott lista elem #2 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Sorok összege A dokumentum sorainak összege. A Összesen jeleníti meg a dokumentum sorainak összegét a dokumentum devizájában. TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Mindösszesen A dokumentum végösszege A Mindösszesen a dokumentum teljes összegét jelenti; tartalmazza az ÁFÁ-t, és a szállítási költséget is. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Dokumentum státusz A dokumentum jelenlegi státuszát mutatja. A Dokumentum státusza mutatja a dokumentum jelenleg érvényes státuszát. Ha meg akarja változtatni a dokumentum státuszát, használja a Dokumentum művelet parancsot. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Dokumentum típus Dokumentum típusok vagy szabályok A Dokumentum típusok meghatározzák a dokumentumok egymásra épülését, és a feldolgozás szabályait. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Érvényes fizetési terv A fizetési terv érvényes-e? A fietési tervekkel több lejártai dátum is kezelhető. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute Vitatott Vitatott tétel dokumentuma Vitatott tétel dokumentuma Alkalmazza a nyomonkövetés részletezését. IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Sorok másolása Sorok másolása más számlából null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice Számla folyamata null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Feladott Feladás státusza A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid Kifizetve A dokumentum kifizetésre került. null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search




TAB: Számla sora

Leírás: Szállítói számla sora


Segítség A Számla sorának táblája meghatározza egy számlán lévő egyedi tételeket és terheléseket.


Fájl:Bejövő számlák - Számla sora - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Beszerzési rendelés sora Beszerzési rendelés sora A Beszerzési rendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Line No Sorsz. A dokumentum egyedi sora A dokumentum egyedi sorát jelöli. Ezzel beállítható a dokumentum sorok megjelenítési sorrendje is. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Receipt Line Átvétel sora Áruátvétel dokumentum sora null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Terhelés További, a dokumentummal összefüggő terhelés. A terhelés jelöli a terhelés típusát (kezelés, szállítás, újrakészletezés) C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
Text
Asset Related? Asset Related? null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Capital vs Expense Capital vs Expense null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Asset Eszköz Eszköz belső, vagy vevői használatra Egy tárgyi eszköz vásárolható, vagy termékértékesítés útján vevő részére átadható. Egy tárgyi eszköz saját, vagy vevői tulajdonban lévő is lehet. A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Eszköz csoport Eszközök csoportja Az eszközök csoportja alapszámlákat határoznak meg. Amennyiben egy tárgyi eszköz csoport kerül kiválasztásra a termékcsoportban, akkor tárgyieszközzé lehet ezeket minősíteni szállítást/felhasználást követően. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Mennyiség A megadott mennyiséga kiválasztott mértékegységen alapul. A megadott mennyiség átváltásra kerül a termék alap mértékegységére vonatkozó mennyiségre. QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Mértékegység Mértékegység A Mértékegység nem pénzügyi mértékegységeket jelöl. C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Számlázott mennyiség Számlázott mennyiség A számlázott mennyiség az a mennyiség, amelyet már a termékből kiszámláztak. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price Ár Megadott ár - az ár a kiválasztott mértékegységen alapul. A megadott ár átváltásra kerül az aktuális árra, amely az alap mértékegységen alapul. PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Egységár Aktuális ár Az aktuális és az egységár mutatja egy termék árát alapdevizában. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Lista ár Lista ár A Lista ár a hivatalos ár, a dokumentumhoz kapcsolódó devizában. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax Adó Adó azonosító Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Adó összege Dokumentum Adó összege. Az Adó összege mutatja a dokumentum Adó összegét. TaxAmt
numeric
Amount
Project Projekt Pénzügyi Projekt A Projektben nyomon követheti a külső és belső tevékenységeket. C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Tevékenység Üzleti tevékenység A Tevékenységek jelentik azokat a feladatokat, amelyek alapul szolgálnak a tevékenység alapú költség kontrollinghoz. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Kampány Marketing kampány A Kampány egy egyedi marketing programot azonosít. A Projektek összekapcsolhatók előre definiált marketing kampánnyal. A jelentések alapulhatnak a meghatározott kampányokon. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Tranz. ktghely Költséghely felállítása, kiépítése A költséghely, amely tranzakciókat indít, vagy végez egy másik költséghely számára. A tulajdonos költséghelyet nem javasolt tranzakciós költséghelyként létrehozni egy szolgáltatói, központi kiszolgálói és szervezetközi környezetben. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Felhasználói lista 1 Felhasználó által meghatározott lista elem #1 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Felhasználói lista 2 Felhasználó által meghatározott lista elem #2 A Felhasználó által megadott elem jelzi azokat a az elemeket, amelyek ehhez a kontírhoz kapcsolódnak. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Sor összeg Sor összege (menység * aktuális ár) szállítás és egyéb költségek nélkül. A sor összege a mennyiség és az aktuális ár alapján számítódik. További terheléseket nem foglal magában. Az Összeg tartalmazhat ÁFÁ-t. Ha az árlista ÁFÁ-t tartalmaz, akkor a sor összege megegyezik a sor mindösszesen értékével. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total Sor összesen Sorok mindösszesen Adó Sorok mindösszesen LineTotalAmt
numeric
Amount
Description Only Csak leírás Ha beállításra került, akkor a sor csak leírást tartalmaz, nem tranzakciót. Ha a sor csak leírást tartalmaz - pl. árukészlet nem került kijavításra -, Nem készül könyvelési tranzakció és az összesítő összegek nem kerülnek a dokumentumba. Ez érvényes a leírást részletező sorokra, pldául egy munkarendelés esetében. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Nyomtatásra kerül Jelöli, hogy a dokumentum / sor nyomtatásra kerül. A Nyomtatásra kerül jelölőnégyzet jelöli, hogy a sort nyomtatás során figyelembe kell venni. IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Beszerzési költség

Leírás: A beszerzéshez kapcsolódó költség a bevételezett termékekre kerülnek felosztásra.


Segítség A beszerzéshez kapcsolódó költség a bevételezett termékekre kerülnek felosztásra. Például ezek lehetnek szállítási, jövedéki adó, biztosítási ktg., stb.
Válassza ki a bevételezést, a bevételezési sort, vagy a kérdéses termékeket, amelyekre a költségek felosztásra kerülnek.


Fájl:Bejövő számlák - Beszerzési költség - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Számla sora Számla sora A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Cost Distribution Költség elosztása Beszerzési költség elosztása A beszerzéshez kapcsolódó költség hogyan kerül szétosztásra a bevételezésekre. LandedCostDistribution
character(1) NOT NULL
List
Cost Element Költség elem Termék költségelem null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Leírás A rekord választható leírása A leírás 255 karakter hosszúságú lehet. Description
character varying(255)
String
Receipt Átvétel Bevételezési dokumentum Áruszállítás / áruátvétel M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Átvétel sora Áruátvétel dokumentum sora null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search




TAB: Beszerzési költség felosztása

Leírás: A beszerzési költségek termékekre történő szétosztása.


Segítség A számla előkészítése során kerül kiszámításra


Fájl:Bejövő számlák - Beszerzési költség felosztása - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Számla sora Számla sora A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Egyedei jellemzők Termékjellemzők beállítása Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Amount Összeg Összeg Összeg Amt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Base Alap Kalkulációs alap null Base
numeric NOT NULL
Number
Cost Element Költség elem Termék költségelem null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct




TAB: Összepontozott beszerzési rendelések

Leírás: Beszerzési rendelés sorainak összepontozása a számla ezen sorához.


Segítség null


Fájl:Bejövő számlák - Összepontozott beszerzési rendelések - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Számla sora Számla sora A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma A Tranzakció dátuma. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Beszerzési rendelés sora Beszerzési rendelés sora A Beszerzési rendelés sor egy egyedi azonosítóval bíró sor a rendelésben. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Receipt Line Átvétel sora Áruátvétel dokumentum sora null M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search




TAB: Összepontozott bevétjegyek

Leírás: A bevétjegy sorainak összepontozása a számla ezen sorához


Segítség null


Fájl:Bejövő számlák - Összepontozott bevétjegyek - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Számla sora Számla sora A Számla sora egyedileg azonosítja a számla egy sorát. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No Dokumentum azon. Dokumentum sorrendi azonosítója. A dokumentum azonosítóját a rendszer automatikusan állítja elő, illeszkedve a dokumentum típusához. Ha a dokumentum nem került mentésre , akkor az előzetesen megadott azonosító "<>" jelek között áll. Ha a dokumentum típusnak nicsen automatikus számozása, a mező üres marad egy új dokumentum elkészítésekor. Ezek a dokumentumok főleg azok, amelyek külső azonosítóval rendelkeznek (például szállítói számla). Ha a mezőt üresen hagyja, a rendszer generál egy dokumentum azonosító számot. A Dokumentum sorrend használatos ezen dokumentum azonosítóinak meghatározására a "Sorrend beállítása" ablakban. A nevet a "DocumentNo_<TableName>" tartalmazza, ahol a TableName a tábla aktuális elnevezése (pl. C_Order). DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma A Tranzakció dátuma. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line Átvétel sora Áruátvétel dokumentum sora null M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Mennyiség Mennyiség A Mennyiség jelenti a termék, vagy tétel dokumentumhoz kapcsolódó mennyiségét. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Termék Termék, szolgáltatás, tétel Azonosít egy terméket vagy egy szolgáltatást, amelyet a költséghely vásárol, vagy értékesít. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Egyedei jellemzők Termékjellemzők beállítása Termékjellemzők beállításának aktuális értékei. A termékszintű jellemzők a termék szinten kerülnek meghatározásra. M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted Feladott Feladás státusza A Feladott mező jelöli főkönyvi számlák sorainak állapotát. Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: Számlázás adója

Leírás: Szállítói számla adója


Segítség A Számlázás adója megjeleníti az összes adótartalmat, amely a számla sorain alapul.


Fájl:Bejövő számlák - Számlázás adója - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Adó Adó azonosító Az Adó azonosítja azt az adó típust, amely a dokumentumon megjelenítésre kerül. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Adó összege Dokumentum Adó összege. Az Adó összege mutatja a dokumentum Adó összegét. TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Adóalap összege Az adó kiszámításához szükséges alap. Az Adóalap jelöli azt az összeget, amely alapján az adó kiszámításra kerül. TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax ÁFÁ-s ár Az ÁFA az árba beszámításra került. Az ÁFÁ-s ár jelölőnégyzet jelöli, hogy az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Bruttó árnak is nevezhető. IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Payment Schedule

Leírás: Invoice Payment Schedule


Segítség null


Fájl:Bejövő számlák - Payment Schedule - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Invoice Payment Schedule Számla fizetési terv Számla fizetési terv A számla fizetési terv meghatározza azt, hogy mikor történik részleges kifizetés. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Feldolgozva A dokumentum feldolgozásra került. A Feldolgozva jelölőnégyzet mutatja, hogy a dokumentum feldolgozásra került. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Fizetési terv Fizetési terv sablon Információ arról, hogy a részleges kifizetés megtörtént. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Aktív A rekord aktív a rendszerben. Két lehetőség van egy rekord elérhetőségének megakadályozására: az egyik a rekord törlése, a másik lehetőség a rekord deaktiválása. A deaktivált rekordok nem választhatók ki, de a jelentésekben megjelennek. Kétféle módon lehet törlésen kívül dekativálni rekordokat: (1) A rendszer a rekordhoz ellenőrző feltételt rendel, (2) A rekord más rekordhoz kapcsolódódik. Pl., nem tud törölni egy üzleti partnert, ha a partner számára számla került kiállításra. Deaktiválhatja az üzleti partnert, annak megakadályozása érdekében, hogy további bejegyzések készüljenek. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Fizetési határidő Az a dátum, amikor a fizetés esedékes. Az a dátum, amikor a fizetés esedékes - skontós, vagy egyéb levonások figyelmen kívül hagyásával. DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Esedékes összeg Fizetésre esedékes összeg Fizetésre esedékes összeg DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Skontó dátuma Az utolsó nap a skontó kifizetésére. Az utolsó dátum, amikor a skontós fizetés érvényesíthető. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Kedvezmény összege A kedvezmény számított összege. A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Aktualizál Fizetési terv aktualizálása null Processing
character(1)
Button
Valid Érvényes Az elem érvényes Az elem érvényesítésre került. IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Felosztás

Leírás: Számlák (átutalásos vagy készpénzes) fizetésre való felosztása.


Segítség null


Fájl:Bejövő számlák - Felosztás - Aablak (iDempiere 1.0.0).png




név név Leírás Segítség műszaki adatok
Client Vállalat Beállításra kerülő vállalat. A vállalat egy önálló jogi személy. Vállalatok között nem oszthat meg adatokat. A bérlő a vállalat szinonímája. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Költséghely Vállalati költséghely A költséghely a vállalat, vagy egy önálló jogi személy szervezeti egysége - pl. üzletág, részleg. A költséghelyek között megoszthatók az adatok. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Számla Számla azonosító A számla dokumentuma. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation Felosztás Fizetés elosztása null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date Tranzakció dátuma Tranzakció dátuma A Tranzakció dátuma. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment Fizetés Fizetés azonosító A Fizetés egy egyedileg azonosított pénzmozgást jelent. C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Pénztárnapló sora Pénztárnapló sora A Péntárnapló sora egy egyedi sort azonosít a pénztárnaplón. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount Összeg Összeg a megadott devizában Az Összeg jelenti ennek a dokumentum sornak az összegét. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Kedvezmény összege A kedvezmény számított összege. A Kedvezmény összege jelöli a dokumentum, vagy sor kedvezményének összegét. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Leírás összege Leírandó összeg A Leírandó összege jelöli a behajthatatlan követelések leírását. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Rész-, vagy túlfizetés Túlfizetés (nem egyeztetett) vagy részfizetés. A Túlfizetés (negatív) nem egyeztetett beérkezett fizetés, egy számlánál több számlához kapcsolódik. A részfizetés egy számlának részleges teljesítését jelenti. Nem írhatja le a nem kifizetett összeget. OverUnderAmt
numeric
Amount


Contributions / Posts

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.