Facturas y CxP (Proveedor) (Ventana ID-183)
De iDempiere es
Ventana: Facturas y CxP (Proveedor)
Descripción: Entrar Facturas de Proveedor
Ayudar: La ventana permite desplegar y entrar facturas para un proveedor. Facturas de proveedores pueden ser generadas desde una orden de compra o desde un recibo de envíos.
TAB: Factura
Descripción: Factura del Proveedor
Ayudar La pestaña Factura define los parámetros de una factura generada por un tercero. Constituye una cuenta por pagar (CXP).
Archivo:Facturas y CxP (Proveedor) - Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Purchase Order | Orden de compra | Orden de compra | La compra es Identificada con un ID único de orden de compra. Esta controlado por la secuencia de este tipo de documento. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Date Ordered | Fecha Orden | Fecha de la orden | Indica la fecha en que un artículo fue ordenada | DateOrdered timestamp without time zone Date |
| Document No | No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted. |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Referencia de Orden de Tercero | Número de referencia de de la transacción (Orden de Venta; Orden de Compra) de su tercero) | La referencia de orden del tercero es la referencia para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido en la ventana tercero (Cliente). | POReference character varying(20) String |
| Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) Text |
| Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Target Document Type | Tipo Documento Destino | Tipo de documento destino para convertir documentos | Usted puede convertir tipos de documento (Ej. Desde ofertas hasta órdenes o facturas). La conversión es entonces reflejada en el tipo actual. Este proceso es iniciado a través de seleccionar la acción apropiada del documento. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Date Invoiced | Fecha Facturación | Fecha impresa en la factura | La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Fecha Contable | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Business Partner | Tercero | Identifica un Tercero | Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Partner Location | Dirección del Tercero | null | null | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Usuario | ID de Usuario dentro del sistema | La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Price List | Lista de Precios | Identificador único de mi lista de precios | Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados o vendidos. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency Type | Tipo de Conversión | Tipo de índice de conversión de moneda | El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Company Agent | Representante Compañía | Representante Compañía | Agente de compras para el documento. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Discount Printed | Imprimir Descuento | Imprimir el descuento en la Factura y la orden | El cuadro de verificación descuento Impreso indica si el descuento será impreso en el documento. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge | Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Charge amount | Total de Cargo | Total del Cargo | El Total Cargo indica el total para un cargo adicional | ChargeAmt numeric Amount |
| Payment Rule | Regla de Pago | Como se pagará la factura | La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Término de Pago | Condiciones de pago de esta transacción | Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Create lines from | Crear Desde | Proceso que generará un nuevo documento | El proceso crear desde creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario | CreateFrom character(1) Button |
| Generate Receipt from Invoice | Generar Recibos desde Facturas | Crear y procesar recibo de la Entrega desde esta factura. La factura debe estar correcta y completa | null | GenerateTo character(1) Button |
| Project | Proyecto | Proyecto Financiero | Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Actividad | Actividad de Negocio | Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Organización de la Trans. | Organización que inicia o ejecuta la transacción | La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Usuario 1 | El usuario definió el elemento # 1 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Usuario 2 | El usuario definió el elemento # 2 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User2_ID numeric(10) Table |
| Total Lines | Total de Líneas | Total de todas las líneas del documento | El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Gran Total | Total del documento | El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Document Type | Tipo de Documento | Tipo de documento o reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Pay Schedule valid | Programa de Pagos Válido | Es el programa de pagos válido. | Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas. | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | En Negociación | Documento en negociación | Documento en negociación | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Copy Lines | Copiar Líneas | Copiar Líneas Desde otra Factura | null | CopyFrom character(1) Button |
| Process Invoice | Procesar Factura | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Posted | Contabilizado | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Paid | Pagado | null | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Plan Line | Línea Plan Caja | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Línea de Factura
Descripción: Línea de Factura del Proveedor
Ayudar La pestaña Línea de Factura define cada ítem o cargo adicional de una factura.
Archivo:Facturas y CxP (Proveedor) - Línea de Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Purchase Order Line | Línea Orden de Compra | Línea de orden de compra | La línea orden de compra es un identificador único para una línea en una orden. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
| Line No | No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Receipt Line | Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega o documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Charge | Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo, embalaje, reposición) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) Text |
| Asset Related? | Relacionado Activo? | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
| Capital vs Expense | Capital vs Gasto | null | null | A_CapvsExp character varying(3) List |
| Asset | Activo | Activo usado por la compañía o sus clientes | Indica si es usado por la compañía o sus clientes | A_Asset_ID numeric(10) Search |
| Asset Group | Grupo de Activos | Grupo de Activos | El grupo de activos determina cuentas por defaul. Si un grupo del activo se selecciona en la categoría de producto, se crean los activos al entregar el activo. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity | Cantidad | La cantidad incorporada se basa en la UM seleccionada. | La cantidad incorporada se convierte a la cantidad baja de UM del producto | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
| UOM | UM | Unidad de Medida | La UM define una unidad de medida única no monetaria | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity Invoiced | Cantidad Facturada | Cantidad facturada | La cantidad facturada indica la cantidad de un producto que ha sido facturado | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Price | Precio | Precio cargado - El Precio esta basado en la selección de UM | El precio incorporado es convertido al precio real basado en la conversión de UM | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Unit Price | Precio Actual | Precio Actual | El precio Actual o Unitario indica el precio para un producto en la moneda fuente. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| List Price | Precio de Lista | Precio de Lista | El Precio de lista es el precio de lista oficial en la moneda del documento | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Tax | Impuesto | Identificador del Impuesto | El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento | C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |
| Tax Amount | Total del Impuesto | Total del impuesto para un documento | El Total de Impuesto despliega el total de impuesto para un documento | TaxAmt numeric Amount |
| Project | Proyecto | Proyecto Financiero | Un proyecto permite hacer un seguimiento y control interno | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Actividad | Actividad de Negocio | Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Organización de la Trans. | Organización que inicia o ejecuta la transacción | La organización que inicia o ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de departamento de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Usuario 1 | El usuario definió el elemento # 1 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Usuario 2 | El usuario definió el elemento # 2 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User2_ID numeric(10) Table |
| Line Amount | Neto de Línea | Total neto de la línea (Cantidad * Precio Actual) sin fletes ni cargos | Indica el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual. Cualquier cargo adicional o flete no es incluido. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
| Line Total | Total de la Línea | Cantidad total de la línea, impuestos incluidos | Cantidad de la línea total | LineTotalAmt numeric Amount |
| Description Only | Sólo Descripción | Si es verdad, la línea es descripción justa y ninguna transacción. | Si una línea es descripción solamente, Ej. el inventario del producto no se corrige. No se crea ningunas transacciones de la contabilidad y la cantidad o los totales no se incluye en el documento. Esto para incluir líneas de detalle de descripción, Ej. para una orden de trabajo. | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
| Printed | Impreso | Indica si este documento es impreso. | El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Costos Adicionales
Descripción: Costos Adicionales para ser asignados a recibos de material
Ayudar Los Costos Adicionales le permiten asignar costos previamente a recibos de materiales. Ej. Flete, suprimir impuesto, seguro, etc.
También seleccionar un Recibo, Línea de Recibo o Prducto Específico para asignarles el costo adicional.
Archivo:Facturas y CxP (Proveedor) - Costos Adicionales - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Cost Distribution | Distribución de Costo | Distribución de costo aterrizado | Cómo los costos aterrizados se distribuyen a los recibos materiales | LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List |
| Cost Element | Elemento de Costo | Elemento de costo de producto | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Description | Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description character varying(255) String |
| Receipt | Entrega / Recibo | Documento de entrega | La ID de Entrega / Recibo indica el documento único para esta entrega o recibo | M_InOut_ID numeric(10) Search |
| Receipt Line | Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega o documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct |
| Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Asignación de Costo para Producto
Descripción: Asignación de Costo para Producto
Ayudar Calculado al preparar la factura
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Attribute Set Instance | Instancia Conjunto de Atributos | Instancia de conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Amount | Monto | Monto | Monto | Amt numeric NOT NULL Amount |
| Quantity | Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Base | Base | Base de Cálculo | null | Base numeric NOT NULL Number |
| Cost Element | Elemento de Costo | Elemento de costo de producto | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: OC Asignadas
Descripción: Las líneas de la orden de compra asignadas a esta línea de la factura
Ayudar null
Archivo:Facturas y CxP (Proveedor) - OC Asignadas - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
| Document No | No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted. |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Fecha Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Purchase Order Line | Línea Orden de Compra | Línea de orden de compra | La línea orden de compra es un identificador único para una línea en una orden. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Receipt Line | Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega o documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Quantity | Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Recepciones de Producto Asignadas
Descripción: Las líneas de recepción de productos asignadas a esta línea de la factura.
Ayudar null
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Document No | No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted. |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Fecha Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Receipt Line | Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega o documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Quantity | Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Producto | Producto; servicio o artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado o vendido es esta organización. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Instancia Conjunto de Atributos | Instancia de conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Posted | Contabilizado | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo contabilizado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Impuesto de Factura
Descripción: Impuesto de la Factura del Proveedor
Ayudar La pestaña Impuesto de Factura despliega el impuesto total basado en las líneas de la factura.
Archivo:Facturas y CxP (Proveedor) - Impuesto de Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Tax | Impuesto | Identificador del Impuesto | El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Tax Amount | Total del Impuesto | Total del impuesto para un documento | El Total de Impuesto despliega el total de impuesto para un documento | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax base Amount | Total Base del Impuesto | Base para calcular el total del impuesto | El total base de impuesto indica el total base usado para calcular el total de impuesto. | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
| Price includes Tax | Impuesto Incluido en el Precio | Impuesto incluido en el precio | El cuadro de verificación Impuesto Incluido indica que el precio incluye impuestos. Esto es también conocido como el precio bruto | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Programa de Pagos
Descripción: Programa de Pagos de Facturas
Ayudar null
Archivo:Facturas y CxP (Proveedor) - Programa de Pagos - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Invoice Payment Schedule | Programa de Pagos de Facturas | Agenda de pagos de facturas | El programa de factura de pago se determina cuando los pagos parciales son debidos. | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Processed | Procesado | El documento ha sido procesado | El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment Schedule | Programa de Pagos | Plantilla de agenda de pagos. | Información cuando las partes del pago son debidas. | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Active | Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Due Date | Fecha Vencimiento | Fecha cuando el pago es vencido. | Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones o descuento | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Amount due | Total Debido | Total de pagos debidos | Cantidad completa del pago debido | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Date | Fecha Descuento | Última fecha para pagos con descuentos | La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite. | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Discount Amount | Total Descuento | Total descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Validate | Validar | Validar Programa de Pagos | null | Processing character(1) Button |
| Valid | Valido | El elemento es valido | El elemento pasado es el cheque de la validación | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Pagos Asignados
Descripción: Asignación de Facturas para pagos o Efectivo
Ayudar Asignación de Facturas para pagos o Efectivo
Archivo:Facturas y CxP (Proveedor) - Pagos Asignados - Ventana (iDempiere 1.0.0).png
| Nombre | Nombre | Descripción | Ayudar | Especificaciones |
|---|---|---|---|---|
| Client | Grupo Empresarial | Grupo Empresarial para esta instalación | Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organización | Entidad organizacional dentro del grupo empresarial | Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Allocation | Asignación | Asignación de pagos | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Transaction Date | Fecha Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx timestamp without time zone Date |
| Payment | Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Cash Journal Line | Línea Diario Caja PDV | Línea del Diario de Caja PDV | La línea del reembolso diario de caja PDV identifica una línea única en una caja PDV. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Amount | Monto | Monto en una moneda definida | Indica el monto para esta línea del documento | Amount numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Total Descuento | Total descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Write-off Amount | Total del Ajuste | Total por ajustar | El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
| Over/Under Payment | Totales con sobre/sub pago | Total de sobre pago (no contabilizado) o sub pago (pago parcial) | Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. | OverUnderAmt numeric Amount |
_-_Factura_-_Ventana_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_L%C3%ADnea_de_Factura_-_Ventana_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Costos_Adicionales_-_Ventana_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Asignaci%C3%B3n_de_Costo_para_Producto_-_Ventana_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_OC_Asignadas_-_Ventana_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Recepciones_de_Producto_Asignadas_-_Ventana_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Impuesto_de_Factura_-_Ventana_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Programa_de_Pagos_-_Ventana_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Pagos_Asignados_-_Ventana_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}