С-Ф (от поставщика) (окно ID-183)
Материал из iDempiere ru
окно: С-Ф (от поставщика)
описание: null
Помогите: null
TAB: С-Ф от БП
описание: null
Помогите null
Файл:С-Ф (от поставщика) - С-Ф от БП - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Purchase Order | Заказ поставщику | Purchase Order | Заказ поставщику является контрольным документом. Заказ поставщику выполнен полностью, когда количество заказанного товара равно количеству отгруженного и включенного в счет-фактуру. Когда вы закрываете заказ, то неотгруженное (снятое с заказа) количество отменяется. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Date Ordered | Дата заказа | Дата заказа | Показывает дату, когда позиция была заказана. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Ссылка заказа | Номер ссылки транзакции на Расходную накладную или Заказ поставщику вашего бизнес-партнера | Ссылка заказа для бизнес-партнера - это ссылка заказа для этой специфической транзакции; Часто номера Заказа поставщику указываются при печати на инвойсах для указания простейшей ссылки. Обычно стандартный номер может быть определен в окне, называемом бизнес-партнер (покупатель). | POReference character varying(20) String |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) Text |
| Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Target Document Type | Тип док-та | null | null | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Date Invoiced | Дата С-Ф | Дата, напечатанная на счете-фактуре | Дата С-Ф показывает дату, которая напечатана на счете-фактуре. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Бухг. дата | Бухгалтерская дата | Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Business Partner | Бизнес-партнер | Идентифицикация бизнес-партнера | null | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Partner Location | Адрес партнера | null | null | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Пользователь | null | null | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Price List | Прайс-лист | Уникальный идентификатор прайс-листа | Прайс-листы используются для определения цен, маржи и себестоимости закупаемых или продаваемых позиций. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Валюта | Валюта | null | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency Type | Тип конвертации | Тип конвертации курсов валюты | Тип конвертации курсов валюты - позволяет вам определить различные типы курсов валюты, например, реальный, корпоративный и/или курсы продажи/покупки. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Company Agent | Агент компании | Агент по закупке или агент компании | Агент по закупке для документа. Любой торговый представитель должен быть допустимым внутренним пользователем. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Discount Printed | Печать скидки | Печать скидки на счете-фактуре или заказе | Checkbox Печать скидки - показывает, что скидка будет напечатана на документе. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge | Затраты | Дополнительный документ затрат | Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Charge amount | Сумма расходов | Сумма расходов | Сумма расходов - показывает сумму для дополнительных расходов. | ChargeAmt numeric Amount |
| Payment Rule | Правило оплаты | Как будет оплачиваться счет-фактура | Правило оплаты - показывает метод оплаты счета-фактуры. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Срок оплаты | Срок оплаты (график, скидка) | null | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Create lines from | Создать строки из | Процесс, который будет генерировать строки нового документа, на основании существующего документа | Процесс Создать строки из - будет создавать новый документ на основании информации из существующего документа, выбранного пользователем. | CreateFrom character(1) Button |
| Generate Receipt from Invoice | Генерировать получение из С-Ф | null | null | GenerateTo character(1) Button |
| Project | Проект | null | null | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Активность | Бизнес-активность | Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Компания | Маркетинговая компания | Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Орг транзакции | null | Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Список пользователей 1 | Список элементов #1, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Список пользователей 2 | Список элементов #2, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User2_ID numeric(10) Table |
| Total Lines | Итого | Итог всех строк документа | Итоговая сумма - показывает итог всех строк в валюте документа | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Итого | Общая итоговая сумма документа | Итоговая сумма - показывает общую сумму, включая налог и фрахт в валюте документа | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Статус док-та | Текущий статус документа | Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Document Type | Тип док-та | Тип документа или правила | null | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Pay Schedule valid | Допустимость плана оплаты | Является ли план оплаты допустимым? | План оплаты - позволяет иметь множество дат долга. | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | В споре | Документ является спорным | Документ является спорным. Используйте запросы для детальной трассировки. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Copy Lines | Копировать строки | Копировать строки из другого счета-фактуры | null | CopyFrom character(1) Button |
| Process Invoice | Процесс С-Ф | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Posted | Проведено | Статус проводки | Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Paid | Оплачено | Документ оплачен | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Plan Line | Cash Plan Line | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Строки С-Ф
описание: null
Помогите null
Файл:С-Ф (от поставщика) - Строки С-Ф - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | С-Ф | Идентификатор счета-фактуры | Документ Счет-фактура. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Purchase Order Line | Строка ЗП | Строка Заказа поставщику | Строка Заказа поставщику - это уникальный идентификатор для строки в заказе. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
| Line No | No строки | Уникальная строка для этого документа | Показывает уникальную строку для документа. Это будет также контроль для отображения строк заказа внутри документа. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Receipt Line | Строка получения | Строка документа на получение | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Charge | Затраты | Дополнительный документ затрат | Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) Text |
| Asset Related? | Asset Related? | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
| Capital vs Expense | Capital vs Expense | null | null | A_CapvsExp character varying(3) List |
| Asset | Оборудование | Оборудование, используемое внутри или покупателями | Для оборудования имеются два варианта - оно создается при покупке или при доставке товара. Оборудование может быть использовано внутри или быть оборудованием покупателя. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
| Asset Group | Группа имущ-ва | Группа имущества | Группа имущества определяет счета по умолчанию. Если группа имущества выбрана в категории товара, то имущество создается при доставке. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity | Кол-во | Введенное количество основывается на выбранной единице измерения (UoM) | Введенное количество конвертируется в количество единицы измерения (UoM) базового товара | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
| UOM | Ед-ца изм. | Единица измерения | Единица измерения определяет уникальную немонетарную единицу измерения | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity Invoiced | В С-Ф | Количество в счете-фактуре | В С-Ф - показывает количествово товара, которое было включено в счете-фактуре. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Price | Цена | Введенная цена - это цена, основанная на выбранной/базовой единице измерения | Введенная цена конвертируется в фактическую цену, основывается на конвертации единицы измерения | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Unit Price | Цена ед-цы | Фактическая цена | Фактическая или цена ед-цы - показывает цену товара в исходной валюте. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| List Price | Прайс-лист | Прайс-лист | Прайс-лист - это официальный список цен в валюте документа. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Tax | Налог | null | null | C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |
| Tax Amount | Сумма налога | Сумма налога для документа | Сумма налога - показывает общую сумму налога для документа. | TaxAmt numeric Amount |
| Project | Проект | null | null | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Активность | Бизнес-активность | Активность показывает задачи, которые выполнены и использовуется в активности, базирующейся на стоимости | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Компания | Маркетинговая компания | Маркетинговая компания - определяет уникальную маркетинговую программу. Проекты могут быть ассоциированы с предварительно определенной маркетинговой компанией. Вы можете затем делать отчеты по специфической компании. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Орг транзакции | null | Организация, которая исполняет или инициирует эту транзакцию (для другой организации). Собственная организация может не быть организацией транзакции в окружении сервис бюро, с централизованными сервисами и транзакциями холдинга. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Список пользователей 1 | Список элементов #1, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Список пользователей 2 | Список элементов #2, определенный пользователем | Элемент, определенный пользователем, отображает дополнительные элементы, которые определены для этой комбинации счетов. | User2_ID numeric(10) Table |
| Line Amount | Сумма строки | Расширенная сумма строки (Количество * фактическая цена) без фрахта и затрат | Показывает расширенную сумму строки на основании количества и фактической цены. Любые дополнительные затраты или фрахт сюда не включаются. Сумма может включать, а может не включать в себя налог. Если прайс-лист содержит налог, то сумма строки будет такой же как и у строки Итого. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
| Line Total | Строка Итого | Итоговая строка суммы, включая налог | Итоговая строка суммы | LineTotalAmt numeric Amount |
| Description Only | Только описание | Если истинно, то строка является только описанием, а не транзакцией | Если строка является только описанием, например, Товарной инвентаризацией, то не корркетируется. Бухгалтерские транзакции не будут создаваться и сумма или итоги не включаются в документ. Это нужно для включения детального описания строк, например, для Рабочего заказа. | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
| Printed | Печатается | Показывает, если этот документ / строка будет выводиться на печать | Checkbox Печатается - показывает, если этот документ или строка будут включены в печатную копию. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Посажен. с-стоимость
описание: Посаженная себестоимость предназначена для распределения по получениям материала
Помогите Посаженная себестоимость позволяют вам распределять себестоимость по предыдущим получениям материала. Например, фрахт, акцизный налог, страхование и т.д.
Выберите одно из двух: получение, строка получения или специфический товар для распределения себестоимости.
Файл:С-Ф (от поставщика) - Посажен. с-стоимость - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Строка С-Ф | Строка счета-фактуры детально | Строка С-Ф - уникально идентифицирует одну строку счета-фактуры. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Cost Distribution | Распределение с-стоимости | Дистрибьюция посаженной стоимости | Как посаженная себестоимость распределяется на получения материалов | LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List |
| Cost Element | Элемент с-стоимости | Элемент себестоимости товара | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Description | Описание | Дополнительное краткое описание записи | Описание ограничено по размеру в 255 символов. | Description character varying(255) String |
| Receipt | Получение | Документ Получение материалов | Отгрузка/Получение материалов | M_InOut_ID numeric(10) Search |
| Receipt Line | Строка получения | Строка документа на получение | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Распред-ие посажен. с-стоимости
описание: Распределение посаженной себестоимости по товарам
Помогите Вычисляется, когда раскрывается счет-фактура
Файл:С-Ф (от поставщика) - Распред-ие посажен. с-стоимости - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Строка С-Ф | Строка счета-фактуры детально | Строка С-Ф - уникально идентифицирует одну строку счета-фактуры. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Attribute Set Instance | Уст. атрибута экз. | Установка атрибута экземпляра товара | Значения для фактических атрибутов экземпляров товара. Уровень атрибутов товара определяется на уровне товара. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Amount | Сумма | Сумма | Суммма | Amt numeric NOT NULL Amount |
| Quantity | Кол-во | Количество | Количество - показывает количество специфического товара или позиций для этого документа. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Base | База | База вычисления | null | Base numeric NOT NULL Number |
| Cost Element | Элемент с-стоимости | Элемент себестоимости товара | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: Сравненные ЗП
описание: Строки заказа поставщику, сравненные с этой строкой счета-фактуры
Помогите null
Файл:С-Ф (от поставщика) - Сравненные ЗП - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Строка С-Ф | Строка счета-фактуры детально | Строка С-Ф - уникально идентифицирует одну строку счета-фактуры. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Дата транзакции | Дата транзакции | Дата транзакции показывает дату транзакции. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Purchase Order Line | Строка ЗП | Строка Заказа поставщику | Строка Заказа поставщику - это уникальный идентификатор для строки в заказе. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Receipt Line | Строка получения | Строка документа на получение | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Quantity | Кол-во | Количество | Количество - показывает количество специфического товара или позиций для этого документа. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Сравнен. получения
описание: Строки получения материала, сравненные с этой строкой счета-фактуры
Помогите null
Файл:С-Ф (от поставщика) - Сравнен. получения - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Строка С-Ф | Строка счета-фактуры детально | Строка С-Ф - уникально идентифицирует одну строку счета-фактуры. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Document No | No док-та | Порядковый номер документа для этого документа | No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>".
Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Дата транзакции | Дата транзакции | Дата транзакции показывает дату транзакции. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Receipt Line | Строка получения | Строка документа на получение | null | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Quantity | Кол-во | Количество | Количество - показывает количество специфического товара или позиций для этого документа. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Товар | Товар, услуга, позиция в списке | Идентифицирует позицию, которая которая будет закуплена в этой организации или продана этой организации. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Уст. атрибута экз. | Установка атрибута экземпляра товара | Значения для фактических атрибутов экземпляров товара. Уровень атрибутов товара определяется на уровне товара. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Posted | Проведено | Статус проводки | Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Налог С-Ф
описание: null
Помогите Вкладка Налог счета-фактуры - показывает общий налоговый долг, на основании строк счета-фактуры.
Файл:С-Ф (от поставщика) - Налог С-Ф - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | С-Ф | Идентификатор счета-фактуры | Документ Счет-фактура. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Tax | Налог | null | null | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Tax Amount | Сумма налога | Сумма налога для документа | Сумма налога - показывает общую сумму налога для документа. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax base Amount | Сумма налог. базы | База для вычисления суммы налога | Сумма налоговой базы - показывает базовую сумму, которая используется для вычисления суммы налога. | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
| Price includes Tax | Цена с налогом | Налог включен в цену | Checkbox Налог включен показывает, что в цену включен налог. По-другому, это называется грязная (gross) цена. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Payment Schedule
описание: Invoice Payment Schedule
Помогите null
Файл:С-Ф (от поставщика) - Payment Schedule - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Invoice Payment Schedule | План оплаты С-Ф | Планирование оплаты счетов-фактур | Планирование оплаты счетов-фактур - определяет, когда частичная оплата становятся долгом. | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Processed | Выполнено | Документ обработан | Checkbox Выполнено показывает, что документ обработан. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | С-Ф | Идентификатор счета-фактуры | Документ Счет-фактура. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment Schedule | План оплаты | Шаблон планирования частичной оплаты | Информация о том, когда частичная оплата станет долгом | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Active | Активно | Запись активна в системе | Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов.
Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Due Date | Станов. долгом | Дата, когда оплата становится долгом | Дата, когда оплата становится долгом без возможности вычетов или скидок | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Amount due | Сумма долга | Сумма задолженности по оплате | Полная сумма задолженности по оплате | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Date | Оконч. скидки | Последняя дата для оплаты со скидкой | Последняя дата, когда возможно вычитание скидки из оплаты | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Discount Amount | Сумма скидки | Вычисленная сумма скидки | Сумма скидки - показывает сумму скидки для документа или строки документа. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Validate | Утвердить | Утвердить планирование оплаты | null | Processing character(1) Button |
| Valid | Допустимо | Элемент является допустимым | Элемент прошел проверку на допустимость | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Распределение
описание: Распределение счетов-фактур для оплаты или наличных
Помогите null
Файл:С-Ф (от поставщика) - Распределение - окно (iDempiere 1.0.0).png
| имя | имя | описание | Помогите | технические условия |
|---|---|---|---|---|
| Client | Владелец | Клиент/владелец для данной инсталляции | null | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Организация | Внутренняя организационная структура клиента | null | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | С-Ф | Идентификатор счета-фактуры | Документ Счет-фактура. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Allocation | Назначение | Назначение оплаты | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Transaction Date | Дата транзакции | Дата транзакции | Дата транзакции показывает дату транзакции. | DateTrx timestamp without time zone Date |
| Payment | Оплата | Идентификатор оплаты | Оплата - имеется уникальный идентификатор для каждой оплаты. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Cash Journal Line | Строка денежн. журнала | Строка денежного журнала | Строка денежного журнала - показывает уникальную строку в денежном журнале. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Amount | Сумма | Сумма в определенной валюте | Сумма - показывает сумму для этой строки документа. | Amount numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Сумма скидки | Вычисленная сумма скидки | Сумма скидки - показывает сумму скидки для документа или строки документа. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Write-off Amount | Сумма списания | Сумма для списания | Сумма списания - показывает сумму, котороя должна быть списана, как безнадежный долг. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
| Over/Under Payment | Переплата/Недоплата | Сумма переплаты (нераспределенная) или недоплаты (частичная оплата) | Переплаты (отрицательные) нерапределенных сумм и позволяют вам принимать деньги для более, чем за отдельный счет-фактуру.
Недоплаты (положительные) являются частичной оплатой для счета-фактуры. Вы не списываете со счета неоплаченную сумму. |
OverUnderAmt numeric Amount |
_-_%D0%A1-%D0%A4_%D0%BE%D1%82_%D0%91%D0%9F_-_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D0%A1-%D0%A4_-_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD._%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_-_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD._%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_-_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%97%D0%9F_-_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD._%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_-_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%A1-%D0%A4_-_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Payment_Schedule_-_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_-_%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}