Фактура добављача (прозор ID-183)

прозор: Фактура добављача

опис: Ажурирање фактура добављача

помоћ: The Vendor Invoice Window allows you to display and enter Invoices from a Vendor. Vendor Invoices can also be generated from Purchase Orders or Delivery Receipts.

TAB: Фактура

опис: Vendor Invoice

помоћ The Invoice Tab defines the parameters of an Invoice generated by a Business Partner. It constitutes an accounts payable.

Датотека:Фактура добављача - Фактура - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Purchase Order	Налог за набавку	Налог за набавку	The Purchase Order is a control document. The Purchase Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) Search
Date Ordered	Датум наруџбине	Датум поручивања	Indicates the Date an item was ordered.	DateOrdered timestamp without time zone Date
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Order Reference	Ознака налога	Transaction Reference Number (Sales Order, Purchase Order) of your Business Partner	The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window.	POReference character varying(20) String
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) Text
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Target Document Type	Циљни тип документа	Target document type for conversing documents	You can convert document types (e.g. from Offer to Order or Invoice). The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action.	C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table
Date Invoiced	Датум фактурисања	Date printed on Invoice	The Date Invoice indicates the date printed on the invoice.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Датум контирања	Accounting Date	The Accounting Date indicates the date to be used on the General Ledger account entries generated from this document. It is also used for any currency conversion.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Business Partner	Пословни партнер	Означава пословног партнера	Пословни партнер је било ко, са којим вршите трансакције. Он може бити добављач, купац, запослени или референт продаје.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Локација партнера	Identifies the (ship from) address for this Business Partner	The Partner address indicates the location of a Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Корисник/контакт	User within the system - Internal or Business Partner Contact	The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Price List	Ценовник	Unique identifier of a Price List	Price Lists are used to determine the pricing, margin and cost of items purchased or sold.	M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency	Валута	The Currency for this record	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Врста валуте	Currency Conversion Rate Type	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Company Agent	Представник компаније	Purchase or Company Agent	Purchase agent for the document. Any Sales Rep must be a valid internal user.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Discount Printed	Штампај попуст	Print Discount on Invoice and Order	The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document.	IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No
Charge	Потраживање	Additional document charges	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table
Charge amount	Износ потраживања	Charge Amount	The Charge Amount indicates the amount for an additional charge.	ChargeAmt numeric Amount
Payment Rule	Правило плаћања	How you pay the invoice	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Payment Term	Услови плаћања	The terms of Payment (timing, discount)	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Create lines from	Креирај ставке од	Process which will generate a new document lines based on an existing document	The Create From process will create a new document based on information in an existing document selected by the user.	CreateFrom character(1) Button
Generate Receipt from Invoice	Generate Receipt from Invoice	Create and process delivery Receipt from this invoice.	The invoice should be correct and completed.	GenerateTo character(1) Button
Project	Пројекат	Financial Project	A Project allows you to track and control internal or external activities.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Активност	Пословна активност	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Кампања	Маркетиншка кампања	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Транс. организација	Извођење или покретање организације	Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Корисничка листа 1	User defined list element #1	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Корисничка листа 2	User defined list element #2	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Total Lines	Укупан износ ставки	Total of all document lines	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Grand Total	Укупан салдо	Total amount of document	The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Document Status	Статус документа	The current status of the document	The Document Status indicates the status of a document at this time. If you want to change the document status, use the Document Action field	DocStatus character(2) NOT NULL List
Document Type	Тип документа	Document type or rules	The Document Type determines document sequence and processing rules	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Pay Schedule valid	Распоред плаћања исправан	Is the Payment Schedule is valid	Payment Schedules allow to have multiple due dates.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No
In Dispute	Спорно	Document is in dispute	The document is in dispute. Use Requests to track details.	IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No
Copy Lines	Копирај ставке	Копирај ставке из друге фактуре	null	CopyFrom character(1) Button
Process Invoice	Process Invoice	null	null	DocAction character(2) NOT NULL Button
Posted	Књижено	Статус књижења	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button
Paid	Плаћен	The document is paid	null	IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No
Cash Plan Line	Cash Plan Line	null	null	C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search

TAB: Ставка фактуре

опис: Vendor Invoice Line

помоћ The Invoice Line Tab defines the individual items or charges on an Invoice.

Датотека:Фактура добављача - Ставка фактуре - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Purchase Order Line	Ставка налога за набавку	Ставка налога за набавку	The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.	C_OrderLine_ID numeric(10) Search
Line No	Ставка бр.	Јединстена ставка у овом документу	Indicates the unique line for a document. It will also control the display order of the lines within a document.	Line numeric(10) NOT NULL Integer
Receipt Line	Ставка отпремнице	Line on Receipt document	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Product	Производ	Product, Service, Item	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search
Charge	Потраживање	Additional document charges	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) Text
Asset Related?	Asset Related?	null	null	A_CreateAsset character(1) Yes-No
Capital vs Expense	Capital vs Expense	null	null	A_CapvsExp character varying(3) List
Asset	Актива	Средства коришћена интерно или од стране купаца	An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset.	A_Asset_ID numeric(10) Search
Asset Group	Група средства	Групе средстава	The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset.	A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct
Quantity	Количина	The Quantity Entered is based on the selected UoM	The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity	QtyEntered numeric NOT NULL Quantity
UOM	ЈМ	Јединице мере	The UOM defines a unique non monetary Unit of Measure	C_UOM_ID numeric(10) Table Direct
Quantity Invoiced	Фактурисана количина	Invoiced Quantity	The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced.	QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity
Price	Цена	Price Entered - the price based on the selected/base UoM	The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion	PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices
Unit Price	Цена по јед	Стварна цена	The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency.	PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices
List Price	Каталошка цена	Каталошка цена	The List Price is the official List Price in the document currency.	PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices
Tax	Порез	Tax identifier	The Tax indicates the type of tax used in document line.	C_Tax_ID numeric(10) Table Direct
Tax Amount	Износ пореза	Tax Amount for a document	The Tax Amount displays the total tax amount for a document.	TaxAmt numeric Amount
Project	Пројекат	Financial Project	A Project allows you to track and control internal or external activities.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Activity	Активност	Пословна активност	Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing	C_Activity_ID numeric(10) Table Direct
Campaign	Кампања	Маркетиншка кампања	The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign.	C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct
Trx Organization	Транс. организација	Извођење или покретање организације	Организација која обавља или иницира ову трансакцију (за другу организацију). The owning Organization may not be the transaction organization in a service bureau environment, with centralized services, and inter-organization transactions.	AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table
User List 1	Корисничка листа 1	User defined list element #1	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User1_ID numeric(10) Table
User List 2	Корисничка листа 2	User defined list element #2	The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination.	User2_ID numeric(10) Table
Line Amount	Износ ставке	Ставка укупан износ (количина * актуелна цена) без трошкова превоза и других оптерећења	Indicates the extended line amount based on the quantity and the actual price. Any additional charges or freight are not included. The Amount may or may not include tax. If the price list is inclusive tax, the line amount is the same as the line total.	LineNetAmt numeric NOT NULL Amount
Line Total	Ставка укупно	Total line amount incl. Порез	Total line amount	LineTotalAmt numeric Amount
Description Only	Само опис	if true, the line is just description and no transaction	If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptional detail lines, e.g. for an Work Order.	IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No
Printed	Одштампан	Indicates if this document / line is printed	The Printed checkbox indicates if this document or line will included when printing.	IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Landed Costs

опис: Landed cost to be allocated to material receipts

помоћ Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.

Датотека:Фактура добављача - Landed Costs - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Ставка фактуре	Invoice Detail Line	The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Cost Distribution	Дистрибуција трошкова	Дистрибуција зависних трошкова	How landed costs are distributed to material receipts	LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List
Cost Element	Елемент коштања	Product Cost Element	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Description	Опис	Optional short description of the record	Опис је ограничен на 255 карактера.	Description character varying(255) String
Receipt	Рачун	Material Receipt Document	The Material Shipment / Receipt	M_InOut_ID numeric(10) Search
Receipt Line	Ставка отпремнице	Line on Receipt document	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct
Product	Производ	Product, Service, Item	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Зависни трошкови расподела

опис: Allocation of Landed Costs to Product

помоћ Calculated when preparing the Invoice

Датотека:Фактура добављача - Зависни трошкови расподела - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Ставка фактуре	Invoice Detail Line	The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Product	Производ	Product, Service, Item	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search
Attribute Set Instance	Пример комплета својстава	Product Attribute Set Instance	The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Amount	Износ	Износ	Износ	Amt numeric NOT NULL Amount
Quantity	Количина	Количина	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Base	Основа	Calculation Base	null	Base numeric NOT NULL Number
Cost Element	Елемент коштања	Product Cost Element	null	M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct

TAB: Matched POs

опис: Purchase Order Lines matched to this Invoice Line

помоћ null

Датотека:Фактура добављача - Matched POs - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Ставка фактуре	Invoice Detail Line	The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Датум трансакције	Датум трансакције	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Purchase Order Line	Ставка налога за набавку	Ставка налога за набавку	The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order.	C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Receipt Line	Ставка отпремнице	Line on Receipt document	null	M_InOutLine_ID numeric(10) Search
Quantity	Количина	Количина	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Производ	Product, Service, Item	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search

TAB: Усаглашени рачуни

опис: Material Receipt Lines matched to this Invoice Line

помоћ null

Датотека:Фактура добављача - Усаглашени рачуни - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice Line	Ставка фактуре	Invoice Detail Line	The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice.	C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Document No	Документ бр	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Transaction Date	Датум трансакције	Датум трансакције	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Receipt Line	Ставка отпремнице	Line on Receipt document	null	M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search
Quantity	Количина	Количина	The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document.	Qty numeric NOT NULL Quantity
Product	Производ	Product, Service, Item	Identifies an item which is either purchased or sold in this organization.	M_Product_ID numeric(10) Search
Attribute Set Instance	Пример комплета својстава	Product Attribute Set Instance	The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level.	M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute
Posted	Књижено	Статус књижења	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button

TAB: Порез фактуре

опис: Vendor Invoice Tax

помоћ The Invoice Tax Tab displays the total tax due based on the Invoice Lines.

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Tax	Порез	Tax identifier	The Tax indicates the type of tax used in document line.	C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Tax Amount	Износ пореза	Tax Amount for a document	The Tax Amount displays the total tax amount for a document.	TaxAmt numeric NOT NULL Amount
Tax base Amount	Основица за порез	Base for calculating the tax amount	The Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount.	TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount
Price includes Tax	Цена укључује порез	Tax is included in the price	The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price.	IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Payment Schedule

опис: Invoice Payment Schedule

помоћ null

Датотека:Фактура добављача - Payment Schedule - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Invoice Payment Schedule	Распоред уплата фактура	Распоред уплата фактура	The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Обрађено	The document has been processed	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Распоред плаћања	Распоред плаћања шаблон	Information when parts of the payment are due	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Активан	Слог је активан у систему.	Постоје два главна метода да се слог учини недоступним унутар система: један је да се обрише слог, а други је да се слог де-активира. Деактивиран слог није доступан за избор, али је доступан за извештаје. Постоје два разлога за де-активирање слога, а не брисање: (1) Систему је потребан слог за потребе контроле/провере. (2) Овај слог је повезан са другим слогом. Нпр., не можете обрисати пословног партнера, ако постоје фактуре у којима се појављује исти. Ви деактивирате пословног партнера и на тај начин спречавате да се он користи приликом будућег уноса неког документа.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Due Date	Date when the payment is due	Date when the payment is due without deductions or discount	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Amount due	Amount of the payment due	Full amount of the payment due	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Датум попуста	Last Date for payments with discount	Last Date where a deduction of the payment discount is allowed	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Изност попуста	Calculated amount of discount	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Провери	Провери распоред плаћања	null	Processing character(1) Button
Valid	Исправан	Element is valid	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Расподела

опис: Allocation of the Invoice to Payments or Cash

помоћ null

Датотека:Фактура добављача - Расподела - прозор (iDempiere 1.0.0).png

име	име	опис	помоћ	Спецификације
Client	Клијент	Клијент/закупац за ову инсталацију.	Клијент је фирма или правно лице Не можете да делите податке између клијената. Закупац је синоним за клијента	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организација	Организациони ентитет унутар клијента	Организација је организациона јединица клијента или правни ентитит - нпр. продавница, одељење Подаци између организација су заједнички.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Invoice Identifier	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Allocation	Расподела	Payment allocation	null	C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Transaction Date	Датум трансакције	Датум трансакције	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone Date
Payment	Уплата	Payment identifier	The Payment is a unique identifier of this payment.	C_Payment_ID numeric(10) Search
Cash Journal Line	Ставка дневника благајне	Ставка дневника благајне	The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal.	C_CashLine_ID numeric(10) Search
Amount	Износ	Amount in a defined currency	The Amount indicates the amount for this document line.	Amount numeric NOT NULL Amount
Discount Amount	Изност попуста	Calculated amount of discount	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Износ отписа	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount
Over/Under Payment	Претплаћена/потплаћена исплата	Over-Payment (unallocated) or Under-Payment (partial payment) Amount	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount