Пакет оплат EFT (окно ID-303)

окно: Пакет оплат EFT

описание: Процесс пакетов оплат для EFT

Помогите: Пакет оплат для Electronic Fund Transfer.

TAB: Оплаты пакетом

описание: null

Помогите null

Файл:Пакет оплат EFT - Оплаты пакетом - окно (iDempiere 1.0.0).png

имя	имя	описание	Помогите	технические условия
Payment Batch	Пакет оплат	Пакет оплат для EFT (Elrctronic Fund Transfer)	Пакет оплат для Electronic Fund Transfer (EFT).	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Выполнено	Документ обработан	Checkbox Выполнено показывает, что документ обработан.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Владелец	Клиент/владелец для данной инсталляции	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Внутренняя организационная структура клиента	null	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	No док-та	Порядковый номер документа для этого документа	No документа - этот номер обычно автоматически генерируется системой и определяется типом документа для данного документа. Если документ не был сохранен, то подготовленный системой номер отображается в "<>". Если же тип документа для вашего документа не имеет автоматической нумерации документа (не определена), то это поле будет пустым при создании нового документа. Это используется для документов, которые обычно имеют какой-то внешний номер (это может быть, например, счет-фактура от поставщика). Если же вы оставляете это поле пустым, то система сама сгенерирует (вместо вас) номер документа. Способ нумерации документа задается путем изменения конфигурации и конкретно определяется в окне "Управление нумерацией" с названиями "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Name	Название	Буквенно-цифровой идентификатор объекта	Название объекта (записи), которое используется как значение по умолчанию опций поиска в дополнение к ключу поиска. Название может иметь длину до 60 символов.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Активно	Запись активна в системе	Есть два метода в системе сделать записи недоступными: первый - удалить запись, второй - сделать деактивацию записи. Деактивированная запись недоступна для выбора, но доступна для отчетов. Имеются две причины для деактивации, но не удаления записей: (1) Системе требуется запись для аудиторских целей. (2) На запись ссылаются другие записи. Например, вы не можете удалить бизнес-партнера, если в системе существуют счета-фактуры для этой записи бизнес-партнера. Вы можете просто деактивировать бизнес-партнера. Это предполагает, что запись может быть использована в будущем для каких-то целей.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Процессор оплаты	Процессор оплаты для электронных оплат	Процессор оплаты - показывает процессор, который будет использоваться для электронных оплат	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Дата обработки	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Выполнить сейчас	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Оплата

описание: Просмотр информации об оплате

Помогите null

Файл:Пакет оплат EFT - Оплата - окно (iDempiere 1.0.0).png

имя	имя	описание	Помогите	технические условия
Client	Владелец	Клиент/владелец для данной инсталляции	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Внутренняя организационная структура клиента	null	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	Пакет оплат	Пакет оплат для EFT (Elrctronic Fund Transfer)	Пакет оплат для Electronic Fund Transfer (EFT).	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	No док-та	Порядковый номер документа	Номер документа обычно генерируется системой и зависит от типа документа. Если документ не был сохранен, то системой будет показан предлагаемый номер "<>". Если для вашего типа документа не определена автоматическая нумерация, то это поле будет пустым при создании нового документа. Это обычно применяется для внешних документов, которые уже имеют свой номер (например, счет-фактура от поставщика). Если вы оставите это поле пустым, то система сгенерирует сама номер для документа. Нумерация документа, использующаяся для исправления неправильного номера, определяется в окне "Управление нумерацией" с именем "DocumentNo_<TableName>", где TableName - это фактическое название таблицы (например, C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Банк. счет	Счет в банке	Банковский счет - идентифицирует счет в этом банке.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Тип док-та	Тип документа или правила	null	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Получение	Это транзакция продажи (получения)	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Дата транзакции	Дата транзакции	Дата транзакции показывает дату транзакции.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Бухг. дата	Бухгалтерская дата	Бухгалтерская дата показывает дату, которая будет использована в записях счета Главной книги, сгенерированных из этого документа. Бухгалтерская дата также используется для любой конвертации валюты.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Описание	Дополнительное краткое описание записи	Описание ограничено по размеру в 255 символов.	Description character varying(255) String
Business Partner	Бизнес-партнер	Идентифицикация бизнес-партнера	null	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	С-Ф	Идентификатор счета-фактуры	Документ Счет-фактура.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Заказ	Заказ	Заказ является контрольным документом. Заказ будет выполнен полностью, когда количество заказанного товара будет равно количеству отгруженного и включенного в счет-фактуру. Когда вы закрываете заказ, то неогруженное (снятое с заказа) количество отменяется.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Проект	null	null	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Затраты	Дополнительный документ затрат	Затраты - показывает тип затрат (на обслуживание, отгрузку, складирование)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Предоплата	Эта оплата/получение являются предоплатой	Оплаты, не распределенные по счетам-фактурам должны проводиться на Нераспределенные оплаты. Когда установлен этот флаг, то оплаты проводятся на счета предоплаты покупателей или поставщиков.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Валюта	Валюта	null	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Тип конвертации	Тип конвертации курсов валюты	Тип конвертации курсов валюты - позволяет вам определить различные типы курсов валюты, например, реальный, корпоративный и/или курсы продажи/покупки.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Сумма оплаты	Сумма производящейся оплаты	Показывает сумму этой оплаты. Сумма оплаты может быть для одного или нескольких счетов-фактур или частичная оплата для счета-фактуры.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Сумма списания	Сумма для списания	Сумма списания - показывает сумму, котороя должна быть списана, как безнадежный долг.	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Сумма скидки	Вычисленная сумма скидки	Сумма скидки - показывает сумму скидки для документа или строки документа.	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Переплата/Недоплата	Сумма переплаты (нераспределенная) или недоплаты (частичная оплата)	Переплаты (отрицательные) нерапределенных сумм и позволяют вам принимать деньги для более, чем за отдельный счет-фактуру. Недоплаты (положительные) являются частичной оплатой для счета-фактуры. Вы не списываете со счета неоплаченную сумму.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Тип оплаты	Способ оплаты	Тип оплаты - показывает способ оплаты (ACH или прямой депозит, кредитная карта, чек, прямой дебет)	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Статус док-та	Текущий статус документа	Статус документа - показывает статус документа на настоящее время. Если вы хотите изменить статус документа, то используйте поле Действие документа.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Проведено	Статус проводки	Поле Проведено - показывает статус генерации строк бухгалтерской Главной книги	Posted character(1) NOT NULL Button