Gruppo Pagamenti (finestra ID-303)

finestra: Gruppo Pagamenti

descrizione: Elabora i pagamenti per i bonifici

Aiuto: Electronic Fund Transfer Payment Batch.

TAB: Gruppo Pagamenti

descrizione: Gruppo Pagamenti

Aiuto null

File:Gruppo Pagamenti - Gruppo Pagamenti - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Payment Batch	Gruppo pagamenti	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Elaborato	null	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Numero del Documento	Numero di sequenza per il documento	Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>". Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).	DocumentNo character varying(30) String
Name	Nome	Identificativo alfanumerico dell'entità	Il Nome della entità (record) è utilizzato come una opzione di ricerca di default in addizione alla chiave di ricerca. Il nome è fino a 60 caratteri di lunghezza.	Name character varying(60) NOT NULL String
Active	Attivo	Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema	Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report. Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Payment Processor	Elaboratore del pagamento	null	The Payment Processor indicates the processor to be used for electronic payments	C_PaymentProcessor_ID numeric(10) Table Direct
Processing date	Data dell'elaborazione	null	null	ProcessingDate timestamp without time zone Date
Process Now	Elabora ora	null	null	Processing character(1) NOT NULL Button

TAB: Pagamento

descrizione: Dettagli pagamento

Aiuto null

File:Gruppo Pagamenti - Pagamento - finestra (iDempiere 1.0.0).png

nome	nome	descrizione	Aiuto	specificazioni
Client	Azienda	Client per questa installazione	Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizzazione	Organizzazione all'interno un client	Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Payment Batch	Gruppo pagamenti	null	null	C_PaymentBatch_ID numeric(10) Table Direct
Document No	Document No	Document sequence number of the document	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Bank Account	Conto Bancario	Indica se questo è un conto bancario	Il Conto Bancario identifica un conto presso questa banca.	C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Document Type	Tipo Documento	Tipo documento	Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Receipt	Ricevuta	null	null	IsReceipt character(1) NOT NULL Yes-No
Transaction Date	Data della transazione	null	The Transaction Date indicates the date of the transaction.	DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date
Account Date	Data della Registrazione	Data della Registrazione	La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento.	DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date
Description	Descrizione	Una descrizione corta opzionale del record	La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri.	Description character varying(255) String
Business Partner	Business Partner	Identifica un business partner	Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner.	C_BPartner_ID numeric(10) Search
Invoice	Fattura	null	The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) Search
Order	Ordine di vendita	null	The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type.	C_Order_ID numeric(10) Search
Project	Progetto	Identifica un progetto unico	L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente.	C_Project_ID numeric(10) Table Direct
Charge	Addebito	Tipi di spesa aggiuntiva	The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking)	C_Charge_ID numeric(10) Table Direct
Prepayment	Anticipazione	Il Pagamento/Incasso è una anticipazione	Payments not allocated to an invoice with a charge are posted to Unallocated Payments. When setting this flag, the payment is posted to the Customer or Vendor Prepayment account.	IsPrepayment character(1) NOT NULL Yes-No
Currency	Valuta	La valuta per questo record	La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Currency Type	Tipo Valuta	Tipo Tasso Conversione Valuta	The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates.	C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct
Payment amount	Importo pagamento	Importo che deve essere pagato	Indicates the amount this payment is for. The payment amount can be for single or multiple invoices or a partial payment for an invoice.	PayAmt numeric NOT NULL Amount
Write-off Amount	Importo dello storno	Amount to write-off	The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible.	WriteOffAmt numeric Amount
Discount Amount	Importo dello sconto	Importo di sconto calcolato	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric Amount
Over/Under Payment	Importo del Sopra/Sotto Pagamento	null	Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice. Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount.	OverUnderAmt numeric Amount
Tender type	Tipo di Offerta	null	The Tender Type indicates the method of payment (ACH, Credit Card, Check)	TenderType character(1) NOT NULL List
Document Status	Stato del Documento	Stato attuale del documento	Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Posted	Registrato	null	The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines	Posted character(1) NOT NULL Button