Factură (Furnizor) (fereastră ID-183)
De la iDempiere ro
fereastră: Factură (Furnizor)
descriere: Înregistrare Factură furnizor
Ajutor: Acest ecran permite afişarea şi înregistrarea Facturilor unui Furnizor. Facturile Furnizor pot fi generate şi din Comenzile de Achiziţie sau Notele de recepţie.
TAB: Factură
descriere: Factură Furnizor
Ajutor Tabul Factură Furnizor defineşte parametrii unei Facturi, generată pentru un Partener de afaceri. Se constituie într-un cont creditor.
Fișier:Factură (Furnizor) - Factură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Purchase Order | Comandă de Achiziţie | Comandă de Achiziţie | Comanda de Achiziţie este un document de control. Comanda de Achiziţie este completă când cantitatea comandată este aceeaşi cu cantitatea livrată sau facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Date Ordered | Data comenzii | Data comenzii | Indică data la care s-a comandat un articol. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Referinţă auxiliară | Număr Referinţă Tranzacţie (Ordin de Vânzare, Comandă de Achiziţie) | Referinţa auxiliară a partenerului este referinţa la comanda pentru această tranzacţie. Se poate defini un număr standard în fereastra Partenerului (Cumpărătorului). | POReference character varying(20) String |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) Text |
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
(1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
(2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
|
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Target Document Type | Tipul Documentului Destinaţie | Tipul Documentului Destinaţie pentru conversie documente | Puteţi converti tipuri de documente (ex. din Ofertă în Comandă sau Factură). Conversia este apoi reflectată în tipul curent. Această procesare este iniţiată prin selectarea 'Acţiune Document' potrivită. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Date Invoiced | Data facturii | Data tipărită pe factură | Indică data tipărită pe factură. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Data contării | Data contării | Data Contabilizare indică data utilizată în jurnal pentru înregistrările generate de acest document. Este utilizată de asemenea pentru orice conversie de valută. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Business Partner | &Partener | Identifică un Partener | Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Partner Location | Locaţie partener | Identifică adresa (expediat de la) pentru acest partener de afaceri | Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Utilizator/Contact | Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri | Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Price List | Listă de preţuri | Identificatorul unic a Listei de preţuri | Listele de preţuri se utilizează la stabilirea preţurilor, marjelor şi costul articolelor cumpărate sau vândute. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Valută | Valuta pentru această înregistrare | Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency Type | Tipul conversiei | Tipul Cursului de conversie a valutei | Tipul Cursului de conversie a valutei vă permite să definiţi diferite tipuri de cursuri, ex. Spot, Corporaţie şi/sau curs Cumpărare/Vânzare. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Company Agent | Agent al companiei | Client sau Agent al companiei | Agent achizitor pentru document. Oricare Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern. | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Discount Printed | Reducere tipărită | Tipăreşte reducerea pe factură şi comandă | Caseta de validare Reducere tipărită indică dacă reducerea va fi tipărită pe document. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge | Diverse | Cheltuieli de documente adiţionale | "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Charge amount | Valoare încărcare | Valoare încărcare | Valoare încărcare indică valoarea pentru o încărcare suplimentară | ChargeAmt numeric Amount |
| Payment Rule | Regulă de încasare | Modul de încasare a contravalorii unei facturi | Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Termen plată | Termen de plată pentru acestă tranzacţie | Termen de încasare pentru acestă tranzacţie | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Create lines from | Crează linii din | Proces care va genera liniile unui document nou, bazat pe un document existent | Procesul 'Crează Fromular' va crea un document nou, bazat pe informaţiile dintr-un document existent selectat de utilizator. | CreateFrom character(1) Button |
| Generate Receipt from Invoice | Generează recepţie/expediţie din factură | Crează şi prelucrează o livrare din acestă factură | Factura trebuie să fie completă şi corectă. | GenerateTo character(1) Button |
| Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |
| Total Lines | Total linii | Totalul tuturor liniilor din document | Total afişeaza totalul tuturor liniilor in moneda documentului. | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Total general | Suma totală a documentului | Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Stare document | Starea curentă a documentului | Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Document Type | Tipul Documentului | Tipul Documentului sau reguli | Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Pay Schedule valid | Program plată valid | null | null | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | În contestaţie | Documentul este în contestaţie | Documentul este în contestaţie. Utilizază "Cereri" pentru a urmări detaliile. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Copy Lines | Copiază Linii | Copiază Linii din altă Factură | null | CopyFrom character(1) Button |
| Process Invoice | Procesează Factura | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Posted | Înregistrat | Starea Înregistrării | Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Paid | Alocat(ă) | Documentul este integral alocat pentru plată/încasare | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Plan Line | Cash Plan Line | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Linie Factură
descriere: Linie Factură Furnizor
Ajutor Tabul Linie Factură defineşte articolele sau preţurile pe o factură
Fișier:Factură (Furnizor) - Linie Factură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Factură | Identificator factură | Factura ca Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Purchase Order Line | Linie Comandă de Achiziţie | Linie Comandă de Achiziţie | Linie Comandă de Achiziţie este un identificator unic al unei linii din comandă. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
| Line No | Nr. Linie | Linie unică pentru acest document | Indică linia unică pentru acest document. De asemenea, va controla ordinea în care se afişează liniile din document. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Receipt Line | Linie Recepţie | Linie în documentul de Recepţie | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Charge | Diverse | Cheltuieli de documente adiţionale | "Diverse" indică un tip de Cheltuială (Manipulare, Expediţie, Re-stocare) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) Text |
| Asset Related? | Asset Related? | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
| Capital vs Expense | Capital vs Expense | null | null | A_CapvsExp character varying(3) List |
| Asset | Asset | Asset utilizat intern sau de clienţi | Un asset este un obiect de inventat, un mijloc fix sau alte bunuri. Un asset poate fi utilizat intern sau poate fi al clientului. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
| Asset Group | Grup Imobilizare | Grupul Imobilizărilor | Grupul de imobilizari determină conturile implicite. Dacă un grup de imobilizări este selectat în categoria de produs, imobilizările se crează când se livrează imobilizarea. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity | Cantitate | Cantitatea introdusă se bazează pe UM selectată | Cantitatea introdusă este convertită prin UM a produsului de bază (ceea ce s-a definit în nomenclatorul de produse). | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
| UOM | UM | Unitate de Măsură | UM defineşte o Unitate de Măsură unică, nemonetară | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity Invoiced | Cant. facturată | Cantitate facturată | Cantitate facturată indică cantitatea care s-a facturat dintr-un produs sau categorie de produs. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Price | Preţ introdus | Preţul introdus - preţul bazat pe UM selectată | Preţul introdus se conveteşte la preţul actual bazat pe conversia Unităţii de Măsură. | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Unit Price | Preţ real | Preţul real sau unitar, în valuta sursă şi UM de bază | Preţul real sau preţul unitar indică preţul unui produs în valuta sursă şi în unitatea de măsură de bază, stabilită în nomenclatorul de produse (vezi fereastra Produs). | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| List Price | Preţ de listă | Preţ de listă | Preţul de listă este Preţul de listă oficial. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Tax | Taxă | Identificator Taxă | Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. | C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |
| Tax Amount | Valoare TVA | Valoare TVA pentru un document | Valoare TVA afişează totalul TVA-ului pentru un document. | TaxAmt numeric Amount |
| Project | Proiect | Proiect Financiar | Un Proiect vă permite să depistaţi şi să controlaţi activităţi interne sau externe. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Activitate | Activitate comercială | Activităţile indică sarcinile care se execută şi se utilizează în contabilitatea analitică | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campanie | Campanie de Marketing | Campanie defineşte un program unic de marketing .Proiectele pot fi asociate cu o Campanie de Marketing predefinită. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Organizaţie Trx | Realizează sau iniţializează o organizaţie | Organizaţia care iniţiază această tranzacţie (pentru o altă Organizaţie). Organizaţie proprietar nu poate fi Organizaţie tranzacţională într-un mediu de birouri, cu servicii centralizate şi tranzacţii interorganizatii. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Utilizator1 | Element definit de Utilizator #1 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Utilizator2 | Element definit de Utilizator #2 | Element definit de Utilizator afişează elementele opţionale care au fost definite pentru această combinaţie de conturi. | User2_ID numeric(10) Table |
| Line Amount | Net per linie | Valoarea netă per linie (Cantitate * Preţ Actual) fără Transport şi Taxe | Indică valoarea netă a liniei bazată pe cantitate şi preţ actual. Nu se include nici o taxă sau cheltuială de transport suplimentară. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
| Line Total | Linie Total | Sumă Total linie inclusiv TVA | Sumă Total linie | LineTotalAmt numeric Amount |
| Description Only | Numai descriere | Dacă e adevărat, linia e doar descriere şi nu tranzacţie | Dacă o linie este Numai descriere, de ex. stocul nu se modifică. Nu se crează tranzacţii de contabilitate sau totalurile nu sunt incluse în document. Se utilizează pentru a adăuga linii suplimentare de descriere. | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
| Printed | Se tipăreşte | Indică dacă acest document / linie se tipăreşte | Caseta de validare 'Se tipăreşte' indică dacă documentul sau linia vor fi incluse la tipărire. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Costuri de debarcare
descriere: Costurile de debarcare alocate materialelor recepţionate
Ajutor Costurile de debarcare vă permit să alocaţi costuri pentru materiale recepţionate anterior. Exemple: costuri de transport, accize, asigurări etc.
Selectaţi fie o Recepţie, Linie Recepţie sau un Produs anume pentru alocarea acestor costuri.
Fișier:Factură (Furnizor) - Costuri de debarcare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Linie Factură | Linie detaliu factură | Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Cost Distribution | Distribuire Cost | Distribuirea costurilor de debarcare | Modul în care sunt distribuite costurile de debarcare materialelor recepţionate | LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List |
| Cost Element | Element de Cost | Element de Cost Produs | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Description | Descriere | Scurtă descriere opţională a înregistrării | O descriere nu poate depăşi 255 de caractere. | Description character varying(255) String |
| Receipt | Recepţie | Document Recepţie Material | Expediţie/Recepţie de Material | M_InOut_ID numeric(10) Search |
| Receipt Line | Linie Recepţie | Linie în documentul de Recepţie | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct |
| Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Alocare Costuri de debarcare
descriere: Alocarea Costurilor de debarcare pentru Produs
Ajutor Se calculează când se elaborează factura
Fișier:Factură (Furnizor) - Alocare Costuri de debarcare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Linie Factură | Linie detaliu factură | Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Amount | Sumă | Sumă | Sumă | Amt numeric NOT NULL Amount |
| Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Base | Bază | Bază de calcul | null | Base numeric NOT NULL Number |
| Cost Element | Element de Cost | Element de Cost Produs | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: Linii Comenzi Conectate
descriere: Linii de Comenzi Achiziţie conectate cu acestă Linie de Factură
Ajutor null
Fișier:Factură (Furnizor) - Linii Comenzi Conectate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Linie Factură | Linie detaliu factură | Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Data tranzacţiei | Data tranzacţiei | Indică data tranzacţiei. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Purchase Order Line | Linie Comandă de Achiziţie | Linie Comandă de Achiziţie | Linie Comandă de Achiziţie este un identificator unic al unei linii din comandă. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Receipt Line | Linie Recepţie | Linie în documentul de Recepţie | null | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Linii Recepţii Conectate
descriere: Linii de Notă de Recepţie conectate cu acestă Linie din Factură
Ajutor null
Fișier:Factură (Furnizor) - Linii Recepţii Conectate - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Linie Factură | Linie detaliu factură | Linie Factură identifică în mod unic o singură linie dintr-o factură. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Document No | Nr. Document | Număr secvenţă document al documentului | În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>".
Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).
|
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Data tranzacţiei | Data tranzacţiei | Indică data tranzacţiei. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Receipt Line | Linie Recepţie | Linie în documentul de Recepţie | null | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Quantity | Cantitate | Cantitate | Cantitatea dintr-un produs sau articol pentru acest document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Produs | Produs, Serviciu, Articol, Resursă | Identifică un articol care este ori cumpărat, ori vândut de aceată organizaţie. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Instanţă Set atribute | Instanţă Set atribute Produs | Valorile reale ale Instanţei atribute Produs | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Posted | Înregistrat | Starea Înregistrării | Câmpul "Înregistrat" indică starea Generării Liniilor Contabilităţii Cărţii Mari. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: TVA Factură
descriere: TVA Factură Furnizor
Ajutor Tabul TVA Factură afişează totalul de TVA datorat, calculat din liniile facturii.
Fișier:Factură (Furnizor) - TVA Factură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Factură | Identificator factură | Factura ca Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Tax | Taxă | Identificator Taxă | Taxă indică tipul Taxei utilizat în linia documentului. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Tax Amount | Valoare TVA | Valoare TVA pentru un document | Valoare TVA afişează totalul TVA-ului pentru un document. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax base Amount | Valoare fără TVA | Bază de calcul pentru valoarea TVA | Indică baza de calcul pentru valoarea TVA. | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
| Price includes Tax | Preţul include TVA | TVA-ul e inclus în preţ | Caseta de validare Preţul include TVA indică dacă preţul include TVA. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Payment Schedule
descriere: Invoice Payment Schedule
Ajutor null
Fișier:Factură (Furnizor) - Payment Schedule - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Invoice Payment Schedule | Progam Plată Factură | Progam Plată Factură | Progamul de Plată a Facturilor determină când sunt scadente plăţile parţiale. | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Processed | Procesat | Documentul a fost procesat | Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Factură | Identificator factură | Factura ca Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment Schedule | Progam plată | Şablon Progam plată | Informează când părţi din plată sunt scadente. | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Active | Activă | Înregistrarea este activă în sistem | Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare.
Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării :
(1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit.
(2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.
|
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Due Date | Dată scadenţă | Data la care plata e scadentă | Data la care plata e scadentă fară reduceri sau deduceri | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Amount due | Suma scadentă | Suma plăţii scadente | Suma totală a plăţii scadente | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Date | Dată reducere | Ultima dată pentru plăţi cu reducere | Ultima dată (calendaristică) când o deducere a reducerii la plată este permisă. | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Discount Amount | Valoare reducere | Valoarea calculată a reducerii | Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Validate | Validează | Validează Planificare plată | null | Processing character(1) Button |
| Valid | Valid | Elementul este valid | Elementul a trecut testul de validare | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Alocare plată
descriere: Alocarea facturilor pentru plăţi sau numerar
Ajutor null
Fișier:Factură (Furnizor) - Alocare plată - fereastră (iDempiere 1.0.0).png
| nume | nume | descriere | Ajutor | Specificații |
|---|---|---|---|---|
| Client | Societate | Societate/Chiriaş pentru această instalare. | O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizaţie | Entitate organizaţională în cadrul societăţii | O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Factură | Identificator factură | Factura ca Document. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Allocation | Alocare | Alocare plată/încasare | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Transaction Date | Data tranzacţiei | Data tranzacţiei | Indică data tranzacţiei. | DateTrx timestamp without time zone Date |
| Payment | Plată / Încasare | Identificator Plată / Încasare | Este un identificator unic al acestei plăţi / încasări. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Cash Journal Line | Linie Jurnal de casă | Linie Jurnal de Casă | Linie Jurnal de Casă indică o linie unică într-un jurnal de casă. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Amount | Suma | Suma într-o altă valută | Indică suma pentru această linie de document. | Amount numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Valoare reducere | Valoarea calculată a reducerii | Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Write-off Amount | Nerecuperabilă | Nerecuperabilă | Indică o diferenţă la plată, contabilizată ca o pierdere pentru soldarea facturii, când nu se poate percepe plata totală. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
| Over/Under Payment | Plată peste/sub | Plată peste (nealocată, sumă negativă) sau plată sub (plată parţială, sumă pozitivă) | Păţile peste (negative) sunt sume nealocate care vă permit să primiţi bani nu numai pe o anumită factură. Plăţile sub(positive) sunt o plată parţială a facturi.
Nu se trec la sume nerecuperabile plăţile parţiale. |
OverUnderAmt numeric Amount |
_-_Factur%C4%83_-_fereastr%C4%83_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Linie_Factur%C4%83_-_fereastr%C4%83_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Costuri_de_debarcare_-_fereastr%C4%83_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Alocare_Costuri_de_debarcare_-_fereastr%C4%83_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Linii_Comenzi_Conectate_-_fereastr%C4%83_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Linii_Recep%C5%A3ii_Conectate_-_fereastr%C4%83_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_TVA_Factur%C4%83_-_fereastr%C4%83_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Payment_Schedule_-_fereastr%C4%83_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}
_-_Alocare_plat%C4%83_-_fereastr%C4%83_(iDempiere_1.0.0).png){kind=link}