Pianificazione Pagamento Fatture (finestra ID-275)

Da iDempiere it.
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finestra: Pianificazione Pagamento Fatture

descrizione: Maintain Invoice Payment Schedule

Aiuto: Maintain Payment Schedule of unpaid invoices



TAB: Fattura

descrizione: Selezione Fattura


Aiuto Select from invoices not fully paid.


File:Pianificazione Pagamento Fatture - Fattura - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Ordine di vendita null The Sales Order ID is a unique identifier of a Sales Order. This is controlled by the document sequence for this document type. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Document Type Tipo Documento Tipo documento Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No Numero del Documento Numero di sequenza per il documento Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".

Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order).

DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Stato del Documento Stato attuale del documento Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento. DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Invoiced Data Fattura Data stampata sulla fattura La Data Fattura indica la data stampata sulla fattura. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Responsabile Commerciale null The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid user in the System. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Self-Service Self-Service This is a Self-Service entry or this entry can be changed via Self-Service Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descrizione Una descrizione corta opzionale del record La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. Description
character varying(255)
Text
Business Partner Business Partner Identifica un business partner Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Indirizzo Business Partner Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utente/Contatto Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Regola del pagamento null The Payment Rule indicates the method of invoice payment. PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Currency Valuta La valuta per questo record La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total Totale Il totale del documento Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi). GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Payment Term Termini del Pagamento I termini di pagamento per questa transazione I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Total Lines Righe totali null The Total amount displays the total of all lines in document currency TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Pay Schedule valid Programma Pagamenti Valido Is the Payment Schedule is valid Payment Schedules allow to have multiple due dates. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Programma Pagamento

descrizione: Gestione Programma Pagamento


Aiuto null


File:Pianificazione Pagamento Fatture - Programma Pagamento - finestra (iDempiere 1.0.0).png




nome nome descrizione Aiuto specificazioni
Invoice Payment Schedule Programmazione Pagamento Fattura Programmazione Pagamento Fattura The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Elaborato null The Processed checkbox indicates that a document has been processed. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Azienda Client per questa installazione Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organizzazione Organizzazione all'interno un client Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Fattura null The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Programma Pagamento Payment Schedule Template Information when parts of the payment are due C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Attivo Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.

Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui.

IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Data Dovuto Date when the payment is due Date when the payment is due without deductions or discount DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Importo Dovuto Amount of the payment due Full amount of the payment due DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Data dello Sconto Ultimo Giorno disponibile per il pagamento per usufruire dello sconto Last Date where a deduction of the payment discount is allowed DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Importo dello sconto Importo di sconto calcolato The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Valida Valida Programma Pagamenti null Processing
character(1)
Button
Valid Valido Elemento è valido The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts