Programa de Pagos de Facturas (Ventana ID-275)

De iDempiere es
Ir a la navegación Ir a la búsqueda



Ventana: Programa de Pagos de Facturas

Descripción: Mantener el Programa de Pagos de Facturas

Ayudar: Mantenga el programa de pagos de facturas sin pagar



TAB: Factura

Descripción: Selecciona Factura


Ayudar Selección de facturas no pagadas completamente.


Archivo:Programa de Pagos de Facturas - Factura - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Orden de Venta Orden de Venta La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. C_Order_ID
numeric(10)
Search
Document Type Tipo de Documento Tipo de documento o reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>".
Si el tipo de documento de su documento no tiene secuencia automatica definida, el campo está vacío si usted crea un nuevo doc. Esto es para documentos los cuales usualmente tiene un número externo (Como factura de proveedor). Si usted deja este campo vacío, el sistema generará un número de doc para usted.
DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Invoiced Fecha Facturación Fecha impresa en la factura La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Representante Comercial Representante Comercial El representante comercial indica el representante comercial para esta región. SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Self-Service Auto-Servicio Esta es una entrada del autoservicio o esta entrada se puede cambiar vía autoservicio El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description
character varying(255)
Text
Business Partner Tercero Identifica un Tercero Un tercero es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores, Clientes, Empleados o Vendedores. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Dirección del Tercero Identifica la dirección para este tercero La dirección de un tercero indica la ubicación de un tercero C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Usuario ID de Usuario dentro del sistema La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Regla de Pago Como se pagará la factura La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Currency Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese o Informe este registro C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total Gran Total Total del documento El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Payment Term Término de Pago Condiciones de pago de esta transacción Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Total Lines Total de Líneas Total de todas las líneas del documento El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Pay Schedule valid Programa de Pagos Válido Es el programa de pagos válido. Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Programa de Pagos

Descripción: Mantener el Programa de Pagos


Ayudar null


Archivo:Programa de Pagos de Facturas - Programa de Pagos - Ventana (iDempiere 1.0.0).png




Nombre Nombre Descripción Ayudar Especificaciones
Invoice Payment Schedule Programa de Pagos de Facturas Agenda de pagos de facturas El programa de factura de pago se determina cuando los pagos parciales son debidos. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Procesado El documento ha sido procesado El cuadro de verificación procesada indica que un documento ha sido procesado Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Grupo Empresarial Grupo Empresarial para esta instalación Grupo Empresarial. No se pueden compartir datos entre diferentes grupos empresariales. AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organización Entidad organizacional dentro del grupo empresarial Una organización es una unidad del grupo empresarial o entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. Es posible compartir datos entre organizaciones. AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Programa de Pagos Plantilla de agenda de pagos. Información cuando las partes del pago son debidas. C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Fecha Vencimiento Fecha cuando el pago es vencido. Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones o descuento DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Total Debido Total de pagos debidos Cantidad completa del pago debido DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Fecha Descuento Última fecha para pagos con descuentos La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite. DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Total Descuento Total descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento o línea DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Validar Validar Programa de Pagos null Processing
character(1)
Button
Valid Valido El elemento es valido El elemento pasado es el cheque de la validación IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts