Echelonnement des paiements factures (Fenêtre ID-275)

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Fenêtre: Echelonnement des paiements factures

Description: Gestion de l'échelonnement des paiements factures

Aider: Gestion des échelonnements de paiement des factures impayées



TAB: Facture

Description: Sélectionner facture


Aider Sélection à partir des factures non complètement payées


Fichier:Echelonnement des paiements factures - Facture - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Order Commande Vente Commande Vente Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document) C_Order_ID
numeric(10)
Search
Document Type Type Document Type Document Détermine la séquence du document et le mode de traitement. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Document No N° Document Numéro du document null DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Document Status Statut document Statut actuel du document Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Date Invoiced Date Facturation Date du docuement indique la date du document. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Sales Representative Vendeur Vendeur ou Commercial indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Self-Service Libre Service C'est une entrée Libre Service ou elle peut être modifiée via le Libre Service. Le libre service permet aux usagers d'entrer des données ou de mettre leur données. Cet indicateur spécifie que l'enregistrement a été créé vie le libre service ou que l'usager peut le modifier via la fonctionnalité libre service. IsSelfService
character(1) NOT NULL
Yes-No
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
Text
Business Partner Tiers identifie un tiers un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Adresse du tiers Identifie l'adresse du tiers Définit l'adresse du tiers C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilisateur Identification de l'utilisateuyr identifie l'utilisateur du système. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Payment Rule Mode de paiement Mode de paiement pour cette facture Indique le mode de paiement pour cette facture PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Currency Devise devise utilisée dans cet enregistrement indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Grand Total Total général Total général du document Indique le total général incluant TVA, frais de transport, dans la devise du document. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Payment Term Délai de paiement Délai de paiement pour cette transaction identifie la méthode et le délai de paiement pour cette transaction. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Total Lines Total Lignes Total de toutes les lignes de ce document Affiche le total des lignes du docuement dans la devise du document. TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Pay Schedule valid Echelonnement paiement valide Est ce que l'échelonnement du paiement est valide Les echelonnement de paiement vous permettent d'avoir plusieurs dates d'échéance. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Echelonnement paiement

Description: Maintenance de l'échelonnement des paiements


Aider null


Fichier:Echelonnement des paiements factures - Echelonnement paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Invoice Payment Schedule Invoice Payment Schedule Invoice Payment Schedule The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Traité Ce document a été traité indique que ce document a été traité. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Facture N° facture le n° unique de facture identifie la facture. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Payment Schedule Payment Schedule Template Information when parts of the payment are due C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Due Date Date when the payment is due Date when the payment is due without deductions or discount DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Amount due Amount of the payment due Full amount of the payment due DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Discount Date Last Date for payments with discount Last Date where a deduction of the payment discount is allowed DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Montant Remise montant calculé de remise indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Valider échelonnement de paiement Valider l'échelonnement des paiements null Processing
character(1)
Button
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No


Contributions / Posts