Echelonnement des paiements factures (Fenêtre ID-275)

Fenêtre: Echelonnement des paiements factures

Description: Gestion de l'échelonnement des paiements factures

Aider: Gestion des échelonnements de paiement des factures impayées

TAB: Facture

Description: Sélectionner facture

Aider Sélection à partir des factures non complètement payées

Fichier:Echelonnement des paiements factures - Facture - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Commande Vente	Commande Vente	Identificateur unique d'une commande. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document)	C_Order_ID numeric(10) Search
Document Type	Type Document	Type Document	Détermine la séquence du document et le mode de traitement.	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	N° Document	Numéro du document	null	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Statut document	Statut actuel du document	Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Invoiced	Date Facturation	Date du docuement	indique la date du document.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Vendeur	Vendeur ou Commercial	indique le nom du vendeur ou du délégué commercial responsable d'un secteur pour ce tiers. Un vendeur doit être un utilisateur valide du système	SalesRep_ID numeric(10) Search
Self-Service	Libre Service	C'est une entrée Libre Service ou elle peut être modifiée via le Libre Service.	Le libre service permet aux usagers d'entrer des données ou de mettre leur données. Cet indicateur spécifie que l'enregistrement a été créé vie le libre service ou que l'usager peut le modifier via la fonctionnalité libre service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Description	Description courte et optionelle de l'enregistrement	Description limitée à 255 caractères.	Description character varying(255) Text
Business Partner	Tiers	identifie un tiers	un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Adresse du tiers	Identifie l'adresse du tiers	Définit l'adresse du tiers	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Utilisateur	Identification de l'utilisateuyr	identifie l'utilisateur du système.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Payment Rule	Mode de paiement	Mode de paiement pour cette facture	Indique le mode de paiement pour cette facture	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Currency	Devise	devise utilisée dans cet enregistrement	indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Total général	Total général du document	Indique le total général incluant TVA, frais de transport, dans la devise du document.	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Payment Term	Délai de paiement	Délai de paiement pour cette transaction	identifie la méthode et le délai de paiement pour cette transaction.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Total Lines	Total Lignes	Total de toutes les lignes de ce document	Affiche le total des lignes du docuement dans la devise du document.	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Pay Schedule valid	Echelonnement paiement valide	Est ce que l'échelonnement du paiement est valide	Les echelonnement de paiement vous permettent d'avoir plusieurs dates d'échéance.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Echelonnement paiement

Description: Maintenance de l'échelonnement des paiements

Aider null

Fichier:Echelonnement des paiements factures - Echelonnement paiement - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png

Nom	Nom	Description	Aider	Caractéristiques
Invoice Payment Schedule	Invoice Payment Schedule	Invoice Payment Schedule	The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Traité	Ce document a été traité	indique que ce document a été traité.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Société	Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données	null	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organisation	établissement au sein d'une société	une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...).	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Facture	N° facture	le n° unique de facture identifie la facture.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Payment Schedule	Payment Schedule Template	Information when parts of the payment are due	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Actif	l'enregistrement est actif dans le système	Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Due Date	Date when the payment is due	Date when the payment is due without deductions or discount	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Amount due	Amount of the payment due	Full amount of the payment due	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Discount Date	Last Date for payments with discount	Last Date where a deduction of the payment discount is allowed	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Montant Remise	montant calculé de remise	indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Valider échelonnement de paiement	Valider l'échelonnement des paiements	null	Processing character(1) Button
Valid	Valid	Element is valid	The element passed the validation check	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No