График плащания по фактури (прозорец ID-275)

прозорец: График плащания по фактури

описание: Maintain Invoice Payment Schedule

помощ: Maintain Payment Schedule of unpaid invoices

TAB: Фактура

описание: Изберете фактура

помощ Изберете неизцяло платени фактури

Файл:График плащания по фактури - Фактура - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Поръчка за покупка	Поръчка за покупка	The Order is a control document. The Order is complete when the quantity ordered is the same as the quantity shipped and invoiced. When you cloase an order, unshipped (backordered) quantities are cancelled.	C_Order_ID numeric(10) Search
Document Type	Тип документ	Тип на документа	The Document Type determines document sequence and processing rules	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Номер на документа	Номер на документа	The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Състояние на документа	Състояние на документа	Това поле показва настоящото състояние на документа. Ако искате да промените това състояние, използвайте полето за действие върху документа.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Invoiced	Дата на фактурата	Дата извеждана на фактурата	The Date Invoice indicates the date printed on the invoice.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Търговски представител	Търговски представител или Агент на компания	The Sales Representative indicates the Sales Rep for this Region. Any Sales Rep must be a valid internal user.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Self-Service	Самообслужване	Записа е Самообслужване или може да бъде променен при Самообслужване	Self-Service allows users to enter data or update their data. The flag indicates, that this record was entered or created via Self-Service or that the user can change it via the Self-Service functionality.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Описание	Описание (не повече 255 символа)	A description is limited to 255 characters.	Description character varying(255) Text
Business Partner	Партньор	Партньор	Партньорът е всеки, с когото работите. Това може да означава Доставчик, Клиент, Служител или Търговски представител.	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Адрес партньор	Идентифицира (до кого) адреса за този партньор	The Partner address indicates the location of a Business Partner	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Лице за контакт	Потребител на системата - Вътрешен или Партньор за контакти	The User identifies a unique user in the system. This could be an internal user or a business partner contact	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Payment Rule	Правила за плащане	Как плащате фактурата	The Payment Rule indicates the method of invoice payment.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Currency	Валута	Валута	Indicates the Currency to be used when processing or reporting on this record	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Всичко	Всичко	The Grand Total displays the total amount including Tax and Freight in document currency	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Payment Term	Срок на плащане	Определя начина на плащане за тази сделка	Payment Terms identify the method and timing of payment.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Total Lines	Обща сума редове	Общата сума по всички редове на документа	The Total amount displays the total of all lines in document currency	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Pay Schedule valid	Pay Schedule valid	Is the Payment Schedule is valid	Payment Schedules allow to have multiple due dates.	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: График плащания

описание: Поддържане график на плащане

помощ null

Файл:График плащания по фактури - График плащания - прозорец (iDempiere 1.0.0).png

име	име	описание	помощ	спецификации
Invoice Payment Schedule	График плащания по фактури	График плащания по фактури	The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Обработено	Документа е обработен	The Processed checkbox indicates that a document has been processed.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Фирма	Фирма	Фирма	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Организация	Подразделение на клиента	An organization is a unit of your client or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Фактура	Фактура	The Invoice Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	График плащания	Payment Schedule Template	Information when parts of the payment are due	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Активен	Записа е активен	Всеки запис може да бъде напълно изтрит или направен неактивен (при неактивност записа няма да бъде достъпен)	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Due Date	Date when the payment is due	Date when the payment is due without deductions or discount	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Дължима сума	Сумата дължима по плащане	Пълната сума дължима по плащането	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Discount Date	Last Date for payments with discount	Last Date where a deduction of the payment discount is allowed	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Сума на отстъпката	Калкулирана е сума на отстъпка	The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validate	Validate Payment Schedule	null	Processing character(1) Button
Valid	Валиден	Елемента е валиден	Елемента премина проверката за валидност	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No