Programare încasare factură (fereastră ID-275)

fereastră: Programare încasare factură

descriere: Întreţine programul de încasare a facturii

Ajutor: Întreţine programul de încasare pentru facturile neachitate

TAB: Factură

descriere: Selectare Factură

Ajutor Selectează din facturi neplătite în totalitate

Fișier:Programare încasare factură - Factură - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Order	Comandă	Comandă	Comanda este un document de control. Comanda este completă când cantitatea comandată este identică cu cantitatea livrată şi facturată. Când închideţi o comadă, cantităţile nelivrate sunt anulate.	C_Order_ID numeric(10) Search
Document Type	Tipul Documentului	Tipul Documentului sau reguli	Tipul Documentului determină secvenţa şi regurile de procesare	C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Document No	Nr. Document	Număr secvenţă document al documentului	În mod obişnuit, numărul documentului este generat automat de sistem şi depinde de tipul documentului. Dacă nu se salvează documentul, se afişează numărul prealabil între "<>". Dacă "Tip Document" al documentului nu are definită numerotarea automată, la crearea unui document nou, câmpul este gol. Aceasta se întâmplă cu documentele care, de obicei, au un număr extern (ex. facturi furnizor). Dacă lăsaţi câmpul gol, sistemul va genera automat un număr de document. Secvenţa document utilizată pentru acest număr este definită în fereastra "Întreţine Secvenţa" cu numele "NrDocument_<NumeTabel>", unde NumeTabel este numele actual al tabelului (ex. C_Order).	DocumentNo character varying(30) NOT NULL String
Document Status	Stare document	Starea curentă a documentului	Stare Document indică starea documentului în acest moment. Dacă vreţi să modificaţi starea documentului, utilizaţi câmpul Acţiune Document.	DocStatus character(2) NOT NULL List
Date Invoiced	Data facturii	Data tipărită pe factură	Indică data tipărită pe factură.	DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date
Sales Representative	Reprezentant vânzări	Reprezentant vânzări sau agent	Reprezentantul de vânzări indică Rep. vânzări pentru această regiune. Orice Rep. vânzări trebuie să aibă un nume intern.	SalesRep_ID numeric(10) Search
Self-Service	Self-Service	Aceata e o introducere Self-Service şi poate fi schimbată prin Self-Service	Self-Service-ul permite utilizatorilor să introducă date şi să-şi actualizeze datele. Indicatorul arată că acestă înregistrare a fost introdusă sau creată prin Self-Service.	IsSelfService character(1) NOT NULL Yes-No
Description	Descriere	Scurtă descriere opţională a înregistrării	O descriere nu poate depăşi 255 de caractere.	Description character varying(255) Text
Business Partner	&Partener	Identifică un Partener	Un Parter este cineva cu care se fac tranzacţii. Acesta poate fi Furnizor, Client, Angajat sau Vânzător	C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search
Partner Location	Locaţie partener	Identifică adresa (expediat la) pentru acest partener de afaceri	Adresa partenerului identifică locaţia unui partener de afaceri	C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
User/Contact	Utilizator/Contact	Utilizator în cadrul sistemului - Intern sau Contact Partener de afaceri	Utilizator identifică un utilizator unic în sistem. Acesta poate fi un utilizator intern sau o persoană de contact al unui Partener de afaceri.	AD_User_ID numeric(10) Table Direct
Payment Rule	Regulă de încasare	Modul de încasare a contravalorii unei facturi	Regula de încasare indică metoda de încasare a contravalorii a unei facturi. Metoda de încasare selectată înainte de finalizarea documentului se poate modifica oricând. Dacă documentul este finalizat sau este în aşteptarea plăţii, atunci regula de încasare afişează şi câmpurile specifice metodei selectate, lucru care va determina generarea unor documente de plată.	PaymentRule character(1) NOT NULL Payment
Currency	Valută	Valuta pentru această înregistrare	Indică Valuta care se va utiliza când se procesează sau se raportează această înregistrare	C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Grand Total	Total general	Suma totală a documentului	Total general afişează valoarea totală incluzând TVA şi Transport în valuta documentului	GrandTotal numeric NOT NULL Amount
Payment Term	Termen încasare	Termen de încasare pentru acestă tranzacţie	Termen de plată/încasare identifică metoda şi intervalele de timp a plăţii/ încasării pentru această tranzacţie.	C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Total Lines	Total linii	Totalul tuturor liniilor din document	Total afişeaza totalul tuturor liniilor in moneda documentului.	TotalLines numeric NOT NULL Amount
Pay Schedule valid	Program plată valid	Programul de plată este valid	Programul de plată/încasare permite să aveţi mai multe date scadente	IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No

TAB: Planificare încasare

descriere: Gestionează planificarea încasărilor

Ajutor null

Fișier:Programare încasare factură - Planificare încasare - fereastră (iDempiere 1.0.0).png

nume	nume	descriere	Ajutor	Specificații
Invoice Payment Schedule	Progam Plată Factură	Progam Plată Factură	Progamul de Plată a Facturilor determină când sunt scadente plăţile parţiale.	C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID
Processed	Procesat	Documentul a fost procesat	Caseta de validare Procesat arată că un document a fost procesat.	Processed character(1) NOT NULL Yes-No
Client	Societate	Societate/Chiriaş pentru această instalare.	O Societate este o firmă sau o entitate legală. NU puteţi accesa datele altei Societăţi. Chiriaş este sinonim cu Societate.	AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Organization	Organizaţie	Entitate organizaţională în cadrul societăţii	O organizaţie este o unitate a societăţii sau o entitate legală - ex. magazin, departament. Se pot împărţi datele între organizaţii.	AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct
Invoice	Factură	Identificator factură	Factura ca Document.	C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search
Payment Schedule	Progam plată	Şablon Progam plată	Informează când părţi din plată sunt scadente.	C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct
Active	Activă	Înregistrarea este activă în sistem	Există două metode de a face înregistrările indisponibile în sistem: Una este prin ştergerea înregistrării, iar cealaltă prin dezactivarea înregistrării. O înregistrare dezactivată nu este disponibilă pentru selecţie, dar este disponibilă pentru raportare. Există două motive pentru a dezactivarea şi nu pentru ştergerea înregistrării : (1) Sistemul solicită înregistrarea pentru audit. (2) Înregistrarea este referenţiată de alte înregistrări. Ex., nu puteţi să ştergeţi un Partener, dacă există înregistrări cu facturi pentru el. Dezactivaţi Partenerul pentru a împiedica utilizarea acestei înregistrări la introduceri ulterioare.	IsActive character(1) NOT NULL Yes-No
Due Date	Dată scadenţă	Data la care plata e scadentă	Data la care plata e scadentă fară reduceri sau deduceri	DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Amount due	Suma scadentă	Suma plăţii scadente	Suma totală a plăţii scadente	DueAmt numeric NOT NULL Amount
Discount Date	Dată reducere	Ultima dată pentru plăţi cu reducere	Ultima dată (calendaristică) când o deducere a reducerii la plată este permisă.	DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date
Discount Amount	Valoare reducere	Valoarea calculată a reducerii	Indică valoarea reducerii pentru un document sau o linie.	DiscountAmt numeric NOT NULL Amount
Validate	Validează	Validează Planificare plată	null	Processing character(1) Button
Valid	Valid	Elementul este valid	Elementul a trecut testul de validare	IsValid character(1) NOT NULL Yes-No