Fattura (Fornitore) (finestra ID-183)
Da iDempiere it.
finestra: Fattura (Fornitore)
descrizione: Inserimento Fattura Fornitore
Aiuto: La finestra Fatture Fornitore ti permette di visualizzare e inserire le fatture di un fornitore. Le Fatture possono essere generate anche dagli Ordini di Acquisto o dai documenti di spedizione.
TAB: Fattura
descrizione: Fatture Fornitori
Aiuto Il tab Fatture definisce i parametri di una Fattura generati da un Business Partner. Fa parte della contabilità fornitori.
File:Fattura (Fornitore) - Fattura - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Purchase Order | Purchase Order | Purchase Order | The Purchase Order ID is a unique identifier of a Purchase Order. This is controlled by the document sequence for this document type. | C_Order_ID numeric(10) Search |
| Date Ordered | Data dell'Ordine | Data dell'Ordine | Indica la Data in cui l'articolo è stato ordinato. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
| Document No | Numero del Documento | Numero di sequenza per il documento | Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".
Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
| Order Reference | Riferimento dell'ordine | null | The business partner order reference is the order reference for this specific transaction; Often Purchase Order numbers are given to print on Invoices for easier reference. A standard number can be defined in the Business Partner (Customer) window. | POReference character varying(20) String |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) Text |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Target Document Type | Tipo Documento Obiettivo | Il Tipo documento obiettivo per la conversione dei documenti | Si può convertire il tipo di documento (e.s. dall'Offerta all'Ordine o Fattura). La conversione è può indicata nel tipo attuale. Questa elaborazione è iniziata nella selezione della Azione Documento. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
| Date Invoiced | Data Fattura | Data stampata sulla fattura | La Data Fattura indica la data stampata sulla fattura. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Account Date | Data della Registrazione | Data della Registrazione | La Data della Registrazione indica la data delle registrazioni delle giornali generate da questo documento. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Business Partner | Business Partner | Identifica un business partner | Un Business Partner è qualsiasi entità con cui la società fa le transazioni. I fornitori, clienti, dipendenti ed agenti possono essere tutti quanti business partner. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Partner Location | Indirizzo Business Partner | Identifica l'indirizzo della spedizione per questo business partner | L'Indirizzo Business Partner indica la ubicazione del Business Partner | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| User/Contact | Utente/Contatto | Utente del sistema - contatto interno o contatto di un Business Partner | L'ID Utente/Contatto identifica un utente unico del sistema. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
| Price List | Listino prezzi | Identificatore unico di un listino prezzi | I Listini prezzi sono utilizzati per la determinazione dei prezzi, margini, e costi di articoli acquistati o venduti. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency | Valuta | La valuta per questo record | La Valuta indica la valuta da usare nella elaborazione o nel reporting di questo record | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Currency Type | Tipo Valuta | Tipo Tasso Conversione Valuta | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Company Agent | Purchaser | Purchase/Company Agent | Purchase agent for the document | SalesRep_ID numeric(10) Search |
| Discount Printed | Sconto stampato | null | The Discount Printed Checkbox indicates if the discount will be printed on the document. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
| Charge | Addebito | Tipi di spesa aggiuntiva | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table |
| Charge amount | Importo dell'addebito | Ammontare imponibile | The Charge Amount indicates the amount for an additional charge. | ChargeAmt numeric Amount |
| Payment Rule | Regola del pagamento | null | The Payment Rule indicates the method of invoice payment. | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
| Payment Term | Termini del Pagamento | I termini di pagamento per questa transazione | I Termini di Pagamento identificono il metodo e la tempistica dei pagamenti per questa transazione. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Create lines from | Creare Da | Processo che genererà un documento sulla base uno quello esistente | null | CreateFrom character(1) Button |
| Generate Receipt from Invoice | Generare Ricevuta dalla Fattura | Creare e elabora una ricevuta di spedizione da questa fattura.La fattura dovrà essere corretta e completa. | null | GenerateTo character(1) Button |
| Project | Progetto | Identifica un progetto unico | L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Attività | Attività di business | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campagna | Campagna marketing | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Unità Organizzativa della Transazione | La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione. | La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Utente 1 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Utente 2 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
| Total Lines | Righe totali | null | The Total amount displays the total of all lines in document currency | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
| Grand Total | Totale | Il totale del documento | Il Totale indica l'importo totale nella valuta del documento (con l'imposta e le spese di trasporto inclusi). | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
| Document Status | Stato del Documento | Stato attuale del documento | Lo Stato del Documento indica lo stato attuale del documento. Per cambiare lo stato, utilizza il campo Azione del Documento. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
| Document Type | Tipo Documento | Tipo documento | Il Tipo Documento determina la sequenza del documento e le regole di elaborazione. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Pay Schedule valid | Programma Pagamenti Valido | Is the Payment Schedule is valid | Payment Schedules allow to have multiple due dates. | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
| In Dispute | In Dispute | Document is in dispute | The document is in dispute | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
| Copy Lines | Copiare Righe | Copiare Righe da una altra fattura | null | CopyFrom character(1) Button |
| Process Invoice | Elaborare Fatture | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
| Posted | Registrato | null | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
| Paid | Pagato | null | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
| Cash Plan Line | Cash Plan Line | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Riga della Fattura
descrizione: Riga della fatture fornitore
Aiuto Il tab Riga della Fattura definisce gli items individuali o le spese di una Fattura.
File:Fattura (Fornitore) - Riga della Fattura - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Fattura | null | The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Purchase Order Line | Purchase Order Line | Purchase Order Line | The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
| Line No | Numero di Riga | null | Il Numero di Riga identifica una riga unica per un documento. Inoltre essa controlla l'ordine delle righe all'intorno del documento. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
| Receipt Line | Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce | Riga del documento di spedizione/entrata merce | La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Charge | Addebito | Tipi di spesa aggiuntiva | The Charge indicates a type of Charge (Handling, Shipping, Restocking) | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) Text |
| Asset Related? | Asset Related? | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
| Capital vs Expense | Capital vs Expense | null | null | A_CapvsExp character varying(3) List |
| Asset | Bene Gestito | Bene Gestito | An asset is either created by purchasing or by delivering a product. An asset can be used internally or be a customer asset. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
| Asset Group | Gruppo Bene Gestito | Gruppo di Bene Gestito | The group of assets determines default accounts. If an asset group is selected in the product category, assets are created when delivering the asset. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity | Quantità | La quantità inserita è basata sull' unità di misura selezionata | La quantità inserita è convertita in funzione della unità di misura del prodotto | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
| UOM | UdM | Unità di Misura | L'Unità di Misura identifica un UOM definisce una unità di misura non monetaria unica | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantity Invoiced | Quantità fatturata | null | The Invoiced Quantity indicates the quantity of a product that have been invoiced. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
| Price | Prezzo | Prezzo inserito - Il prezzo relativo all'UdM selezionata | Il prezzo inserito è convertito al prezzo reale mediante il valore di conversione della UdM | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Unit Price | Prezzo unitario | Prezzo attuale | The Actual or Unit Price indicates the Price for a product in source currency. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
| List Price | Prezzo di listino | null | The List Price is the official List Price in the document currency. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
| Tax | Imposta | Identificatore dell'Imposta | L'Imposta indica il tipo di imposta per questa riga del documento. | C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |
| Tax Amount | Importo dell'imposta | null | The Tax Amount displays the total tax amount for a document. | TaxAmt numeric Amount |
| Project | Progetto | Identifica un progetto unico | L'ID Progetto è un identificatore per un progetto definito del utente. | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
| Activity | Attività | Attività di business | Activities indicate tasks that are performed and used to utilize Activity based Costing | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
| Campaign | Campagna | Campagna marketing | The Campaign defines a unique marketing program. Projects can be associated with a pre defined Marketing Campaign. You can then report based on a specific Campaign. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
| Trx Organization | Unità Organizzativa della Transazione | La Organizzazione di gestione o che ha iniziato la transazione. | La organizzazione che compie/inizia la transazione (per una altra organizzazione). L'organizzazione di compitenza e l'organizzazione della transazione possono essere diverse in un ambiente di service bureau, con servizi centralizzati e transazioni inter-org. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| User List 1 | Utente 1 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User1_ID numeric(10) Table |
| User List 2 | Utente 2 | null | The user defined element displays the optional elements that have been defined for this account combination. | User2_ID numeric(10) Table |
| Line Amount | Netto della Riga | Importo Netto della Riga (Quantità * Prezzo Attuale) senza spese di trasporto e addebitamenti | Il Netto della Riga indica l'importo della riga basato sulla quantità e il prezzo attuale. Qualsiasi addebitamento o spese di trasporto non è incluso. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
| Line Total | Linea Totale | Total line amount incl. Tax | Total line amount | LineTotalAmt numeric Amount |
| Description Only | Solo Descrizione | Se vero, la riga è solo una descrizione è non una transazione | Se una riga è Solo Descrizione, e.s. Inventorio del Prodotto non è aggiornato, nessun transazione contabile è creata e l'importo o totali non sono inclusi nel documento. Questo per includere righe di descrizione dettagliata, e.s. per un Ordine di Lavoro (Work Order). | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
| Printed | Stampato | null | Il checkbox Stampato indica se questo documento sarà stampato. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Costi Franco Fabbrica
descrizione: Allocazione Costo Franco Fabbrica
Aiuto Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.
File:Fattura (Fornitore) - Costi Franco Fabbrica - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Riga della fattura | null | The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Cost Distribution | Distribuzione Costi | Distribuzione Costi | How landed costs are distributed to material receipts | LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List |
| Cost Element | Elemento di Costo | Elemento di Costo del Prodotto | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Description | Descrizione | Una descrizione corta opzionale del record | La descrizione è limitata ad essere meno di 255 carratteri. | Description character varying(255) String |
| Receipt | Spedizione/ricevimento | null | The Shipment / Receipt ID indicates the unique document for this shipment or receipt. | M_InOut_ID numeric(10) Search |
| Receipt Line | Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce | Riga del documento di spedizione/entrata merce | La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce | M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct |
| Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Imputazione Costo Franco Fabbrica
descrizione: Imputazione Costo Franco Fabbrica
Aiuto Calculated when preparing the Invoice
File:Fattura (Fornitore) - Imputazione Costo Franco Fabbrica - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Riga della fattura | null | The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Attribute Set Instance | Serie di Attributi di Istanza | Serie di Attributi di Istanza | The values of the actual Product Attributes | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Amount | Importo | Importo | Importo | Amt numeric NOT NULL Amount |
| Quantity | Quantità | null | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Base | Base | Calculation Base | null | Base numeric NOT NULL Number |
| Cost Element | Elemento di Costo | Elemento di Costo del Prodotto | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: Ordini di Acquisto Associati
descrizione: Ordini di Acquisto associati alla fattura
Aiuto null
File:Fattura (Fornitore) - Ordini di Acquisto Associati - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Riga della fattura | null | The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
| Document No | Numero del Documento | Numero di sequenza per il documento | Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".
Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Data della transazione | null | The Transaction Date indicates the date of the transaction. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Purchase Order Line | Purchase Order Line | Purchase Order Line | The Purchase Order Line is a unique identifier for a line in an order. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Receipt Line | Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce | Riga del documento di spedizione/entrata merce | La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
| Quantity | Quantità | null | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Incassi Associati
descrizione: Incassi Associati alla Fattura
Aiuto null
File:Fattura (Fornitore) - Incassi Associati - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice Line | Riga della fattura | null | The Invoice Line uniquely identifies a single line of an Invoice. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Document No | Numero del Documento | Numero di sequenza per il documento | Il Numero del Documento è di solito generato automaticamente del sistema ed è determinato del tipo del documento del documento. Se il documento non è salvato, il numero preliminario è visualizzato in "<>".
Nel caso in cui non c'è definito una sequenza di numerazione automatica per il tipo di documento, il campo è vuoto alla creazione di un nuovo documento. Questo è per i documenti che di solito hanno un numero esterno (come la fattura del fornitore). Se l'utente lascia il campo vuoto, il sistema generà un numero del documento. La regola della sequenza per questo numero è definita nella finestra "Gestione Sequenza" con il nome "DocumentNo_<TableName>", dove TableName è il nome attuale della tabella (e.s. C_Order). |
DocumentNo character varying(30) String |
| Transaction Date | Data della transazione | null | The Transaction Date indicates the date of the transaction. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Receipt Line | Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce | Riga del documento di spedizione/entrata merce | La Riga del Documento di Spedizione/Entrata Merce indica uan riga unica in un documento di spedizione/entrata merce | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Quantity | Quantità | null | The Quantity indicates the number of a specific product or item for this document. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
| Product | Prodotto | Prodotto, Servizio, Articolo | Il Prodotto identifica un articolo che è o acquistato o venduto da questa organizzazione. | M_Product_ID numeric(10) Search |
| Attribute Set Instance | Serie di Attributi di Istanza | Serie di Attributi di Istanza | The values of the actual Product Attributes | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
| Posted | Registrato | null | The Posted field indicates the status of the Generation of General Ledger Accounting Lines | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Imposta
descrizione: Imposta Fatture Fornitore
Aiuto Il tab Imposta indica le imposte totali dovute in base alle linee delle Fatture.
File:Fattura (Fornitore) - Imposta - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Fattura | null | The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Tax | Imposta | Identificatore dell'Imposta | L'Imposta indica il tipo di imposta per questa riga del documento. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Tax Amount | Importo dell'imposta | null | The Tax Amount displays the total tax amount for a document. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
| Tax base Amount | Base imponibile dell'imposta | Base per il calcolo dell'importo delle tasse | The Tax Base Amount indicates the base amount used for calculating the tax amount. | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
| Price includes Tax | Prezzo tasse incluse | null | The Tax Included checkbox indicates if the prices include tax. This is also known as the gross price. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Payment Schedule
descrizione: Invoice Payment Schedule
Aiuto null
File:Fattura (Fornitore) - Payment Schedule - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Invoice Payment Schedule | Programmazione Pagamento Fattura | Programmazione Pagamento Fattura | The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID |
| Processed | Elaborato | null | The Processed checkbox indicates that a document has been processed. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Fattura | null | The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
| Payment Schedule | Programma Pagamento | Payment Schedule Template | Information when parts of the payment are due | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Active | Attivo | Il record (dato, anagrafica,…) è attivo nel sistema | Ci sono due metodi per rendere un record non disponibile all sistema: Uno e di cancellarelo, l'atro è di disattivarelo. Un record disattivato non è disponibile per selezione, ma può essere utilizzato nei report.
Ci sono due ragioni da considere in favore alla disattivazione anziché la cancellazione dei record: (1) Il sistema richiede il record per scopi di audit. (2) Il record si è riferito da altri record. Per esempio, non si può cancellare un business partner, se esistono fatture per lui stesso. In questo caso si deve disattivare il busines partner per evitare l'immessione di transazioni future preso di lui. |
IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
| Due Date | Data Dovuto | Date when the payment is due | Date when the payment is due without deductions or discount | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Amount due | Importo Dovuto | Amount of the payment due | Full amount of the payment due | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
| Discount Date | Data dello Sconto | Ultimo Giorno disponibile per il pagamento per usufruire dello sconto | Last Date where a deduction of the payment discount is allowed | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
| Discount Amount | Importo dello sconto | Importo di sconto calcolato | The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Validate | Valida | Valida Programma Pagamenti | null | Processing character(1) Button |
| Valid | Valido | Elemento è valido | The element passed the validation check | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Imputazione
descrizione: Imputazione dei Pagamenti
Aiuto null
File:Fattura (Fornitore) - Imputazione - finestra (iDempiere 1.0.0).png
| nome | nome | descrizione | Aiuto | specificazioni |
|---|---|---|---|---|
| Client | Azienda | Client per questa installazione | Un Client è una Azienda o un'entità legale. Due client non possono condividere gli stessi dati. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Organization | Organizzazione | Organizzazione all'interno un client | Una organizzazione è una unità del client o entità legale - esempi sono negozio o dipartemento. I dati possono essere condivisi tra più organizzazioni sotto lo stesso client. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Invoice | Fattura | null | The Invoice ID uniquely identifies an Invoice Document. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Allocation | Allocazione | Allocazione del pagamento | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
| Transaction Date | Data della transazione | null | The Transaction Date indicates the date of the transaction. | DateTrx timestamp without time zone Date |
| Payment | Pagamento | null | The Payment is a unique identifier of this payment. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Cash Journal Line | Riga prima nota cassa | Linea di prima nota di cassa | The Cash Journal Line indicates a unique line in a cash journal. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
| Amount | Importo | null | The Amount indicates the amount for this document line. | Amount numeric NOT NULL Amount |
| Discount Amount | Importo dello sconto | Importo di sconto calcolato | The Discount Amount indicates the discount amount for a document or line. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
| Write-off Amount | Importo dello storno | Amount to write-off | The Write Off Amount indicates the amount to be written off as uncollectible. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
| Over/Under Payment | Importo del Sopra/Sotto Pagamento | null | Overpayments (negative) are unallocated amounts and allow you to receive money for more than the particular invoice.
Underpayments (positive) is a partial payment for the invoice. You do not write off the unpaid amount. |
OverUnderAmt numeric Amount |
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