Facture (Fournisseur) (Fenêtre ID-183)

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Fenêtre: Facture (Fournisseur)

Description: Entête de facture fournisseur

Aider: Cet écran permet l'affichage et la saisie des factures des fournisseurs. Celles-ci peuvent aussi être générées à partir des commandes d'achats et des livraisons.



TAB: Facture

Description: Entête de facture fournisseur


Aider L'onglet Facture permet de définir les paramètres d'une facture venant d'un tiers. Cela constitue une dette.


Fichier:Facture (Fournisseur) - Facture - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Purchase Order Commande Achat Commande Achat Identificateur unique d'une commande achat. Contrôlé via les documents, et dépendant du type de ceux-ci (compteur différent par type de document). C_Order_ID
numeric(10)
Search
Date Ordered Date commande Date de la commande indique la date à laquelle la commande a été établie DateOrdered
timestamp without time zone
Date
Document No N° Document Numéro du document null DocumentNo
character varying(30) NOT NULL
String
Order Reference Référence commande Référence de la commande (achat ou vente) indiquée par le tiers (fournisseur ou client) Identifie la référence de la commande (référence Tiers) pour une transaction spécifique. Souvent, c'est le numéro de la commande d'achat Tiers, imprimé sur la facture, qui est spécifié. Un numéro standard peut être défini au niveau du Tiers (onglet client de la fenêtre Tiers) POReference
character varying(20)
String
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
Text
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Target Document Type Type document cible Type document cible pour conversion du document Il est possible de changer le type des documents (ex offre vers commande ou facture) The conversion is then reflected in the current type. This processing is initiated by selecting the appropriate Document Action. C_DocTypeTarget_ID
numeric(10) NOT NULL
Table
Date Invoiced Date Facturation Date du docuement indique la date du document. DateInvoiced
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Account Date Date comptable Date comptable indique la date utilisée en comptabilité pour les écritures générées par ce document. DateAcct
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Business Partner Tiers identifie un tiers un tiers est un partenaire avec lequel vous réalisez des transactions. Ce peut être un fournisseur, un client, un employé ou un agent commercial. C_BPartner_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Partner Location Adresse du tiers Identifie l'adresse du tiers Définit l'adresse du tiers C_BPartner_Location_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
User/Contact Utilisateur Identification de l'utilisateuyr identifie l'utilisateur du système. AD_User_ID
numeric(10)
Table Direct
Price List Tarif identifiant unique du tarif les tarifs sont utilisés pour déterminer les prix de vente, d'achats et les marges M_PriceList_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Devise devise utilisée dans cet enregistrement indique la devise utilisée pour valoriser cet enregistrement C_Currency_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Currency Type Type devise Type de taux pour la conversion des devises Le type de taux de conversion des devises vous permet de définir différents types, par exemple Spot, Corporate et/ou type de taux d'achat, de ventes. C_ConversionType_ID
numeric(10)
Table Direct
Company Agent Acheteur Acheteur Acheteur responsable pour ce document SalesRep_ID
numeric(10)
Search
Discount Printed Imprimer Remise imprime la remise sur une commande ou une facture si cette case est cochée, la remise sera imprimée sur le document. IsDiscountPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No
Charge Frais Frais supplémentaires du document indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc. C_Charge_ID
numeric(10)
Table
Charge amount Montant frais Montant frais Indique le montant des frais supplémentaires. ChargeAmt
numeric
Amount
Payment Rule Mode de paiement Mode de paiement pour cette facture Indique le mode de paiement pour cette facture PaymentRule
character(1) NOT NULL
Payment
Payment Term Délai de paiement Délai de paiement pour cette transaction identifie la méthode et le délai de paiement pour cette transaction. C_PaymentTerm_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Create lines from Rechercher / Copier opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. opération de recherche ou de copie d'un document existant pour en créer un nouveau. CreateFrom
character(1)
Button
Generate Receipt from Invoice Générer Livraison Générer une livraison à partir de cette facture. Celle-ci doit être correcte. null GenerateTo
character(1)
Button
Project Projet code d'un projet unique Project ID is a user defined identifier for a Project C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activité Activité désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campagne Campagne marketing identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organisation Trx Organisation transactionnelle C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Utilisateur1 Elément défini par l'utilisateur #1 Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilisateur2 Elément défini par l'utilisateur #2 Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte. User2_ID
numeric(10)
Table
Total Lines Total Lignes Total de toutes les lignes de ce document Affiche le total des lignes du docuement dans la devise du document. TotalLines
numeric NOT NULL
Amount
Grand Total Total général Total général du document Indique le total général incluant TVA, frais de transport, dans la devise du document. GrandTotal
numeric NOT NULL
Amount
Document Status Statut document Statut actuel du document Pour changer le statut du document, utiliser le bouton changement de statut document DocStatus
character(2) NOT NULL
List
Document Type Type Document Type Document Détermine la séquence du document et le mode de traitement. C_DocType_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Pay Schedule valid Echelonnement paiement valide Est ce que l'échelonnement du paiement est valide Les echelonnement de paiement vous permettent d'avoir plusieurs dates d'échéance. IsPayScheduleValid
character(1) NOT NULL
Yes-No
In Dispute En litige Document est en litige Le document est en litige IsInDispute
character(1) NOT NULL
Yes-No
Copy Lines Copier lignes Copier les lignes à partir d'une autre facture null CopyFrom
character(1)
Button
Process Invoice Facturer null null DocAction
character(2) NOT NULL
Button
Posted Comptabilisé Les écritures comptables ont été générées indique le statut des écritures comptables Posted
character(1) NOT NULL
Button
Paid Payé Ce document est payé null IsPaid
character(1) NOT NULL
Yes-No
Cash Plan Line Cash Plan Line null null C_CashPlanLine_ID
numeric(10)
Search




TAB: Ligne facture

Description: Ligne facture fournisseur


Aider définit les articles composant la facture fournisseur.


Fichier:Facture (Fournisseur) - Ligne facture - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Facture N° facture le n° unique de facture identifie la facture. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Purchase Order Line Ligne de la commande d'achat Ligne commande achat Identifie de manière unique la ligne de la commande d'achat. C_OrderLine_ID
numeric(10)
Search
Line No N° ligne N° de ligne unique pour ce document définit l'ordre d'affichage des lignes du document. Line
numeric(10) NOT NULL
Integer
Receipt Line Ligne livraison Ligne livraison pour ce document. Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Product Article produit service etc... identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Charge Frais Frais supplémentaires du document indique lestypes de frais supplémentaires tels que l'emballage, la manutention, le stockage, etc. C_Charge_ID
numeric(10)
Table Direct
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
Text
Asset Related? A_CreateAsset null null A_CreateAsset
character(1)
Yes-No
Capital vs Expense A_CapvsExp null null A_CapvsExp
character varying(3)
List
Asset Immobilisation Immobilisation utilisée en interne ou Clients. null A_Asset_ID
numeric(10)
Search
Asset Group Groupe d'immobilisation Groupe d'immobilisations Détermine les comptes par défaut. Si l'immobilisation est définie dans une catégorie d'article, l'immobilisation est créée à la réception de celle-ci. A_Asset_Group_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Quantité La quantité introduite se base sur les unités de mesure en vigueur La quantité entrée est convertie en unité de mesure de produit de base QtyEntered
numeric NOT NULL
Quantity
UOM Unité Unité de mesure L'unité de mesure défini un unité de mesure non monétaire C_UOM_ID
numeric(10)
Table Direct
Quantity Invoiced Quantité facturée Quantité facturée indique la quantité d'un article qui a été facturée. QtyInvoiced
numeric NOT NULL
Quantity
Price Prix Prix introduit, sur base de l'unité de gestion de stock de l'article Le prix entré est converti en prix factuel en se basant sur les convertion d'unité de mesure. PriceEntered
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Unit Price Prix Unitaire Prix Unitaire indique le prix unitaire d'un article en devise système. PriceActual
numeric NOT NULL
Costs+Prices
List Price Prix tarif Prix tarif indique le prix tarif dans la devise du document. PriceList
numeric NOT NULL
Costs+Prices
Tax Tva Code tva indique le type de tva our la ligne du document. C_Tax_ID
numeric(10)
Table Direct
Tax Amount Montant TVA Montant TVA pour le document Affiche le montant total de TVA pour le document TaxAmt
numeric
Amount
Project Projet code d'un projet unique Project ID is a user defined identifier for a Project C_Project_ID
numeric(10)
Table Direct
Activity Activité Activité désigné les tâches utilisées dans le cadre de la comptabilité analytique. C_Activity_ID
numeric(10)
Table Direct
Campaign Campagne Campagne marketing identifie une campagne marketing. Les projets peuvent être associés à des campagnes et les éditions permettent de faire des sélections par campagne. C_Campaign_ID
numeric(10)
Table Direct
Trx Organization Organisation Trx Organisation transactionnelle C'est l'organisation qui traite ou qui initie la transaction pour le compte d'une autre organisation. L'organisation peut ne pas être l'organisation pour laquelle la transaction est effectuée dans un environnement de service bureautique, avec des services centralisés et des transactions entre organisations. AD_OrgTrx_ID
numeric(10)
Table
User List 1 Utilisateur1 Elément défini par l'utilisateur #1 Affiche les éléments optionnels qui ont été défini pour cette combinaison de compte. User1_ID
numeric(10)
Table
User List 2 Utilisateur2 Elément défini par l'utilisateur #2 Affiche les éléments optionnels qui ont été définis pour cette combinaison de compte. User2_ID
numeric(10)
Table
Line Amount Montant net ligne Montant net ligne (quantité * prix) hors transport et frais. indique le montant net calculé à partir de la quantité et du prix. Les frais supplémentaires ou le transport ne sont pas inclius. LineNetAmt
numeric NOT NULL
Amount
Line Total Total ligne Montant total ligne, taxes incluses Montant total des lignes LineTotalAmt
numeric
Amount
Description Only Description uniquement Si Oui, la ligne est juste une description et le n° de la transaction Si la ligne est uniquement une description, par exemple l'inventaire de stock n'est pas correct. Aucune écriture comptable n'est créée et le montant ou total n'est pas inclus dans le document. Ceci pour inclure plus de détails descriptifs, par exemple pour un ordre de travail. IsDescription
character(1) NOT NULL
Yes-No
Printed Imprimé ce document est imprimé indique que ce document sera imprimé IsPrinted
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Coûts Débarqués

Description: Coût débarqué à allouer aux reçus de matériel


Aider Les coûts débarqués vous permettent d'allouer les coûts à des reçus de matériel déjà réceptionnés. Exemple : frais de transport, droit de régie, assurance, etc. Sélectionnez d'abord un reçu, une ligne de reçu ou un produit spécifique auquel allouer le coût.


Fichier:Facture (Fournisseur) - Coûts Débarqués - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Ligne facture détail ligne facture Identifie une ligne unique d'une facture. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Cost Distribution Distribution des coûts Distribution des coûts fonciers Comment les coûts fonciers sont distribués sur les reçus matériels LandedCostDistribution
character(1) NOT NULL
List
Cost Element Element coût Element coût produit null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Description Description Description courte et optionelle de l'enregistrement Description limitée à 255 caractères. Description
character varying(255)
String
Receipt Expédition/Réception Document d'expédition ou de réception l'ID expédition / réception identifie de manière unique l'expédition ou la réception M_InOut_ID
numeric(10)
Search
Receipt Line Ligne livraison Ligne livraison pour ce document. Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception M_InOutLine_ID
numeric(10)
Table Direct
Product Article produit service etc... identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. M_Product_ID
numeric(10)
Search




TAB: Allocation Coûts Débarqués

Description: Allocation des coûts débarqués à un produit


Aider Calculé lors de la préparation des factures


Fichier:Facture (Fournisseur) - Allocation Coûts Débarqués - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Ligne facture détail ligne facture Identifie une ligne unique d'une facture. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Product Article produit service etc... identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. M_Product_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Attribute Set Instance Instance collection d'attributs Instance d'une collection d'attributs du produit Les valeurs des attributs du produit M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Amount Montant Montant Montant Amt
numeric NOT NULL
Amount
Quantity Quantité Quantité indique le nombre d'articles pour ce document.. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Base Base Calcul de base null Base
numeric NOT NULL
Number
Cost Element Element coût Element coût produit null M_CostElement_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct




TAB: Commande Achat Correspondante

Description: Lignes de commande d'achat correspondant aux lignes de facture


Aider null


Fichier:Facture (Fournisseur) - Commande Achat Correspondante - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Ligne facture détail ligne facture Identifie une ligne unique d'une facture. C_InvoiceLine_ID
numeric(10)
Search
Document No N° Document Numéro du document null DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date DateTransaction Date transaction indique la date de la transaction ou de l'opération. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Purchase Order Line Ligne de la commande d'achat Ligne commande achat Identifie de manière unique la ligne de la commande d'achat. C_OrderLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Receipt Line Ligne livraison Ligne livraison pour ce document. Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception M_InOutLine_ID
numeric(10)
Search
Quantity Quantité Quantité indique le nombre d'articles pour ce document.. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Article produit service etc... identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. M_Product_ID
numeric(10)
Search




TAB: Reçus Correspondants

Description: Lignes de reçu de matériel correspondants aux lignes de facture


Aider null


Fichier:Facture (Fournisseur) - Reçus Correspondants - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Line Ligne facture détail ligne facture Identifie une ligne unique d'une facture. C_InvoiceLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Document No N° Document Numéro du document null DocumentNo
character varying(30)
String
Transaction Date DateTransaction Date transaction indique la date de la transaction ou de l'opération. DateTrx
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Receipt Line Ligne livraison Ligne livraison pour ce document. Indique une ligne unique d'un document d'expédition / de réception M_InOutLine_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Quantity Quantité Quantité indique le nombre d'articles pour ce document.. Qty
numeric NOT NULL
Quantity
Product Article produit service etc... identifie un article vendu ou acheté par cette organisation. M_Product_ID
numeric(10)
Search
Attribute Set Instance Instance collection d'attributs Instance d'une collection d'attributs du produit Les valeurs des attributs du produit M_AttributeSetInstance_ID
numeric(10)
Product Attribute
Posted Comptabilisé Les écritures comptables ont été générées indique le statut des écritures comptables Posted
character(1) NOT NULL
Button




TAB: TVA facturation

Description: TVA Fournisseur


Aider L'onglet TVA affiche le total de la TVA due calculée suivant les lignes de la facture.


Fichier:Facture (Fournisseur) - TVA facturation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Facture N° facture le n° unique de facture identifie la facture. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Tax Tva Code tva indique le type de tva our la ligne du document. C_Tax_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Tax Amount Montant TVA Montant TVA pour le document Affiche le montant total de TVA pour le document TaxAmt
numeric NOT NULL
Amount
Tax base Amount Base taxable Base pour le calcul de la TVA Indique le montant de base utilisé pour le calcul de la TVA TaxBaseAmt
numeric NOT NULL
Amount
Price includes Tax Prix TVA comprise La TVA est comprise dans le prix Indique si le prix est TVA incluse. Aussi appelé prix brut IsTaxIncluded
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Payment Schedule

Description: Invoice Payment Schedule


Aider null


Fichier:Facture (Fournisseur) - Payment Schedule - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Invoice Payment Schedule Invoice Payment Schedule Invoice Payment Schedule The Invoice Payment Schedule determines when partial payments are due. C_InvoicePaySchedule_ID
numeric(10) NOT NULL
ID
Processed Traité Ce document a été traité indique que ce document a été traité. Processed
character(1) NOT NULL
Yes-No
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Facture N° facture le n° unique de facture identifie la facture. C_Invoice_ID
numeric(10) NOT NULL
Search
Payment Schedule Payment Schedule Payment Schedule Template Information when parts of the payment are due C_PaySchedule_ID
numeric(10)
Table Direct
Active Actif l'enregistrement est actif dans le système Il a deux méthodes pour rendre inactif un enregistrement dans le système: la première esr de désactiver l'enregistrement, l'autre est de désactiver l'enregistrement. La désactivation rend l'enregistrement non valide au niveau des sélections mais bien au niveau des éditions. Il y a deux raisons pour désactiver plutôt que supprimer un enregistrement: la première est pour des raisons d'audit. La seconde est que les données sont liées. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un tiers si il existe des factures pour ce dernier. En désactivant le tiers, vous ne pouvez plus enregistrer de facture pour celui-ci. IsActive
character(1) NOT NULL
Yes-No
Due Date Due Date Date when the payment is due Date when the payment is due without deductions or discount DueDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Amount due Amount due Amount of the payment due Full amount of the payment due DueAmt
numeric NOT NULL
Amount
Discount Date Discount Date Last Date for payments with discount Last Date where a deduction of the payment discount is allowed DiscountDate
timestamp without time zone NOT NULL
Date
Discount Amount Montant Remise montant calculé de remise indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Validate Valider échelonnement de paiement Valider l'échelonnement des paiements null Processing
character(1)
Button
Valid Valid Element is valid The element passed the validation check IsValid
character(1) NOT NULL
Yes-No




TAB: Allocation

Description: Allocation de la facture aux paiments ou aux espèces


Aider null


Fichier:Facture (Fournisseur) - Allocation - Fenêtre (iDempiere 1.0.0).png




Nom Nom Description Aider Caractéristiques
Client Société Nom de l'entreprise titulaire de la Base de Données null AD_Client_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Organization Organisation établissement au sein d'une société une unité est une partie d'une société, (établissement, succursale, bureau, etc...). AD_Org_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Invoice Facture N° facture le n° unique de facture identifie la facture. C_Invoice_ID
numeric(10)
Search
Allocation Affectation Affectation paiement null C_AllocationHdr_ID
numeric(10) NOT NULL
Table Direct
Transaction Date DateTransaction Date transaction indique la date de la transaction ou de l'opération. DateTrx
timestamp without time zone
Date
Payment Paiement paiement identifie un paiement C_Payment_ID
numeric(10)
Search
Cash Journal Line Ligne Journal Caisse Ligne Journal Caisse indique la ligne du journal de caisse à laquelle se rattache l'opération. C_CashLine_ID
numeric(10)
Search
Amount Montant montant dans une devise définie indique le montant dans une devise définie pour cette ligne de document. Amount
numeric NOT NULL
Amount
Discount Amount Montant Remise montant calculé de remise indique le montant d'une éventuelle remise au niveau du document / de la ligne de commande. DiscountAmt
numeric NOT NULL
Amount
Write-off Amount Différence soldée Différence soldée indique une différence sur un paiement comptabiliser comme une perte pour solder la facture sans avoir perçu le paiement total. WriteOffAmt
numeric NOT NULL
Amount
Over/Under Payment Montant sous/sur-payé Montant en excès non affecté ou paiement partiel Les paiements en exces, négatifs, sont des paiements non affecté et vous permettent de recevoir des montants pour plus d'une seule facture à la fois. Les paiements inférieurs (positifs) sont des paiements partiels d'une facture. Vous ne supprimer pas le montant impayé. OverUnderAmt
numeric
Amount


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