Invoice (Vendor) (Vindue ID-183)
Vindue: Invoice (Vendor)
Beskrivelse: Vendor Invoice Entry
Hjælp: The Vendor Invoice Window allows you to display and enter Invoices from a Vendor. Vendor Invoices can also be generated from Purchase Orders or Delivery Receipts.
TAB: Faktura
Beskrivelse: Leverandør faktura
Hjælp Her defineres parametrene i en faktura, der er dannet af en handelspartner. Den repræsenterer en udbetaling.
Fil:Invoice (Vendor) - Faktura - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Purchase Order | Rekvisition | Rekvisition | Rekvisition-ID er en entydig markør til en rekvisition. Den styres af bilagsserien til denne bilagstype. | C_Order_ID numeric(10) Search |
Date Ordered | Bestilt den | Dato på ordren | Angiver den dato, hvor varen blev bestilt. | DateOrdered timestamp without time zone Date |
Document No | Bilagsnr. | Bilagets serienummer. | Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). | DocumentNo character varying(30) NOT NULL String |
Order Reference | Ordrereference | Transaktionens referencenummer (ordre, rekvisition) hos handelspartneren. | Dette er ordrereferencen til den specifikke transaktion. Ofte bruges rekv.numre ved fakturaudskrift, da det kan være nemmere. Du kan definere et standardnummer i vinduet Handelspartner (kunde). | POReference character varying(20) String |
Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) Text |
Active | Aktiv | Posten er aktiv i systemet | Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Target Document Type | Resultatbilagstype | Resultatbilagstype ved konvertering af bilag | Du kan konvertere typer (f.eks. fra Tilbud til Ordre eller Faktura). Konverteringen afspejles dernæst i den aktuelle type. Denne behandling starter med, at du vælger den relevante bilagshandling. | C_DocTypeTarget_ID numeric(10) NOT NULL Table |
Date Invoiced | Faktureret den | Dato på fakturaen | Her angives den dato, der fremgår af fakturaen. | DateInvoiced timestamp without time zone NOT NULL Date |
Account Date | Bogf.dato | Bogføringsdato | Her angives den dato, der skal bruges i de regnskabsposter, der dannes på basis af bilaget. | DateAcct timestamp without time zone NOT NULL Date |
Business Partner | Handelspartner | Angiver en handelspartner | En handelspartner er alle, du handler med. Det kan f.eks. leverandører, kunder, medarbejdere eller sælgere. | C_BPartner_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Partner Location | Handelspartners adresse | Angiver handelspartnerens adresse | Angiver handelspartnerens placering. | C_BPartner_Location_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
User/Contact | Bruger | Bruger-ID i systemet | Her angives en entydig bruger i systemet. | AD_User_ID numeric(10) Table Direct |
Price List | Prisliste | Entydig markør for en prisliste | Prislister bruges til at fastsætte priser, fortjeneste og vareomkostninger ved køb og salg. | M_PriceList_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency | Valuta | Valutaen for posten | Angiver den valuta, der skal bruges ved behandling af eller rapportering med posten. | C_Currency_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Currency Type | Currency Type | Currency Conversion Rate Type | The Currency Conversion Rate Type lets you define different type of rates, e.g. Spot, Corporate and/or Sell/Buy rates. | C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
Company Agent | Indkøber | Indkøber/virksomhedsagent | Indkøbsagent i bilaget | SalesRep_ID numeric(10) Search |
Discount Printed | Udskriv rabat | Udskriv rabat på faktura og ordre | Her angives, om rabatten skal udskrives på bilaget. | IsDiscountPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
Charge | Gebyr | Ekstra bilagsgebyrer | Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). | C_Charge_ID numeric(10) Table |
Charge amount | Gebyrbeløb | Gebyrbeløb | Her angives beløbet for et ekstragebyr. | ChargeAmt numeric Amount |
Payment Rule | Betalingsbetingelse | Hvordan du betaler fakturaen | Betalingsbetingelsen angiver metoden til betaling af fakturaen | PaymentRule character(1) NOT NULL Payment |
Payment Term | Betalingsbetingelse | Betingelser for betaling af transaktionen | Her angives metode og tidspunkt for betaling af transaktionen. | C_PaymentTerm_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Create lines from | Opret fra | Proces, som opretter et nyt bilag ud fra et eksisterende bilag | Her oprettes et nyt bilag ud fra oplysninger i et eksisterende bilag, som brugeren vælger. | CreateFrom character(1) Button |
Generate Receipt from Invoice | Dan kvittering fra faktura | Opret og kør leveringskvittering ud fra denne faktura. Fakturaen skal være gyldig og korrekt udfyldt. | null | GenerateTo character(1) Button |
Project | Projekt | Angiver et entydigt projekt | Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Aktivitet | Forretningsaktivitet | Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampagne | Marketingskampagne | Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Trans.-organisation | Udførende eller initiativorganisation | Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Bruger1 | Brugerdefineret element #1 | Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Bruger2 | Brugerdefineret element #2 | Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. | User2_ID numeric(10) Table |
Total Lines | Aktiv | Total for alle bilagslinjer | Her vises den samlede total for alle linjer i bilagsvalutaen | TotalLines numeric NOT NULL Amount |
Grand Total | I alt | Det samlede beløb i bilaget | Her vises det samlede beløb inkl. afgifter og fragt i bilagets valuta. | GrandTotal numeric NOT NULL Amount |
Document Status | Bilagsstatus | Bilagets aktuelle status | Her angives et bilags aktuelle status. Hvis du vil ændre status, skal du bruge feltet Bilagshandling. | DocStatus character(2) NOT NULL List |
Document Type | Bilagstype | Bilagstype eller -regler | Bilagstypen bestemmer bilagsserien og behandlingsregler. | C_DocType_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Pay Schedule valid | Pay Schedule valid | Is the Payment Schedule is valid | Payment Schedules allow to have multiple due dates. | IsPayScheduleValid character(1) NOT NULL Yes-No |
In Dispute | In Dispute | Document is in dispute | The document is in dispute. Use Requests to track details. | IsInDispute character(1) NOT NULL Yes-No |
Copy Lines | Copy Lines | Copy Lines from other Invoice | null | CopyFrom character(1) Button |
Process Invoice | Kør faktura | null | null | DocAction character(2) NOT NULL Button |
Posted | Bogført | Bogføringsstatus | Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. | Posted character(1) NOT NULL Button |
Paid | Betalt | Bilaget er betalt | null | IsPaid character(1) NOT NULL Yes-No |
Cash Plan Line | Cash Plan Line | null | null | C_CashPlanLine_ID numeric(10) Search |
TAB: Faktura linje
Beskrivelse: Fakt. linje leverand.
Hjælp Fanen definerer de enkelte varer eller gebyrer på en faktura.
Fil:Invoice (Vendor) - Faktura linje - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Faktura | Fakturamarkør | Her angives et entydigt fakturabilag. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Purchase Order Line | Rekvisitionslinje | Rekvisitionslinje | Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. | C_OrderLine_ID numeric(10) Search |
Line No | Linjenr. | Entydig linje for bilaget | Angiver den entydige linje for et bilag. Her styres også rækkefølgen i visningen af linjer i et bilag. | Line numeric(10) NOT NULL Integer |
Receipt Line | Forsendelses-/modtagelseslinje | Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag | Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Product | Produkt | Produkt, ydelse, vare | Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Charge | Gebyr | Ekstra bilagsgebyrer | Her angives gebyrtyper (administration, forsendelse, genbestilling). | C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) Text |
Asset Related? | Asset Related? | null | null | A_CreateAsset character(1) Yes-No |
Capital vs Expense | Capital vs Expense | null | null | A_CapvsExp character varying(3) List |
Asset | Aktiver | Aktiv, der bruges internt eller af kunder | Et aktiv oprettes enten ved indkøb eller levering af et produkt. Et aktiv kan bruges internt eller være et kundeaktiv. | A_Asset_ID numeric(10) Search |
Asset Group | Aktivgruppe | Gruppe af aktiver | Gruppen af aktiver bestemmer basiskontiene. Hvis du vælger en aktivgruppe i produktkategorien, oprettes aktiver ved levering af aktivet. | A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity | Quantity | The Quantity Entered is based on the selected UoM | The Quantity Entered is converted to base product UoM quantity | QtyEntered numeric NOT NULL Quantity |
UOM | Enhed | Enhed | Her angives en ikke-monetær enhed | C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
Quantity Invoiced | Faktureret antal | Faktureret antal | Her angives det fakturerede produktantal. | QtyInvoiced numeric NOT NULL Quantity |
Price | Price | Price Entered - the price based on the selected/base UoM | The price entered is converted to the actual price based on the UoM conversion | PriceEntered numeric NOT NULL Costs+Prices |
Unit Price | Enhedspris | Faktisk pris | Her angives prisen på et produkt i kildevalutaen. | PriceActual numeric NOT NULL Costs+Prices |
List Price | Listepris | Listepris | Den officielle pris i bilagsvalutaen. | PriceList numeric NOT NULL Costs+Prices |
Tax | Afgift | Afgiftsmarkør | Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. | C_Tax_ID numeric(10) Table Direct |
Tax Amount | Afgiftsbeløb | Afgiftsbeløb i et bilag | Her vises det samlede afgiftsbeløb i et bilag. | TaxAmt numeric Amount |
Project | Projekt | Angiver et entydigt projekt | Projekt-ID er en bruger-defineret markør for et projekt | C_Project_ID numeric(10) Table Direct |
Activity | Aktivitet | Forretningsaktivitet | Her angives opgaver, som udføres og bruges ifm. akvitetsbaseret kostprisberegning. | C_Activity_ID numeric(10) Table Direct |
Campaign | Kampagne | Marketingskampagne | Her defineres et entydigt salgsfremmende program. Projekter kan knyttes til en eksisterende marketingskampagne. Du kan herefter afrapportere ud fra en bestemt kampagne. | C_Campaign_ID numeric(10) Table Direct |
Trx Organization | Trans.-organisation | Udførende eller initiativorganisation | Den organisation, som udfører eller tager initiativ til transaktionen (for en anden organisation). Hovedorganisationen behøver ikke at være transaktionsorganisationen i et tjenestemiljø, med centraliserede tjenester og interne transaktioner. | AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
User List 1 | Bruger1 | Brugerdefineret element #1 | Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. | User1_ID numeric(10) Table |
User List 2 | Bruger2 | Brugerdefineret element #2 | Her vises de valgfrie elementer, som er defineret til denne kontokombination. | User2_ID numeric(10) Table |
Line Amount | Linjenetto | Nettolinjebeløb (antal * faktisk pris) uden fragt og gebyrer | Angiver nettolinjebeløbet ud fra antal og faktisk pris. Evt. omkostninger til fragt er ikke inkluderet. | LineNetAmt numeric NOT NULL Amount |
Line Total | Line Total | Total line amount incl. Tax | Total line amount | LineTotalAmt numeric Amount |
Description Only | Description Only | if true, the line is just description and no transaction | If a line is Description Only, e.g. Product Inventory is not corrected. No accounting transactions are created and the amount or totals are not included in the document. This for including descriptive detail lines, e.g. for an Work Order. | IsDescription character(1) NOT NULL Yes-No |
Printed | Udskrevet | Angiver, om bilaget udskrives | Her angives, om bilaget skal udskrives. | IsPrinted character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Landed Costs
Beskrivelse: Landed cost to be allocated to material receipts
Hjælp Landed costs allow you to allocate costs to previously received material receipts. Examples are freight, excise tax, insurance, etc.
Select either a Receipt, Receipt Line or a specific Product to allocate the costs to.
Fil:Invoice (Vendor) - Landed Costs - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Line | Faktura linje | Detaljelinje i faktura | Her angives en enkeltlinje i en faktura. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Cost Distribution | Cost Distribution | Landed Cost Distribution | How landed costs are distributed to material receipts | LandedCostDistribution character(1) NOT NULL List |
Cost Element | Cost Element | Product Cost Element | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Description | Beskrivelse | Valgfri kort beskrivelse af posten | Du kan skrive op til 255 tegn. | Description character varying(255) String |
Receipt | Forsendelse/modtagelse | Forsendelses- eller modtagelsesbilag | Her angives det entydige bilag til forsendelsen eller modtagelsen. | M_InOut_ID numeric(10) Search |
Receipt Line | Forsendelses-/modtagelseslinje | Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag | Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. | M_InOutLine_ID numeric(10) Table Direct |
Product | Produkt | Produkt, ydelse, vare | Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Landed Cost Allocation
Beskrivelse: Allocation of Landed Costs to Product
Hjælp Calculated when preparing the Invoice
Fil:Invoice (Vendor) - Landed Cost Allocation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Line | Faktura linje | Detaljelinje i faktura | Her angives en enkeltlinje i en faktura. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Product | Produkt | Produkt, ydelse, vare | Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. | M_Product_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Amount | Beløb | Beløb | Beløb | Amt numeric NOT NULL Amount |
Quantity | Antal | Antal | Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Base | Base | Calculation Base | null | Base numeric NOT NULL Number |
Cost Element | Cost Element | Product Cost Element | null | M_CostElement_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
TAB: Matched POs
Beskrivelse: Purchase Order Lines matched to this Invoice Line
Hjælp null
Fil:Invoice (Vendor) - Matched POs - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Line | Faktura linje | Detaljelinje i faktura | Her angives en enkeltlinje i en faktura. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) Search |
Document No | Bilagsnr. | Bilagets serienummer. | Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). | DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Transaktionsdato | Transaktionsdato | Her angives datoen for transaktionen. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Purchase Order Line | Rekvisitionslinje | Rekvisitionslinje | Rekvisitionslinjen er en entydig markør til en linje i en ordre. | C_OrderLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Receipt Line | Forsendelses-/modtagelseslinje | Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag | Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. | M_InOutLine_ID numeric(10) Search |
Quantity | Antal | Antal | Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Produkt | Produkt, ydelse, vare | Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
TAB: Matched Receipts
Beskrivelse: Material Receipt Lines matched to this Invoice Line
Hjælp null
Fil:Invoice (Vendor) - Matched Receipts - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice Line | Faktura linje | Detaljelinje i faktura | Her angives en enkeltlinje i en faktura. | C_InvoiceLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Document No | Bilagsnr. | Bilagets serienummer. | Bilagsnummeret dannes normalt automatisk af systemet og bestemmes ud fra bilagstypen. Hvis bilaget ikke gemmes, vises det midlertidige nummer i "<>". Hvis der ikke er defineret en automatisk bilagsserie, er feltet tomt, når du opretter et nyt bilag. Det gælder bilag, som normalt har et eksternt nummer (f.eks. leverandørfaktura). Hvis feltet er tomt, danner systemet et bilagsnummer for dig. Den bilagsserien, der bruges i disse tilfælde, defineres i vinduet "Definér serie" med navnet "BilagNr._<TabelNavn>", hvor tabelnavnet er tabellens navn (f.eks. C_Ordre). | DocumentNo character varying(30) String |
Transaction Date | Transaktionsdato | Transaktionsdato | Her angives datoen for transaktionen. | DateTrx timestamp without time zone NOT NULL Date |
Receipt Line | Forsendelses-/modtagelseslinje | Linje på forsendelses- eller modtagelsesbilag | Her angives en entydig linje i et forsendelses-/modtagelsesbilag. | M_InOutLine_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Quantity | Antal | Antal | Her angives antallet af et bestemt produkt eller en vare til dette bilag. | Qty numeric NOT NULL Quantity |
Product | Produkt | Produkt, ydelse, vare | Angiver en vare, som enten indkøbes til eller sælges af organisationen. | M_Product_ID numeric(10) Search |
Attribute Set Instance | Attribute Set Instance | Product Attribute Set Instance | The values of the actual Product Attribute Instances. The product level attributes are defined on Product level. | M_AttributeSetInstance_ID numeric(10) Product Attribute |
Posted | Bogført | Bogføringsstatus | Her angives status på dannelsen af regnskabslinjer. | Posted character(1) NOT NULL Button |
TAB: Faktura afgift
Beskrivelse: Fakt. afgift leverand.
Hjælp Fanen viser det samlede afgiftsbeløb ud fra fakturalinjerne.
Fil:Invoice (Vendor) - Faktura afgift - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Faktura | Fakturamarkør | Her angives et entydigt fakturabilag. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Tax | Afgift | Afgiftsmarkør | Her angives afgiftstypen for bilagslinjen. | C_Tax_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Tax Amount | Afgiftsbeløb | Afgiftsbeløb i et bilag | Her vises det samlede afgiftsbeløb i et bilag. | TaxAmt numeric NOT NULL Amount |
Tax base Amount | Afgiftsgrundbeløb | Grundlag for beregning af afgiftsbeløb | Her angives det grundbeløb, der bruges ved beregning af afgiftsbeløbet. | TaxBaseAmt numeric NOT NULL Amount |
Price includes Tax | Pris inkl. afgifter | Pris tager højde for afgifter | Her angives, om prisen inkluderer afgifter. Det kaldes også bruttoprisen. | IsTaxIncluded character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Payment Schedule
Beskrivelse: Invoice Payment Schedule
Hjælp null
Fil:Invoice (Vendor) - Payment Schedule - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Invoice Payment Schedule | Fakturabetalingsskema | Fakturabetalingsskema | Her angives, hvornår betalingsafdrag forfalder. | C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) NOT NULL ID |
Processed | Behandlet | Bilaget er blevet behandlet | Her angives, at et bilag er blevet behandlet. | Processed character(1) NOT NULL Yes-No |
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Faktura | Fakturamarkør | Her angives et entydigt fakturabilag. | C_Invoice_ID numeric(10) NOT NULL Search |
Payment Schedule | Betaling skema | Skabelon til betalingsskema | Oplysninger om forfaldne betalingsafdrag | C_PaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
Active | Aktiv | Posten er aktiv i systemet | Du kan låse poster på 2 måder i systemet: Først kan du slette posten, eller du kan deaktivere posten. En deaktiveret post kan ikke vælges, men indgår i rapporter. Der er 2 grunde til vælge deaktivering frem for sletning af poster: (1) Systemet skal kunne råde over posten aht. revision. (2) Posten er knyttet til andre poster. Du kan f.eks. ikke slette en handelspartner, hvis der findes fakturaer, der knytter sig til vedkommende. I stedet deaktiveres forbindelsen, således at han/hun ikke indgår i fremtidige posteringer. | IsActive character(1) NOT NULL Yes-No |
Due Date | Forfaldsdato | Dato, hvor betaling forfalder | Dato, hvor betaling forfalder uden fradrag eller rabatter. | DueDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Amount due | Forfaldent beløb | Forfaldent betalingsbeløb | Det fulde, forfaldne betalingsbeløb. | DueAmt numeric NOT NULL Amount |
Discount Date | Rabatdato | Sidste dato for rabatbetalinger | Sidste dato, hvor der kan fratrækkes betalingsrabat. | DiscountDate timestamp without time zone NOT NULL Date |
Discount Amount | Rabatbeløb | Beregnet rabatbeløb | Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Validate | Validate | Validate Payment Schedule | null | Processing character(1) Button |
Valid | Gyldig | Elementet er gyldigt | Validering af elementet forløb uden problemer. | IsValid character(1) NOT NULL Yes-No |
TAB: Allocation
Beskrivelse: Allocation of the Invoice to Payments or Cash
Hjælp null
Fil:Invoice (Vendor) - Allocation - Vindue (iDempiere 1.0.0).png
Navn | Navn | Beskrivelse | Hjælp | Specifikationer |
---|---|---|---|---|
Client | Firma | Firmaet i installationen. | Det kan være en virksomhed eller juridisk enhed. Du kan ikke dele data mellem firmaer. | AD_Client_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Organization | Organisation | Organisatorisk enhed i firmaet | En organisation er en enhed i firmaet eller juridisk enhed, f.eks. butik, varehus. Du kan dele data mellem organisationer. | AD_Org_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Invoice | Faktura | Fakturamarkør | Her angives et entydigt fakturabilag. | C_Invoice_ID numeric(10) Search |
Allocation | Fordeling | Betalingsfordeling | null | C_AllocationHdr_ID numeric(10) NOT NULL Table Direct |
Transaction Date | Transaktionsdato | Transaktionsdato | Her angives datoen for transaktionen. | DateTrx timestamp without time zone Date |
Payment | Betaling | Betalingsmarkør | Betalingen er en entydig markør til denne betaling. | C_Payment_ID numeric(10) Search |
Cash Journal Line | Kassejournallinje | Kassejournallinje | Her angives en entydig linje i en kassejournal. | C_CashLine_ID numeric(10) Search |
Amount | Beløb | Beløb i en defineret valuta | Her angives beløbet på bilagslinjen. | Amount numeric NOT NULL Amount |
Discount Amount | Rabatbeløb | Beregnet rabatbeløb | Her angives rabatbeløbet i et bilag eller linje. | DiscountAmt numeric NOT NULL Amount |
Write-off Amount | Afskrivningsbeløb | Beløb, der skal afskrives | Her angives det beløb, der skal afskrives som tabt. | WriteOffAmt numeric NOT NULL Amount |
Over/Under Payment | Over-/underbetalingsbeløb | Overbetaling (ikke-fordelt) eller underbetaling (delbetaling) som beløb | Overbetalinger (negative) er ikke-fordelte beløb, der gør det muligt at modtage penge for flere end den pågældende faktura. Underbetalinger (positive) er delbetalinger på fakturaen. Du kan ikke afskrive det ubetalte beløb. | OverUnderAmt numeric Amount |